Планирование персонала

     К^б_в – коэффициент выполнения норм выработки в базисном периоде, %.

     Сокращение  численности ППП в связи с  ростом объема производства можно рассчитать по формуле:

     

     где – численность ППП (без основных производственных рабочих в базисном периоде, чел.;

     К_ч – темп роста численности работающих (кроме основных производственных рабочих);

     К_о – плановый рост объема производства продукции, % и т.д.

     Расчет  роста ПТ начинается со структурных  сдвигов и далее по всем факторам.

     3 этап. На основании полученной  экономии численности определяется  плановый прирост производительности  труда за счет внедрения организационно-технических  мероприятий:

     

     Планирование  численности работающих, определяется с целью определения численности по категориям персонала, которые задействованы в выполнении ПП. 

     Планирование  численности персонала 

     При расчёте потребности фирмы в  персонале необходимо обеспечить наиболее рациональное использование трудовых ресурсов, оптимальное соотношение различных категорий персонала, максимально возможное высвобождение работников для использования их для освоения новых видов деятельности.

     Расчёт  потребности в персонале необходимо производить в разрезе категорий  работающих. В настоящее время в планировании принята следующая классификация персонала.

     Все работники фирмы подразделяются на две группы:

• промышленно-производственный персонал (персонал основной деятельности);
• персонал непромышленных организаций, состоящих на балансе фирмы (персонал неосновной деятельности).

     В численность промышленно-производственного персонала включаются работники:

• основных и вспомогательных цехов;
• подсобных производств: лесозаготовок, торфоразработок, карьеров, тарных цехов, работники типографии и т.п.;
• обслуживающие электрические и тепловые сети, подстанции;
• транспортных цехов, преимущественно обслуживающих производство;
• занятые на погрузочно-разгрузочных работах, включая обслуживание потребителей;
• научно-исследовательских, конструкторских, технологических организаций, находящихся на балансе фирмы;
• лабораторий;
• занятые производством и наладкой экспериментальных образцов новой продукции, пусконаладочными работами и т.д.

     В состав промышленно-производственного  персонала (ППП) входят следующие категории  работников:

• рабочие (основные и вспомогательные);
• служащие (руководители, специалисты и технические исполнители);
• ученики;
• работники пожарно-сторожевой охраны;
• обслуживающий персонал.

     К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в учреждениях и организациях, состоящих на балансе предприятия, но не производящих продукцию, работы, относящиеся к основной деятельности: работники жилищно-коммунального хозяйства, медико-санитарных учреждений, учебных заведений, подразделений по капитальному ремонту зданий и сооружений, занятые в подсобных и сельскохозяйственных предприятиях.

     Общая плановая численность работающих определяется как сумма численности промышленно-производственного  персонала и персонала, занятого в непромышленных хозяйствах и организациях фирмы.

     При планировании численности работников фирмы следует различать явочную, списочную и среднесписочную.

     Явочную численность определяют при планировании численности рабочих. Она представляет собой число рабочих, которые ежедневно должны быть на рабочих местах для обеспечения нормального хода производства.

     Списочная численность включает общее число всех работников фирмы (постоянных, сезонных, временных), в том числе работников, фактически работающих, находящихся в командировках, в отпусках, не вышедших на работу в связи с выполнением государственных обязанностей и по болезни, а также с разрешения администрации, совершивших прогулы и т.п.

     Не  включаются в списочную численность  работники:

• выполняющие работы по заключённым договорам гражданско-правового характера (включая договор подряда), привлекаемые для выполнения разовых работ;
• принятые на работу по совместительству из других фирм;
• привлечённые для работы согласно специальным договорам с государственными организациями на предоставление рабочей силы;
• безработные, привлекаемые на общественные работы;
• временно направленные на работу на другое предприятие, если за ними не сохраняется заработная плата по месту основной работы;
• направленные фирмой на учёбу в высшие и средние специальные учебные заведения с отрывом от работы, получающие стипендию за счёт средств фирмы;
• молодые специалисты, находящиеся в отпуске после окончания учебного заведения;
• подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупреждения нанимателя, а также работники, уволенные за прогул. Они исключаются из списочного состава работников с первого дня невыхода на работу.

     В течение года списочный состав постоянно  изменяется. Поэтому при планировании показатели численности определяются по среднесписочной численности. При определении среднесписочной численности в расчёт принимается сумма списочной численности персонала за все календарные дни. Она определяется путём деления суммы списочной численности за все дни месяца на общее число календарных дней в месяце. Списочная численность в среднем за квартал определяется путём суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления полученной суммы на три.

         Аналогично рассчитывается среднесписочная численность за полугодие и год.

     Для приведения явочной численности (Ч_я) к среднесписочной (Ч_сс) в плановых расчётах используется специальный коэффициент (К_сс), который характеризует соотношение явочной и среднесписочной численности в отчётном периоде или отношение номинального фонда рабочего времени к полезному в плановом периоде:

     Ч_сс = Ч_я ∙ К_сс

     Основой для расчёта плановой численности  ППП является запланированный объём  производства, рост производительности труда, трудоёмкость изготовления одного изделия и товарного (валового) выпуска, а также полезный фонд рабочего времени. В зависимости от состава исходных данных выделяют следующие методы планирования численности:

• метод корректировки базовой численности;
• на основе трудоёмкости производственной программы;
• на основе производительности труда.

     Метод планирования численности  путём корректировки  базовой численности работников является укрупнённым и применяется на стадиях предплановой работы. Он относительно прост, имеет незначительную трудоёмкость плановых расчётов, требует небольшой объём информации. Однако точность расчётов при этом невысока. Использование данного метода оправдано на предприятиях с однородным производством, например в лёгкой и пищевой промышленности, в добывающих отраслях промышленности и т.д. Методом корректировки базовой численности можно определить плановую численность работающих в целом на фирме, в разрезе структурных подразделений и различных категорий работающих.

     Численность работающих плановая в наиболее общем  виде определяется по формуле:

     

     где Ч_п – плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.;

     Ч_б – базисная численность промышленно-производственного персонала (отчётная, ожидаемая), чел.;

     К_{о п} – рост объёма производства в плановом периоде в процентах к базисному уровню;

     Э_ч – планируемая экономия (увеличение) численности работников в плановом периоде по факторам, чел.

     Численность промышленно-производственного персонала  по категориям планируется на основе удельного веса каждой категории  персонала по формуле

     

     где Ч_{п i} – плановая численность i-й категории персонала, чел.;

     Ч_п – плановая численность ППП, чел.;

     У_i – удельный вес i-й категории персонала в базисном году в процентах;

     Э_{ч i} – изменение численности i-й категории персонала, рассчитанное на основе технико-экономических факторов повышения производительности труда, не учетное при расчёте Ч_п, чел.

     Численность работников непромышленного персонала  планируется отдельно, вне зависимости  от численности работников промышленно-производственного персонала, раздельно по каждому виду деятельности с учётом её особенностей.

     Среднесписочная численность, рассчитанная по кварталам, не должна превышать среднесписочной  численности, рассчитанной в среднем  за год.

     В тех фирмах, где в плановых расчётах используется производительность труда (выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая численность может быть определена на основе объёмов производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника ППП:

     

     где ОП_п – плановый объём выпуска товарной, валовой, чистой продукции, р.;

     В_п – плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, р.

     Условия применения данного метода аналогичны методу планирования численности путём корректировки базовой численности.

     Для более точных расчётов численности  работников фирмы следует использовать метод, основанный на трудоёмкости производственной программы. В этом случае численность определяется путём деления трудоёмкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного работника.

     Общая численность промышленно-производственного  персонала может быть определена сразу на основе полной трудоёмкости производственной программы либо путём  суммирования численности, рассчитанной по каждой категории персонала.

     Общую численность промышленно-производственного  персонала следует рассчитывать на основе полной трудоёмкости производственной программы, включающей технологическую трудоёмкость, трудоёмкость обслуживания и трудоёмкость управления. Причём расчёт может производиться на основе плановой либо базисной трудоёмкости по формулам:

     

 

     где Т_{п п} – расчётная полная трудоёмкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоёмкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч;

     Т_{п б} – расчётная полная трудоёмкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе полной трудоёмкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;

     Ф_{п п}, Ф_{п б} – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в плановом и базисном году, ч;

     К_{вн п}, К_{вн б} – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в плановом и базисном году;

     Э_ч – планируемое изменение численности за счёт основных технико-экономических факторов, чел. (без учёта изменения удельного веса отдельных видов продукции).

     Общую численность ППП можно рассчитать также путём суммирования численности  основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и прочих категорий ППП.

     В этом случае численность основных производственных рабочих (Ч_про) определяется делением технологической трудоёмкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного рабочего по формуле

     

     где ОП_{п i} – планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в натуральном выражении (шт., т, л и т.д.);