Экономическое обоснование проекта станкостроительного завода

4.3. Термический цех

 

Термический цех является основным цехом, и по своему значению могут быть разделены  на две группы: в первую входят цехи по обработке отливок, во вторую –  цехи по обработке деталей после  механической обработки. Поскольку  нецелесообразно строить литейный цех, то рассчитываем только для второй группы. Объем работы для этого  цеха второй группы – 40% объема деталей, обрабатываемых в механосборочном  цехе.

Объем работ:

Qр. =1,985 * 5500 * 0, 4 = 4367 т

Численность работающих определяется по показателю выработки на одного рабочего и рассчитывается по следующей формуле:

, где          

 – объем работ, дет. (4367 тонн);

 – выработка на одного  рабочего, т. (115 тонн).

R = 4367 / 115 = 38 чел.

Расчет остальных  категорий трудящихся:

1. Вспомогательные   – 50% от численности основных  рабочих:

38 * 0,5 = 19 чел.

2. Специалисты  – 11% от суммы численности основных  рабочих и вспомогательных:

(38 + 19) * 0,11 = 6 чел.

3. Служащие  – 4% от суммы численности основных  рабочих и вспомогательных:

(38 + 19) * 0,04 = 2 чел.

4. Младший  обслуживающий персонал – 2% от  суммы численности основных рабочих  и вспомогательных:

(38 + 19) * 0,02 = 1 чел.

Всего: 38 + 19 + 6 + 2 + 1 = 66 чел.

Площадь термического цеха состоит из основной и вспомогательной  и рассчитывается по показателям  съема продукции с 1 м² площади:

, где         

 – основная площадь термического  цеха, которая рассчитывается по  формуле:

, где         

 – объем работ, дет. (4367 тонн);

 – съем продукции с 1 м² площади (12 шт.).

 – вспомогательная площадь  термического цеха – 20% от основной.

Sосн.= 4367 / 12 = 364 кв.м

Sвсп. =364 * 0, 2 = 72,8 кв.м

S = 364  + 72,8 = 436,8 кв.м

 

Заработная  плата основных рабочих:

Сдельщики = 38 * 0,2 = 8

Повременщики = 38 * 0,8 = 30

Средний разряд основных рабочих = 4,1;

ЧТС сд = 1,39 * 2,025 + (1,54 * 2,025 – 1,39 * 2,025) * 0,1 = 2,84

ЧТС пов = 1,39 * 1,875 + (1,54 * 1,875 – 1,39 * 1,875) * 0,1 = 2,63

Оз/пл.осн.р .= (2,84 * 8 + 2,63 * 30) * 1774,66 * 1,3 = 234443,2 грн

Доп.з/пл.осн.р. = 234443,2 * 0,25 = 58610,81 грн

Средний разряд вспомогательных рабочих = 3,1

Сдельщики = 19 * 0,2 = 4

Повременщики  = 19 * 0,8 = 15

ЧТС сд = 1,25 * 2,025 + (1,39 * 2,025 - 1,25 * 2,025) * 0,1 = 2,55

ЧТС пов = 1,25 * 1,875 + (1,39 * 1,875 – 1,25 * 1,875) * 0,1 = 2,37

Оз/пл.всп.р. = (2,55 * 4 + 2,37 * 15) * 1774,66 * 1,3 = 105547,9 грн

Доп.з/пл.всп.р = 105547,9 * 0,25 = 26386,98 грн

Соц. отчисления = (234443,2 + 58610,81 + 105547,9 + 26386,98) * 0,3935 =    167233,1 грн                

 

Вывод: для термического цеха площадью 436,8 м2, необходимо  66 чел. Основная заработная плата основных производственных  рабочих составит  234443,2 грн. Отчисления на социальные мероприятия составят 167233,1 грн.

4.4 Инструментальный цех

 

Инструментальный  цех является вспомогательным цехом  машиностроительного завода. Этот цех  изготавливает, ремонтирует и восстанавливает  специальный режущий, мерительный  и вспомогательный инструменты, ремонтирует и восстанавливает  нормальный инструмент, изготавливает  и ремонтирует приспособления, штампы, металлические модели, ремонтирует  пневматические приборы и инструменты.

Для того чтобы  определить количество станков инструментального  цеха, нужно использовать заточные, доводочные и станки механического  отделения.

Количество  станков в механическом отделении – 598 шт., 26 шт. – заточные станки, 13 шт. – доводочные станки.

Станки  ремонтного участка – 2% от количества станков механического отделения:

598 * 0,02 = 12 шт.

Станки  по ремонту приспособлений – 3% от количества станков механического отделения:

598 * 0,03 = 18 шт.

Всего: 598 + 26 + 13+ 12 + 18 = 667 шт.

Поскольку имеем  серийное производство и количество станков в основных цехах равно 667 шт., то станки в инструментальном цехе будут составлять 23% от обслуживаемого станочного парка.

667 * 0,23 = 153 шт.

Численность работающих.

Численность станочников на 1 станок цеха при  работе в две смены равно 1,7:

153 * 1,7 = 260 чел

Численность слесарей – 35% от численности станочников:

260 * 0,35 = 91 чел.

Численность термистов, кузнецов и гальваников  – 12% от численности станочников:

260 * 0,12 = 31 чел.

Общее количество основных рабочих равно  260 + 91 + 31 = 382 чел.

Расчет остальных  категорий трудящихся:

1. Вспомогательные   – 25% от общей численности рабочих:

382 * 0,25 = 96 чел.

2. Специалисты  – 14% от суммы численности основных  рабочих и вспомогательных:

 (382 + 96) * 0,14 = 67 чел

3. Служащие  – 4% от суммы численности основных  рабочих и вспомогательных:

(382 + 96) * 0,04 = 19 чел

4. Младший  обслуживающий персонал – 2% от  суммы численности основных рабочих  и вспомогательных:

 (382 + 96) * 0,02 = 10 чел.

Всего: 382 + 96 + 67 + 19 + 10 = 574 чел.

Площадь цеха определяем следующим образом: станочная  площадь + сборочная площадь + вспомогательная  площадь.

Станочная площадь  – 30 м² на 1 станок:

153 * 30 = 4590 кв.м

Сборочная площадь  – 7 м² на 1 слесаря-инструментальщика:

91 * 7 = 637 кв.м

Вспомогательная площадь – 5м² на 1 станок:

153 * 5 = 765 кв.м

Общая площадь: Sобщ. = 4590 + 637 + 765  = 5992 кв.м

 

Заработная  плата станочников

Сдельщики = 260 * 02 = 52

Повременщики = 260 * 0,8 = 208

ЧТС сд = 1,54 * 2,25 + (1,7 * 2,25 - 1,54 * 2,25) * 0,1 = 3,5

ЧТС пов = 1,54 * 2,05 + (1,7 * 2,05 - 1,54 * 2,05) * 0,1 = 3,18

Оз/пл.ст. = (3,5 * 52 + 3,18 * 208) * 1774,66 * 1,3 = 1945865 грн

 

Заработная  плата слесарей:

Сдельщики = 91 * 0,2 = 18

Повременщики = 91 * 0,8 = 73

ЧТС сд = 1,54*2,438 + (1,7*2,438 – 1,54*2,438) * 0,1 = 3,79

ЧТС пов  = 1,54*2,288 + (1,7*2,288 – 1,54*2,288) * 0,1 = 3,56

Оз/пл.сл. = (3,79 *18 + 3,56* 73) * 1774,66 * 1,3 = 756945,7 грн

 

Заработная  плата термистов, кузнецов и гальваников:

Сдельщики = 31 * 0,2 = 6

Повременщики = 31 * 0,8 =  25

ЧТС сд = 1,54*2,025 + (1,7*2,025 – 1,54*2,025) * 0,1 = 3,15

ЧТС пов = 1,54*1,875 + (1,7*1,875 – 1,54*1,875) * 0,1 = 2,91

Оз/пл.тер. = (3,15 * 6 + 2,91 * 25) * 1774,66 * 1,3 = 211441,9 грн

 

Вспомогательные рабочие:

Сдельщики = 96 * 0,2 = 19

Повременщики = 96 * 0,8 = 77

ЧТС сд = 1,25*2,025+(1,39*2,025-1,25*2,025)*0,5 = 2,67

ЧТС пов = 1,25*1,875+(1,39*1,875-1,25*1,875)*0,5 = 2,47

Оз/пл = (2,67 * 19 + 2,47 * 77) * 1774,66 * 1,3 = 555816,4 грн

 

Доп.з/пл. (1945865 + 756945,7 + 211441,9 + 555816,4) * 0,25 = 867517,3 грн

Соц. отчисления = (1945865 + 756945,7 + 211441,9 + 555816,4 + 867517,3) * 0,3935 = 1706840 грн

 

Вывод: для инструментального  цеха площадью 5992 м², необходимо 574 чел. Основная заработная плата основных производственных  рабочих составит 2914253 грн. Отчисления на социальные мероприятия составят 1706840 грн.

 

4.5. Ремонтно-механический  цех

 

Ремонтно-механический цех является вспомогательным цехом. Основной его задачей является производство капитальных ремонтов оборудования завода в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта  и изготовление запасных частей, а  также осуществление модернизации оборудования и производство нестандартного оборудования.

Расчёт оборудования производится в процентном отношении  к количеству

станков в  основном производстве – 5%: 598 * 0,05 = 30 шт.

Площадь ремонтно-механического  цеха определяется следующим образом:

- по удельной  площади на 1 станок определяется  станочная площадь;

- затем в  процентном отношении к ней  – площадь остальных отделений  цеха.

 

Площадь ремонтно-механического  цеха определяется следующим образом:

- по удельной  площади на 1 станок определяется  станочная площадь;

- затем в  процентном отношении к ней  – площадь остальных отделений  цеха.

Определение станочной площади – 30 м² на 1 станок: 30 * 30 = 900 кв.м

Вспомогательная площадь:

1) демонтажное  отделение – 15% от станочной  площади:

900 * 0,15 = 135 кв.м

2) сборочное  отделение – 60 % от станочной  площади:

900 * 0,6 = 540 кв.м

3) заготовительное  отделение – 6 % от станочной  площади:

900 * 0,06 = 54 кв.м

4) промежуточный  склад – 8 % от станочной площади:

900 * 0,08 = 72 кв.м

5) склад запасных  частей – 6 % от станочной площади:

900 * 0,06 = 54 кв.м

6) инструментальный  склад и заточное отделение  – 6% от станочной площади: 

900 * 0,06 = 54 кв.м

7) места для  мастеров – 2% от станочной  площади: 

900 * 0,02 = 18 кв.м

Общая площадь:

Sобщ. = 900 + 135+ 540 + 54 + 72 + 54 + 54 + 18 = 1827 кв. м.

 

Расчет количества основных рабочих-станочников:

Режимный  годовой фонд:

Эффективный годовой фонд времени станка при  работе в одну смену:

Эффективный годовой фонд времени одного рабочего:

Rст. = (30 * 2 * 1934,18) / (1774,66 * 1, 1) =  60 чел.

 Численность  слесарей – 120% от общей численности  станочников:

60 * 1,2 = 72 чел.

Всего: 60 + 72 = 132 основных рабочих.

2) Вспомогательные  – 20% от численности основных  рабочих:

132 * 0,2 = 26 чел.

3) Специалисты  – 10% от численности основных рабочих и вспомогательных

(132 + 26) * 0,1 = 16 чел.

4) Служащие  – 4% от суммы численности основных и вспомогательных:

(132 + 26) * 0,04 = 6 чел.

5) Младший  обслуживающий персонал – 2,5 % от суммы численности основных и вспомогательных:

(132 + 26) * 0,025 = 4 чел.

Всего: 132 + 26 + 16 + 6 + 4 = 184 чел.

Заработная  плата основные рабочие:

Сдельщики = 132 * 0,2 = 26  Повременщики = 132 * 0,8 = 106

ЧТС сд = 1,39*2,25+(1,54*2,25-1,39*2,25)*0,3 = 3,22

ЧТС пов = 1,39*2,05+(1,54*2,05-1,39*2,05)*0,3 = 2,94

Оз/пл.осн.р.= (3,22 * 26 + 2,94 * 106) * 1774,66 * 1,3 = 912118,5 грн

Доп.з/пл . осн .р .= 912118,5 * 0,25 = 228029,6 грн

 вспомогательные:

Сдельщики = 26 * 0,2 = 5  Повременщики = 26 * 0,8 = 21

ЧТС сд = 1,25*2,25+(1,39*2,25-1,25*2,25)*0,1 = 2,84

ЧТС пов = 1,25*2,05+(1,39*2,05-1,25*2,05)*0,1 = 2,59

Оз/пл.всп.р. = (2,84 * 5 + 2,59 * 21) * 1774,66 * 1,3 = 158241,1 грн

Доп.з/пл.всп.р. = 158241,1 * 0,25 = 39560,28 грн

Соц. отчисления = (912118,5 + 228029,6 + 158241,1 + 39560,28) * 0,3935 =   526483,1 грн

Вывод: для ремонтно - механического  цеха площадью 1827 м², необходимо 184 чел. Основная заработная плата основных производственных  рабочих составит 912118,5 грн. Отчисления на социальные мероприятия составят 526483,1 грн

 

Цех	Кол-во основных рабочих	Вспомогательные рабочие		Общая численность	Специалисты		Служащие		МОП
		%	Кол-во		%	Кол-во	%	Кол-во.	%	Кол-во
МЦ	1185	30	356	1541	12	185	4	62	2,5	39
СЦ	218	40	87	305	8	24	4	12	2,5	8
ТЦ	38	50	19	57	11	6	4	2	2	1
ИЦ	382	25	96	478	14	67	4	19	2	10
РМ	132	20	26	158	10	16	4	6	2,5	4
Всего	1955		584	2539		298		101		62