Для организации производства мороженого требуется следующее основное сырье:

• цельное молоко;
• сухое молоко;
• сахар;
• масло.

      В таблице 7 приведена годовая потребность в основном сырье на 2000г. 

 

       Таблица 7

      Расчет  потребности в  основном сырье для  производства мороженого в 2000 году.

      Черниговская  область в избытке располагает  необходимым для производства мороженого сырьем: цельное и сухое молоко, масло, сахар. Даже при условии его закупки по типичным для Житомирского оптового рынка ценам рентабельность производства будет не менее 30% в первые годы деятельности и еще более – в последующие.

        Максимальная суточная потребность  в молоке для производства  мороженого составляет 1,5т. Имеется предварительная договоренность с сельхозпредприятиями об объемах  поставок и цене. Кроме того, у молокозавода есть в районах свои точки по скупке молока у местного населения. Заключение договора на регулярную оптовую закупку цельного молока выгодно обеим сторонам, так как  сельхозпредприятия экономят время и издержки обращения, затрачиваемые на розничную реализацию.

      2. Масло и сухое молоко производятся  в других цехах молокозавода, и соответственно обходятся дешевле,  чем, если бы их покупали  на других предприятиях. Максимальная суточная потребность в масле ровна 260 кг, а в сухом молоке - 180 кг.

      3. Поставки сахара по цене 0,9 грн  / кг с учетом транспортных  расходов будут осуществляться  непосредственно с заводов- изготовителей  в .

      4. Закупки эмульгаторов (кремадана), стабилизаторов на растительной основе, упаковочной бумаги, осуществляются у поставщика оборудования словацкой фирмы «Хемосвит». Эти материалы приобретаются на оптовых складах фирмы «Хемосвит», а также у отечественных производителей аналогичной продукции. Вторичной тарой являются картонные ящики, приобретаемые на картонных фабриках. Стоимость упаковки: 0,01 грн. на одну пачку мороженого.

      5. Вафельные стаканчики производятся  под заказ на  хлебозаводе №  1, по цене 0,01 грн./ шт.

      Таким образом, как видим, проект полностью обеспечен необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, поставки которых в достаточной степени гарантированы.

      Всего затраты на основное сырье и материалы  составит 907545,58 грн. (включая запас  на непредвиденные расходы).

      Затраты на снабжение электроэнергией составят в 2000 году 48226 грн. (включая непредвиденные расходы).

      Расходы на потребление воды не предвидятся, так как на территории промзоны находится  водный источник.

      Расчет  издержек на сырье, материалы и поставки смотрите в таблице 8.

      Таблица 8

      Оценка  издержек на сырье  и поставки

 

      3.2 Анализ месторасположения 

      ОАО «Житомирский молокозавод» располагается  в г. Житомире, ул. Лютеницкая, 70. Это  месторасположение отвечает основным требованиям, которые обеспечивают возможность выполнения и эксплуатации проекта.

      Житомирский молокозавод находится в областном  центре, что предполагает наличие  потребителей продукции, производимой предприятием. .

      То  есть такое месторасположение удачно сочитает близость к сырью и рынкам, благоприятные условия окружающей среды, хороший резерв рабочей силы, соответствующее топливо, энергию по приемлимым ценам, хорошие транспортные средства и соответствующее водоснабжение. 

      3.3 Проектирование и  технология  

      Планируемое рабочее расписание:

 

      Максимально возможная  мощность оборудования – 480 л/час (около 200 – 250 кг/час) в дальнейших расчетах принят показатель 240 кг/час.

      Таким образом, планируемая максимальная мощность оборудования:

      240*1,5*7=2520 кг/сутки;

      2520*300=756000 кг/год;

      756000/12=63000 кг/месяц (в среднем).

      Основу  технологической линии по производству мороженого (производитель – словацкая  фирма «Хемосвит») составляют:

1. Оборудование для приготовления смеси ;
2. Оборудование для приготовления и упаковки мороженого;
3. Дополнительное оборудование;
4. Набор запчастей.

      К вспомогательному оборудованию относятся:

1. Внутренний транспорт, подъемники;
2. Холодильное оборудование;
3. Транспорт.

      В таблице 9 представлена оценка издержек на машины и оборудование.

      Таблица 9

      Оценка  издержек на машины и оборудование

 
 

      3.4 Организационная структура и управление предприятием 

      Организационная структура Житомирского молокозавода представлена на рисунке 1.

         
 
 
 
 

      3.5 Планирование трудовых  ресурсов 

      Организация труда и управление персоналом предприятия  – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем и расстановка работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.

      На  предприятии подбор и расстановка  кадров осуществляется с учетом индивидуальных профессионально-квалификационных качеств работника, сложности и ответственности работы.

      В цехе по производству мороженого будет  занято 11 человек, из них: 6 человек, занятых  производством продукции; 2 человека- занятые обслуживанием оборудования и рабочих мест; один специалист, один технический исполнитель и один исполнитель.

      Таблица 10

      Штатное расписание рабочих  и служащих 

 

6.   Составление карты осуществления проекта

 

      Следует установить эффективное и сбалансированное распределение во времени всех работ, необходимых для функционирования предприятия.

      Карта осуществления проекта будет  включать в себя следующие задачи:

1. Подготовка оборудования к работе на большую мощность.
2. Приобрести необходимое сырье, такое, как сахар, ванилин, эм/стабилизатор.
3. Подготовить новых рабочих.
4. Запуск оборудования, выведения его на полную мощность.

      Карта осуществления проекта представлена в таблице 11.

      Таблица 11

      Карта осуществления проекта