Оптимизация развития муниципального сектора экономики

     - по арендной плате за земельные  участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение составило 107,1%, что выше плана на 13,9 млн.руб.,

     - по арендной плате, а также  средствам от продажи права  на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в собственности  городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных  автономных учреждений), исполнение  составило 107,3%, или на 0,1 млн. руб. больше запланированного,

     - по доходам от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления  городских округов и созданных  ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных  учреждений), план выполнен на 102,8%, что выше запланированного на 1,6 млн.руб.,

     - по доходам от эксплуатации  и использования имущества автомобильных  дорог, находящихся в собственности  городских округов и прочим  поступления от использования  имущества, находящегося в собственности  городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), на 1,5 млн.руб. больше плана,

     - по доходам от перечисления  части прибыли, остающейся после  уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами план выполнен на 108,1%, или на 4,6 млн.руб. выше плана.

     По  состоянию на 1.01.2011г. в бюджет города Тулы по данному доходному источнику  поступили средства в сумме 61,0 млн. руб.

     Наиболее  крупными предприятиями плательщиками  данного вида платежа в 2010 году являются такие предприятия, как: МУП “Тулапромконтракт” (46936,4 тыс. руб.), МУП “Квартал” (7807,1 тыс.руб.),  МУП “Светлана” (1737,4 тыс.руб.) и другие.

     Однако, наряду с этим, наиболее крупными предприятиями  – неплательщиками данного вида платежа из года в год являются следующие: МУП “Ремжилхоз Пролетарского р-на” (1947,0 тыс. руб.), МУП “Косогорское ЖКХ” (1667,4 тыс. руб.) и другие.

     В результате невыполнения плана по отдельным доходным источникам в бюджет недопоступило 1,8 млн.руб., в том числе:

     - по единому налогу на вмененный  доход для отдельных видов  деятельности - 99,9%, или на 0,4 млн.  руб. ниже плана,

     - по налогу на имущество организаций  - 99,8%, что ниже запланированного на 0,9 млн.руб.,

     - по плате за негативное воздействие  на окружающую среду - 98%, или  на 0,5 млн.руб. ниже плана.

     Расходы бюджета города за 2010 год исполнены  в сумме 7456,9 млн. руб. или на 96,1 % к годовому утвержденному плану.

     Таблица 3

     В разрезе отраслей исполнение бюджета  по расходам

     Таблица 3

     Структура расходов бюджета города в отчетном периоде

     Расходы на финансирование образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, социальной политики составили 55,7% общих расходов бюджета города.

     В течение отчетного периода своевременно в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов по заработной плате работникам бюджетной сферы, оплате коммунальных услуг, других необходимых  текущих расходов муниципальным  учреждениям, обеспечивающих выполнение функций муниципального образования и оказание услуг.

     На  выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и начислениям на нее за отчетный период направлено 2912,4 млн. руб. - это 39,1% всех расходов бюджета.

     По  состоянию на 01.01.2011г. заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объёме, согласно установленным срокам.

     По  коммунальным услугам освоены средства на сумму 365,3 млн. руб. или на 94,6% к  плану года.

     За 2010 год из бюджета Тульской области  получены средства на реализацию Законов Тульской области, Федеральных Законов, Постановлений Правительства в сумме 2233,0 млн.руб.

     Средства  вышестоящим бюджетом перечислены  в соответствии с заявками отраслевых подразделений в полном объеме.

     Таблица 4

     Исполнение  по перечню и объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ по состоянию

     на 01.01.2011 года:

     Исполнение  бюджетных назначений по муниципальной  адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города и средств собственников помещений на территории муниципального образования город Тула на 2010 год составило 765,2 млн.руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ - 702,2 млн.руб., бюджета города – 63,0 млн.руб. Проведение мероприятий, предусмотренных программой, не завершено и осуществляется до настоящего времени.

     Исполнение муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда в городе Туле на 2009-2010 годы" составило 314,5 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета Тульской области - 21,1 млн.руб., за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ - 255,0 млн.руб., бюджета города – 38,4 млн. руб.

     Исполнение  муниципальной долгосрочной целевой  программы «Обеспечение жильем молодых  семей в городе Туле на период 2009 - 2012 годы» составило 13,8 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,1 млн. руб., бюджета Тульской области – 3,0 млн. руб., бюджета города – 1,7 млн.руб. В течение отчётного периода 25 молодых семей приобрели жильё.

     В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Молодежь города  Тулы» на период 2010-2012 годы расходы составили 10,6 млн. руб., из которых на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Туле направлено 1,2 млн. руб., на организацию отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула – 9,1 млн. руб., на выплаты именной стипендии администрации города Тулы - 0,3 млн. руб.

     Инвестиционные  расходы бюджета города в 2010 году составили в абсолютном значении 377,0 млн. руб. или 5,1 % от объема расходной части бюджета города.

     Инвестиционные  расходы на капитальные вложения в жилищное хозяйство составили 18,2 млн. руб., в том числе:

     - расходы на снос аварийного  жилья – 0,5 млн. руб.;

     - проектно-изыскательские работы  по жилой застройке в Скуратовском микрорайоне – 5,0 млн. руб.;

     - осушение жилых домов 2, 6, 14, 24, 28, 40, 44 по ул. Пузакова – 1,7 млн.  руб.;