Совершенствование инновационной деятельности предприятия

Структура и уровень себестоимости  реализованной продукции сложился под влиянием следующих основных факторов:

-объема и структуры портфеля заказов. Снижение доли машин и увеличение продукции металлургического производства напрямую нашло отражение в структуре затрат: доля покупных комплектующих в объеме реализации значительно сократилось при одновременном росте затрат на основные материалы для металлургии;

-изменения цен на покупные сырье, материалы и топливно - энергетические ресурсы. По сравнению с 2009 г. рост цен по наиболее весомым материальным группам превысил средний инфляционный коэффициент и составил:

47% на ферросилиций 45%;

51% на никель;

44% на металлолом;

14% на паспортные шихтовые  болванки (ПШБ).

Рост среднего тарифа в 2010 г. на электроэнергию (с учетом увеличения доли энергии, приобретаемой по нерегулируемым ценам) составил 42%, по газу - 27% (в 2009 г. 15,6% и 10,4% соответственно).

-экономии материальных ресурсов относительно норм, установленных на предприятии и заложенных в расчет себестоимости по бизнес - плану. В результате реализации мероприятий по оптимизации состава металлозавалки в сталеплавильном производстве, а также повышению коэффициента выхода годного на всех технологических переделах позволило снизить затраты на 38,1 млн. руб.;

-увеличения затрат на топливно - энергетические ресурсы относительно норм, установленных на предприятии и заложенных в расчет себестоимости по бизнес - плану. В течение года в целях минимизации затрат проводились мероприятия по оптимизации режимов эксплуатации металлургического оборудования, в частности применялись «рваные» графики работы цехов. Однако, по итогам работы в 2010 г. был допущен перерасход средств за счет превышения удельного расхода электроэнергии и газа относительно норм, установленных на предприятии на 2010 г., что обусловлено рядом причин:

• неудовлетворительное состояние оборудования;
• неполная загрузка мощностей и работа оборудования «на холостом ходу» после ремонтов;
• использование газа для отопления производственных площадей в зимних условиях при недостаточности технологического тепла;
• введение дополнительных режимов термообработки - гомогенизации и противофлокенной обработки при производстве высокохромистых валков в целях снижения уровня брака по этой номенклатуре;

-сокращением затрат на проведение ремонтных работ. Недостаток финансовых ресурсов обусловил необходимость сокращения планово - предупредительных ремонтов.

Экономия ремонтного фонда  составила 26,8 млн. руб. относительно уровня 2009 г. и 95,4 млн. руб. относительно уровня, заложенного в бизнес - плане.

Отсутствие стабильности в условиях неполной загрузки производственных мощностей вынуждало руководство  предприятия продолжать мероприятия, начатые в 2009 г. и направленные на поддержание завода в работоспособном  состоянии:

сокращались постоянные расходы, преимущественно связанные с  содержанием производственных и  административных помещений;

для персонала устанавливался сокращенный рабочий день, сокращенная  рабочая неделя.

Наряду с вышеуказанными факторами на величину чистой прибыли  Общества оказало влияние сальдо прочих доходов и расходов. В отчетном году отрицательный результат прочих доходов и расходов сократился до 120,0 млн. руб. по сравнению с 161,4 млн. руб. (без учета обесценения финансовых вложений в размере 241,1 млн. руб.). Изменение  итога связано в основном со следующими факторами:

образование положительного сальдо по курсовым разницам в размере 3,5 млн. руб. по сравнению с отрицательным  в размере 25,9 млн. руб. в 2009 г.;

рост положительного сальдо по результатам инвентаризаций до 30,2 млн. руб. по сравнению с 16,0 млн. руб. в 2009 г.;

сокращение отрицательного сальдо по прибылям/убыткам прошлых  периодов до 5,0 млн. руб. по сравнению  с 20,1 млн. руб. в 2009 г.

Смета расходования чистой прибыли из-за недостаточности ее источника в направлениях использования  содержит только расходы на социальную сферу и прочие затраты в размере 24,5 млн. руб., в том числе, традиционно  включаемые:

-доплаты молодым специалистам, оплата обучения студентов, доплата за проезд - 3,2 млн. руб.;

-благотворительность - 9,6 млн. руб. 

Фактическая среднесписочная  численность за 2010 год составляет 4 782 чел., ниже, чем в 2009 г. на 460 чел. или 8,8%.

Таблица 3- Динамика и анализ среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников в целом по обществу и по видам деятельности

 

Вид деятельности	Показатель	2009 г.	2010 г.		Отклонение		Темп роста, %
			план	факт	от 2009 г.	от плана	к 2009 г.	к п к плк плану
Всего	Среднесписочная численность, чел.	5 242	5 011	4 782	-460	-229	91,22	95,43
	Среднемесячная заработная плата, руб.	11 240,9	15 460,1	11 964,4	723,5	-3 495,7	106,44	77,39
	Выплаты социального характера  на одного работающего, руб.	145,2	209,2	162,1	16,9	-47,1	111,64	77,49
В том числе
1. Производство машин  и оборудования для металлургии	Среднесписочная чис-  ленность, чел.	5 135	4 906	4 704	-431	-202	91,61	95,88
	Среднемесячная за- работная плата, руб.	11 369,4	15 632,4	12 067,9	698,5	-3 564,5	106,14	77,20
	Выплаты социального характера  на одного работающего, руб.	143,2	206,1	160,1	16,9	-46	111,80	77,68

      

   Продолжение таблицы 3

2. Деятель- ность столо- вых на пред- приятиях и учреждениях	Среднесписочная чис- ленность, чел.	94	91	65	-29	-26	69,15	71,43
	Среднемесячная за- работная плата, руб.	5 005,6	7 474,7	5 784,9	779,3	-1 689,8	115,57	77,39
	Выплаты соци- ального характера на одного работающего, руб.	120,7	197,5	151,7	31	-45,8	125,68	76,81
3. Деятельность среднего  медицинского персонала	Среднесписочная численность, чел.	13	14	13	0	-1	100,00	92,86
	Среднемесячная за- работная плата, руб.	5 575,6	6 997,2	5 415,4	-160,2	-1 581,8	97,13	77,39
	Выплаты соци- ального характера на одного работающего, руб.	1 101,3	1356,0	940,4	-160,9	-415,6	85,39	69,35

 

   Снижение численности произошло в результате мероприятий по оптимизации структур управления и численности персонала цехов основного и вспомогательного производства с соблюдением норм управляемости руководителей и нормативов численности работников.

Фонд заработной платы  сложился на уровне 686 567,6 тыс. руб., экономия от бизнес- плана 243 080,4 тыс. руб. (26,1%). Средняя  заработная плата в 2010 году сложилась  на уровне 11 964,4 руб. что выше, чем  в 2009 г. на 723,5 руб. или 6,4%. По сравнению  с данными бизнес-плана средняя  заработная ниже на 3 495,7 руб. (на 22,6%). Данные отклонения обусловлены невыполнением плана по трудоемкости общего выпуска на 509 204,8 нормо-часов (на 17,8%).

Таблица 4- Характеристика образовательного уровня персонала 

 

 

Категория персонала	Образовательный уровень  персонала								Итого
	профессиональное образование						общее образование	%
	высшее	%	среднее	%	начальное	%
Всего персонал	1 274	25,8	1 302	26,4	1 258	25,5	1 098	23,5	4 932
в том числе
РСС	1 159	60,4	596	31,1	76	4,0	88	5,2	1 919
ОПР	38	2,7	327	22,8	607	42,3	462	34,2	1 434
ВПР	77	4,9	379	24,0	575	36,4	548	36,1	1 479

      В 2010 году снизилась текучесть кадров (с 15,57% в 2009г. до 14,0% 2010г.), улучшилось состояние трудовой дисциплины. Подбор персонала был более качественным и проводился с учётом всех требований предъявляемых к конкретному рабочему месту.

      Принято выпускников учебных заведений 99 чел. в том числе: ВУЗов - 38 чел., колледжей - 33 чел., училищ - 28 чел. Принято после службы в РА - 41 чел. В настоящее время проходят службу в рядах вооружённых сил РФ 18 молодых работников предприятия, с которыми поддерживается тесная связь.

Основные организационные  изменения в отчетном периоде  связаны с:

• передачей функций по текущим ремонтам и техническому обслуживанию механической части оборудования из ремонтно-механического цеха №10 в металлургические цехи, электрической части оборудования из электроцеха № 26 в структурные подразделения предприятия;
• созданием двух департаментов по ключевым направлениям работы Общества: департамент металлургии и департамент подъемно-транспортного оборудования;
• реструктуризацией конструкторской службы Общества с выделением самостоятельных подразделений по направлениям: подъемно-транспортное оборудование, агломерационное оборудование, оборудование ЭШП и буровое оборудование;
• созданием строительно-монтажного участка № 80 для реализации проектов капитального строительства (главный проект 2010-2011 годов комплекс оборудования электрошлакового переплава в структуре электроплавильного цеха № 15).

 

2.2 Анализ инновационной  деятельности предприятия и оценка  ее эффективности

 

Каждое предприятие имеет собственные  побудительные мотивы, для того чтобы  осуществлять инновационную деятельность от необходимости замены устаревшего  оборудования до стремления группы талантливых  инженеров реализовать свой творческий потенциал. Зная эти мотивы, менеджеры могут сами стимулировать инвестиции в инновационную сферу собственных предприятий.

Проанализируем факторы инвестиционной деятельности в сфере инноваций  одного из машиностроительных предприятий ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Профилирующими видами деятельности являются изготовление навесного оборудования для инженерной техники, а также тормозных систем для грузовых и пассажирских вагонов. Предприятие обслуживает технику военного и гражданского назначения. Рынком для тормозных систем являются в основном страны СНГ. Большие перспективы для работы предприятия имеет отечественный рынок, требующий модернизации и улучшения подвижного состава, так как более 80% российских вагонов не впускают на территории иностранных государств из-за их высокого уровня изношенности и экологической опасности. Российские компании теряют сотни миллионов рублей из-за внеплановых ремонтов подвижного состава, которые приводят к срывам поставок.

Утвержденным планом технического перевооружения и реконструкции  производства на 2010 год предусматривалось  освоение капитальных вложений в  объеме 348,5 млн. руб. (без НДС), из них:

• на проекты развития - 266,1 млн. руб.;
• на проекты восполнения - 10,8 млн. руб.;
• на проекты предписаний— 42,3 млн. руб.;
• на ИТ- проекты — 6,5 млн. руб.;
• на оборудование не требующее монтажа - 17,7 млн. руб.;
• на программный продукт - 3,45 млн. руб.;
• на НИОКР - 1,6 млн. руб.

Освоено всего - 203,6 млн. руб.,

из них:

• на проекты развития - 167,5 млн. руб.;
• на проекты восполнения - 5,5 млн. руб.;
• на ИТ проекты — 0,1 млн. руб.;
• на оборудование, не требующее монтажа - 24,5 млн. руб.;
• на программный продукт - 1,2 млн. руб.;
• на НИОКР - 0,6 млн. руб.;
• на выкуп земли - 0,1 млн. руб.;
• на прочие проекты - 4,0 млн. руб.