Инновационный проект, классификация, цели, стратегии

2. Годовой Фонд заработной платы   – 10 447,72 тыс.руб.

2. Вспомогательный производственный персонал(средняя зарплата -15 000 руб/месяц):

1.  Численность                           23 чел;

2.  Годовой Фонд заработной платы  -  4 621,11 тыс.руб;

3. Административно-управленческий аппарат(средняя заработная плата -     35 000  руб/месяц):

1.  Численность                 13 чел;

2.  Годовой Фонд заработной платы  – 6 094,50 тыс. руб.

Итого:  среднемесячный фонд зарплаты составлял -1 763,61 тыс. руб.

среднемесячный фонд зарплаты с отчислениями на социальные нужды – 2 243,31 тыс.руб.

Данные об имущественном комплексе предприятия:

Земельный участок под  строительство нового битумного  производства, представляет собой площадку около 1,99 га в промышленной зоне г. Электросталь Ногинского района, Московской области и предназначен для размещения промышленного производства. Площадка имеет все необходимые подъездные пути для автотранспорта, пожарные въезды и выезды, энергетические мощности, канализационные сети, железнодорожные ветки под слив и налив нефтепродуктов необходимые для реализации данного проекта.

 

Основным видом выпускаемой  продукции являются дорожные строительные и кровельные битумы, отвечающие самым высоким требованиям стандартов.

При этом особое внимание, на всех этапах развития технологии, уделялось вопросу себестоимости продукции и её качеству. Сопутствующими видами выпускаемой продукции являются светлая дизельная фракция (светлое печное топливо), вакуумный газойль (темное печное топливо).

 

 

 

 

Таблица 3

 

Материальный баланс производства

 

Наименование продукта	Вход сырья на установку			Выход продукта с установки
	Тонн/сутки	Тонн/час	% на мазут	Тонн/сутки	Тонн/час	% на сырье
Мазут	580	24,2	100	-	-	-
Пары верха	-	-	-	-	-	До 1,0
Дизельная фракция	-	-	-	49,8	2,1	8,6
Вакуумный газойль	-	-	-	60,3	2,5	10,4
Гудрон	464	19,3	80	-	-	-
Битум дорожный	-	-	-	297	12,4	51.2
Битум кровельный	-	-	-	167	7,0	28,8

 

Имеются технологические  резервы для дальнейшего повышения  качества производимых битумов и расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

В программе строительства  и ремонта автомобильных дорог РФ, намеченной на 2010 – 2012г., ведущее место по- прежнему занимают дорожные покрытия с применением битумов. Прочность и долговечность дорожных одежд, устраиваемых с применением битума, в значительной мере зависят от качества этого материала, предназначенного для связывания  различных по крупности минеральных зерен и образования вместе с ними после уплотнения  прочного износостойкого и погодоустойчивого дорожного покрытия.

Обоснованная критика  состояния отечественных дорог  заставила изменить взгляд на эту проблему как в целом по стране, так и в регионах. Правительство РФ, Министерство транспорта РФ взяло курс на серьезную реконструкцию дорожной отрасли. На сегодняшний день изменилась технология проведения конкурсов на проведение подрядных работ, улучшилось качество принимаемых объектов. Сменены приоритеты:  в два раза сокращены средства на новое строительство дорог и увеличены на содержание и ремонт существующих дорожных покрытий. В ближайшие годы будет решена задача по установлению долговременных, как минимум на 5 лет, контрактных отношений в частности, на поставку битума, щебня; недопущения демпинговых цен; улучшение качества проектов; достижение соблюдения реальной пятилетней гарантии на выполненные работы, чтобы компаниям были понятны и ценовая политика, и отношения к поставкам. При этом будет построена предельно жесткая система контроля, за тем какого качества битум используют подрядчики. Для такого контроля Росавтодор создает банк данных по всем гарантийным объектам и еще один по подрядчикам. Теперь все - начиная с проектировщика  и заканчивая подрядчиком будут нести свою ответственность за гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия.

Этой проблеме уделяет  большое внимание и Правительство  Москвы. Распоряжениями Правительства Москвы от 2007г поставлена задача – повысить прочность дорожных покрытий в г. Москве. Распоряжениями Правительства Москвы от 16 сентября 2005 года № 1820 РП поставлена задача устранения колейности на отдельных участках МКАД и третьего транспортного кольца, а также организация производства  товарной продукции для городских нужд на основе переработки отходов битумно-кровельных материалов. Правительство Москвы приняло предложения Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города и Комплекса городского хозяйства применять модифицированные битумы при строительстве и реконструкции дорог, при капитальном ремонте отдельных объектов улично-дорожной сети.

Даны поручения Инспекции  государственного архитектурно- строительного надзора (ИГАНС) и Объединению административно- технических инспекций вести постоянный контроль  за использованием указанных материалов.

Данным проектом предусмотрена  прежде всего поставка высококачественных битумов для нужд и потребностей Москвы и Московского региона.

В настоящее время  по предлагаемой в данном проекте технологии уже реконструировано несколько предприятий Уральского региона, которые являются производителями предлагаемого битума.  Основными потребителями этой  продукции в настоящее время являются дорожные организации России, Казахстана, находящиеся  в системе: «Росавтодора», «Башкиравтодор», «Пермавтодор», «Удмуртавтодор», «Свердловскавтодор» и др.

Переговоры с потребителями, прежде всего, Московского региона, а также по Центральному, Приволжскому и Уральскому Федеральным округам  показали их серьезную заинтересованность в реализации подобной продукции в своем регионе и ее распространение, что подтверждается соответствующим пакетом договоров.

Светлые дизельные фракции, вакуумный газойль являются ценными  сырьевыми ресурсами для нефтеперерабатывающих заводов (для них практически осветленная нефть), или используются в качестве судового, печного ( светлого и темного) топлив в энергетике и частном секторе.

Таблица 4

 

Объём реализации

 

н/п	Наименование продукта	Объем реализации
		В сутки (тонн)	В месяц (тонн)	В год (тонн)
1	Битум дорожный БНДМ 90/130;  БНДМ-60/90;	278	8333	99990
2	Битум кровельный БНК-45/190	120	3600	43200
3	Топливо печное светлое	16,7	501	6014
4	Топливо печное темное	35,98	1079,5	14033
5	Итого	450,68	13513,5	163237

 

Вопрос ценообразования на битум и сопутствующие продукты зависит во многом от цен на сырье и энергоносители (газ пар вода электричество), а также от коньюктуры рынка. На конец 2004 и текущий период 2011 года,  цены на битум возросли более, чем в три раза. Большинство руководителей дорожных организаций повышение цен связывают с тремя причинами:

• возросший объем дорожного строительства;
• повышение цен на нефтепродукты из-за повышения цен на сырую нефть;
• недостаточным количеством высококачественной продукции.

Исходя из этого, на первый год выпуска продукции средние цены с учетом НДС на выпускаемые продукты сложились следующие:

• битум дорожный марки БДУ100/130                   11400 руб./тн.;
• битум кровельный марки БНК45/190                  12200 руб./тн.;
• топливо печное бытовое светлое                          25100 руб./тн.;
• топливо печное бытовое темное                             10200 руб./тн.

 

 

2.2. Технологическая схема производства битума

 

 

Как указывалось выше, с применением пленочной технологии стало возможным применение не только традиционных нефтепродуктов (гудрон асфальт и пр.) но и другие тяжелые нефтепродукты, а также тяжелые высокосмолистые, с большим содержанием серы (S>3,5%), нефтяные остатки. Принимая во внимание тот факт, что предлагаемая технология (пенно-пленочного окисления) позволяет перерабатывать выше указанные нефтепродукты, вопрос присутствия сернистых соединений в них весьма актуален, как с технологической точки зрения, так и с точки зрения экономики.

Установлено, что сера в нефтях в процессе вакуумной перегонки  способствует образованию  вязкости. Сернистые соединения в нефти разнообразны по своей химической природе, а содержание их достигает максимума в тяжелых нефтяных остатках. Содержание сернистых соединений в нефтях различно. Например, в башкирских, татарских, волжских 2,0 -3,5%, в усовской – 5,5%.Количественное содержание сернистых соединений в битуме зависит от вида нефти и метода ее переработки. При окислении тяжелых нефтяных остатков в процессе производства окисленных битумов происходит количественное перераспределение сернистых соединений. При переработке нефти могут происходить и качественные изменения сернистых соединений, например, распад, термически неустойчивых сульфидов и дисульфидов с образованием сероводорода. Химическая природа и строение некоторых сернистых соединений позволяет предполагать, что они могут играть роль поверхностно- активных соединений, а следовательно, улучшать адгезионные свойства битумов. Таким образом, повышенное содержание серы (более 3,5%), в данном случае, является положительным признаком, применяемого сырья, способствующим повышению качества выпускаемой продукции и снижающим его себестоимость. Ценообразование тяжелых нефтепродуктов происходит в противоположном направлении, чем выше содержание серы в, нефтепродукте тем ниже ее цена, что и приводит к снижению себестоимости продукции.

Ценовая политика поставщиков, необходимого для данной технологии сырья, на рынке продажи нефтепродуктов, как правило, складывается позитивно. В силу объективных обстоятельств – высокое содержание серы, не строгие требования к физико-химическому составу (за исключением по температуре вспышки), не обязательность поставок ГОСТированной продукции (дорогой продукции), возможность использования нефтешламов, цены на такое сырье с учетом затрат на доставку максимально составят:

1. Мазут   М-100 2,0<S<3,5(ГОСТированный), средняя цена   -  8800 (руб./тн.), с учетом доставки;
2. Мазут М-100 (не ГОСТированный) содержание серы  3,5<S<5 -  7450 руб./тн, с учетом доставки и ниже.

Поставку сырья планируется  осуществлять  с нефтеперерабатывающих  заводов  Уральского и Волжского  регионов. Перечень предприятий, с которыми заключены договора на поставку сырья:

1. Орский НПЗ;
2. Уфимских и  Салаватский НПЗ.

 

 

 

 

Таблица 5

                     Объём поставок сырья 

 

н/п	Наименование продукта	Объем потребления
		В сутки (тонн)	В месяц  (тонн)	В год (тонн)
1	Сырье (мазут, гудрон, нефтешламы и пр.)	452,3	13569	162828
2	Сырье (сера)	23,81	714,17	8570

 

 

 

Производственные мощности и оборудование.

Разработка проектной  документации на строительство установки  получения дорожного битума мощностью 100000 тонн в год на основе разработанных технологий, технологической схемы, ведомости основного технологического оборудования, защищенных патентом  и технологическим регламентом.

Разработка проектной  документации исполнена в соответствии с действующими нормами и правилами РФ и Московской области и документально подготовлена для предъявления в государственные органы экспертизы.

 

Таблица 6

Смета затрат на производственные здания и сооружения, проектные работы (с учетом инфляции):