Процессоры

 

Индивидуальное  задание

   Номер Вашего варианта соответствует последним  двум цифрам зачетной книжки. Если число, которое образуют две последние цифры номера Вашей зачетной книжки, превышает 20, то предварительно вычтете из него эту величину требуемое число раз.

 

Цель  работы.

Освоить общие правила разработки шаблона платежного документа:

• Освоить технологию создания шаблона платежного документа;
• Освоить технологию создания документа на основе разработанного шаблона;
• Закрепить навыки использования форматов (текстовых, числовых, др.)

Задание:

1. Создать файл, тип файла – шаблон, сохранить под именем соответствующим названию документа.
2. Задать параметры страницы:
• Поля: Верхнее – 2см; Нижнее – 2см; Левое – 3см; Правое – 1см.
• Ориентация – книжная;
• Размер бумаги А4.
3. При формировании табличной части документа:

• Для столбцов (строк) «Сумма», «Сумма налога» задать формат числа  # ##0,00;

• Для столбцов (строк) «Стоимость товара», «Всего», «Итого» задать формат числа # ##0,00р.;(# ##0,00р.);
• Имя создаваемой закладки должно соответствовать смысловому содержанию.

4. В столбцах типа «Всего», «Стоимость», «Сумма», «К выдаче», «Израсходовано»  ввести соответствующую формулу расчета.

5. В строке «… прописью» вывести требуемое значение в виде текста, используя ключ CardText.
6. На основе созданного шаблона создать два документа с различными исходными данными.

 

Примечание: в результате выполнения задания  должно быть создано три файла: файл-шаблон (с расширением .dotх) и два текстовых файла (с расширением .docх).

 

 

Вариант 1

 

НАКЛАДНАЯ  № _____

Отправитель ________________________________

Получатель _________________________________

Основание __________________________________

 
 

Сумма прописью ________________________руб. ____ коп.

Выдал ____________________________________

Получил __________________________________

Вариант 2

 

Продавец ________________  Покупатель ______________________

Адрес ___________________  Адрес ___________________________

 

СЧЕТ-ФАКТУРА  № ____ от ______________

 
 

Сумма прописью _______________________ руб. ____ коп.

Руководитель  организации ___________________________

Главный бухгалтер  _________________________________

 

Вариант 3

 

СЧЕТ № _____

Дата _______________

Поставщик ________________________________________

Способ отправления ________________________________

Количество мест _____________ № накладной ________

 
 

К оплате ____________________________________________

     (сумма  прописью)

 

Зав. приемным отделом _______________________

 

Бухгалтер ___________________________________

 

 

Вариант 4

Счет - фактура  № ____      "__"________________ ____ г.

Товары  фактически отпущены по счету в кол-ве ______________ единиц

на сумму  рублей ________________________________________________

по доверенности от ______________________________________________

"__"________________ ____ г.               Получил __________________