Организация цеха по производству противоопухолевых препаратов для предприятия РУП «Белмедпрепараты»

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 23:06, курсовая работа

Описание работы

Фирма, предполагая значительно увеличить поставки своего товара, должна предусмотреть возможную реакцию рынка в виде падения цены на этот товар. Увеличение спроса на те, или иные производственные ресурсы, например материалы, может привести к росту цен на них. Будущие научно-технические достижения конкурента могут обесценить качество осваиваемой сегодня новой продукции предприятием. Поэтому для инвестиционных проектов справедливо следующее правило.

Содержание

Введение
1 Резюме 6
2 Характеристика предприятия и стратегия его развития 8
2.1 Краткая характеристика предприятия-инициатора проекта 8
2.2 Стратегия развития предприятия 9
2.3 Обеспечение энергоресурсами 10
2.4 Охрана труда, мероприятия по технике безопасности и промышленной санитарии 10
2.5 Экологическая оценка предприятия 10
3 Описание продукции 11
3.1 Ассортимент 11
3.2 Контроль качества 13
4 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 15
4.1 Анализ рынков сбыта 15
4.2 Стратегия маркетинга 15
5 Производственный план
5.1 Производственная программа
5.2 Производственные мощности
5.3 Технология и оборудование
5.4 Материально-техническое обеспечение
5.5 Производственные издержки
6 Организационный план
6.1 Персонал
6.2 План реализации проекта
7 Инвестиционный план
7.1 Основные сведения по проекту
7.2 Объем капитальных и инвестиционных затрат по проекту
7.3 Источники финансирования проекта
8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
8.1 Расчет предполагаемого дохода
8.2 Налоговое окружение
8.3 Сводные таблицы
9 Показатели эффективности проекта
10 Юридический план
Заключение
Список использованных источников
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Скачать полностью (409.79 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

курсач.docx

— 415.48 Кб (Скачать)

Оплата труда основных рабочих  будет производиться по сдельно-премиальной  системе, исходя из действующих расценок и выполнения условий премирования.

Оплата труда вспомогательных  рабочих будет производиться  по повременной системе, исходя из месячных тарифных ставок и выполнения условий  премирования. Оплата труда руководителей специалистов будет осуществляться исходя из установленных месячных должностных окладов и выполнения условий премирования.

Расчеты часовых (месячных) ставок, должностных  окладов будет произведен в соответствии с инструкцией «О порядке применения единой тарифной сетки работников Республики Беларусь», утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.09.2002 №123.

Средний размер премии, включенный в  фактическую себестоимость продукции, не превысит 30% сдельных расценок, окладов, ставок всех работников предприятия.

 

6.2 План реализации проекта

 

Прединвестиционная стадия настоящего проекта включила в себя следующие организационные мероприятия:

  • маркетинговые исследования рынка;
  • получение необходимых разрешений и др.;
  • изучение рынка производителей прогрессивного оборудования;
  • определение возможных поставщиков оборудования и технологии;
  • подготовка исходных данных для выполнения финансово-экономических расчетов;
  • проведение предварительных оценок эффективности проекта;
  • определение схемы и источников финансирования проекта.

На инвестиционной стадии планируются:

 

 

 

 

 

 

 

– разработка проектно-сметной и технической документации;

– организация цеха;

– приобретение оборудования;

– монтажные и пуско-наладочные работы;

– ввод в эксплуатацию оборудования.

Проектные работы, разработку и экспертизу проектно-сметной документации планируется  осуществить в I кв. 2012 года.

Закупка и установка оборудования, пуско-наладочные работы будут проведены  в период с I кв. 2012 года по II кв. 2012 года.

Шеф монтаж, строительно-монтажные  и пусконаладочные работы будут  осуществляться во II кв. 2012 года.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован в июле 2012 года.

Календарный график реализации проекта  представлен в табл. 10 ПРИЛОЖЕНИЯ А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм.


Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

 

КП 07.00 ПЗ

Разр.

Игнатович

 

Пров.

Рогова

 

 

 

 

Н контр.

 

Утв.

Рогова

 

Инвестиционный  план

Лит.

    Листов

1                3

БГТУ 7261706, 2012

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

7 Инвестиционный план


 

7.1 Основные сведения  по проекту

 

Горизонт расчета по проекту  принят равным 9 годам (2012–2020 гг.). Горизонт расчета бизнес-плана включает в себя период ввода нового оборудования в эксплуатацию и выход на проектную мощность.

Для расчета основных интегральных показателей эффективности проекта, таких, как чистый дисконтированный доход и внутренняя норма доходности (рентабельности) принята ставка дисконтирования, равная 14%.

 

7.2 Объем капитальных  и инвестиционных затрат по  проекту

 

Объем капитальных вложений для  реализации проекта определен на основании предварительного анализа  стоимости оборудования.

В инвестиционные издержки включен  объем капитальных вложений, а  также затраты на прирост чистого  оборотного капитала.

Основной капитал представляет собой ресурсы, требующиеся для  осуществления приобретения оборудования. Прирост чистого оборотного капитала соответствует стоимости ресурсов, необходимых для эксплуатации вводимого  оборудования.

Расчет потребности предприятия  в чистом оборотном капитале представлен  в табл. 11 ПРИЛОЖЕНИЯ А.

Общие инвестиционные затраты по годам  реализации проекта сведены в  табл. 12 ПРИЛОЖЕНИЯ А.

 

7.3 Источники финансирования  проекта

 

Финансирование проекта предусматривается  осуществить только за счет собственных средств.

За счет собственных средств  финансируются:

– затраты на приобретение импортного оборудования;

– затраты на проектные, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы.

Прирост чистого оборотного капитала планируется обеспечить также за счет собственных средств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм.


Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

 

КП 08.00 ПЗ

Разр.

Игнатович

 

Пров.

Рогова

 

 

 

 

Н контр.

 

Утв.

Рогова

 

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Лит.

    Листов

1                3

БГТУ 7261706, 2012

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

БГТУ 7261702, 2011

 

Разр.

8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности


Финансовые результаты проекта  рассчитывались с учетом оценки текущей  экономической ситуации в Республике Беларусь, существующего налогового окружения, потребности в инвестициях  для успешной реализации данного  проекта, реально возможных источников финансирования и условий их привлечения.

8.1 Расчет предполагаемого дохода

Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении  в течение принятого горизонта  расчета представлена в таблице 4 ПРИЛОЖЕНИЯ А. Цены на продукцию приняты стабильными и неизменными в течение всего горизонта расчета.

Расчет прибыли от реализации продукции  представлен в табл. 13 ПРИЛОЖЕНИЯ А.

8.2 Налоговое окружение

Расчеты планируемых сумм налогов  и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, перечисляемых заводом по производству медицинских препаратов, осуществлялись в соответствии с действующим в 2011 году налоговым законодательством Республики Беларусь. Ниже представлен перечень налогов и неналоговых платежей для предприятия и ставок по ним (табл. 8.1).

 

Таблица 8.1 – Виды налогов и сборов и ставки по ним

 

Виды налогов и сборов

Значение

Налоги из выручки от реализации:

  

Налог на добавленную стоимость

20%

Налоги, относимые на себестоимость:

  

Налог на землю

по расчету

Экологический налог (в пределах установленных  лимитов)

по расчету

Отчисления в фонд социальной защиты населения

34%

Отчисления по обязательному страхованию

0,6%

Отчисления в инновационный фонд

0,25%

Налоги, уплачиваемые из прибыли:

  

Налог на недвижимость

1%

Налог на прибыль

24%

Информация о работе Организация цеха по производству противоопухолевых препаратов для предприятия РУП «Белмедпрепараты»