Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 14:18, курсовая работа
Предприятие: ОАО «Симферопольская макаронная фабрика»
Адрес: Украина, АРК,г. Симферополь, ул. Мраморная 3/6
Тел/факс (0652) 27-21-50, 27-62-97
Строго конфиденциально
Просьба вернуть, если вас не заинтересовал проект
Кому: Максименко Юлии Николаевне
Титульный лист бизнес-плана…………………………… …………….……1
Резюме…………………………………………………………………………2
Раздел 2. Описание предприятия и его отрасли…………………………….4
Раздел 3. Характеристика продукции…………………….. ………………..8
Раздел 4. Исследование и анализ рынка сбыта…………..............................12
Раздел 5. Конкуренция и конкурентные преимущества...............................14
Раздел 6. План маркетинга………………………………………………..….19
Раздел 7. План производства………………………………………………....22
Раздел 8. Организационный план……………………………………………27
Раздел 9. Финансовый план……………………………….........................29
Раздел 10. Оценка эффективности проекта……………................................31
Список используемой литературы……………………................................32
Рекламная компания предприятия представлена в таблице 5.3. Сумма расходов на рекламу будет покрываться за счёт чистой прибыли. Реклама будет размещаться в журнале «Отдохни» ежемесячно- 1500 грн. , 2 месяца реклама будет размещена на бренд-мауере – 450 грн. а так же она будет располагаться на транспорте – 1550 грн. Бюджет рекламной компании составит 17450 грн.
Таблица 5.3 Рекламная компания
| Вид рекламы | Целесообразность | Частота | Стоимость | |
| преимущества | недостатки | |||
| Журнал «Отдохни» | Цветная яркая реклама, привлекающая внимание потребителей | Не все потребители приобретают данный журнал | Ежемесячно | 1500 |
| Бренд - мауер | Броская яркая реклама на большом щите, хорошо заметная потенциальным потребителям | Два месяца | 450 | |
| Реклама на транспорте | Привлекает большое количество людей на улице и в транспортных средствах | Не всегда воспринимается потребителем | Ежемесячно | 1550 |
| Итого | 17450 | |||
От проведения рекламной кампании зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата.
Организация
сбытовой деятельности: предприятие
имеет арендованные транспортные средства,
склады расположены возле железнодорожного
вокзала, что облегчает поставку в Украину.
Раздел 6. План производства
Таблица 6.1 Производственная программа
| Вид продукции | Ед. измерения | Объём производства по периодам | ||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г | 2 п/г | |||
| Рожки | килограмм | 120000 | 120500 | 156000 | 115500 | 240500 |
271500 |
578000 |
Таблица 6.2 Потребность в основных фондах
| Основные фонды | Действующие, грн | Техническое состояние | Необходимый прирост | ||
| 2010 г. | 2011г. | 2012г. | |||
| Земля | - | - | - | - | - |
| Здания, сооружения | 5662000 | удовлетворительное | - | - | - |
| Рабочие машины и оборудование | 200000 | Отличное (новое) | - | - | - |
| Транспортные средства | 7200 | удовлетворительное | - | - | - |
| Прочие (инструменты, оргтехника, инвентарь) | 10000 | хорошее | - | - | - |
| Итого | 5879200 |
- | - | - | - |
Таблица 6.3 Общая потребность в оборудовании
| № п\п | Наименование оборудования, технических средств | Тип или модель | Завод- изготовитель | Срок поставки | Стоимость оборудования,грн. | |
| 1 | Мукопросеиватель | МП-03 | Швейцария |
7 дней | 200000 | |
| 2 | Пресс-автомат | М-02-200 | ||||
| 3 | Конвейерная сушилка | С-109-4 | ||||
| 4 | Матрицы (для формирования различных видов макарон) | |||||
| 5 | Тестомесильные машины | |||||
| 6 | Сушилка | С-109-1(стабилизатор- |
|
| ||
|
200000 | |||||
Таблица
6.4 Потребность в оборотных
| Вид и наименование ресурса | 2009 год | 2010 год | Поставщик | ||||
| Количество, кг | Цена единицы ресурса, грн | Стоимость, грн | Количество, кг | Цена единицы ресурса, грн | Стоимость, грн | ||
| Сырье и материалы | 106886 | 1,67 | 178500 | 111491 | 1,69 | 188420 | Крым, Херсонская обл., Николаевская обл. |
| Топливо и энергия , кВт | 60000 | 0,15 | 9000 | 64243 | 0,165 | 10600 | КрымЭнерго |
| Тара, шт | 1875000 | 0,0001 | 187,50 | 2000000 | 0,0001 | 200 | изготавливается непосредственно на предприятии |
| Запчасти | - | - | - | - | - | - | - |
| НЗП | - | - | - | - | - | - | - |
| Возвратные отходы,кг | 12500 | 0,033 | 412,5 | 13000 | 0,034 | 442 | - |
| Итого | - | - | 187275 | - | - | 198778 | - |
Таблица 6.5 Потребность в персонале и средствах на оплату труда
| Категория работников | 2010 год | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||
| Чис. | ФОТ с начисл.(37,08%), грн | Чис. | ФОТ с начисл., грн | Чис. | ФОТ с начисл., грн | Чис. | ФОТ с начисл., грн | |
| Рабочие основного производства | 13 | 10390,66 | 13 | 10390,66 | 13 | 10390,66 | 13 | 10390,66 |
| Рабочие вспомогательного производства | 6 | 5483,2 | 6 | 5483,2 | 6 | 5483,2 | 6 | 5483,2 |
| Специалисты и служащие | 12 | 21274,82 | 12 | 21274,82 | 12 | 21274,82 | 12 | 21274,82 |
| Младший обслуживающий персонал | 6 | 4976 | 6 | 4976 | 6 | 4976 | 6 | 4976 |
| Всего | 37 | 42124,68 | 37 | 42124,68 | 37 | 42124,68 | 37 | 42124,68 |
Можно
сделать вывод, что ежемесячные
затраты на оплату труда персонала
с отчислениями в социальные фонды
составили 42125 грн.
Таблица
6.6 Смета затрат на производство, тыс.
грн
| № | 2010 год | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Сырье и материалы | 46800 | 47050 | 48270 | 46300 |
| 2 | Покупные комплектующие и полуфабрикаты | 7050 | 7140 | 9195 | 6800 |
| 3 | Топливо и энергия | 2610 | 2650 | 2805 | 2580 |
| 4 | ФЗП рабочих основного производства | 34740 | 34740 | 34740 | 34740 |
| 5 | ФЗП прочих категорий работающих | 57450 | 57450 |
57450 | 57450 |
| 6 | Начисления на ФЗП | 34185 | 34185 | 34185 | 34185 |
| 7 | Амортизация | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 8 | Расходы на рекламу | 5550 | 5550 | 4850 | 4500 |
| 9 | Налоги, включаемые в себестоимость | 81600 | 81940 | 106080 | 78540 |
| 10 | Арендная плата | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
| 11 | Прочие затраты | 390 | 480 | 995 | 375 |
| 12 | Себестоимость товарной продукции | 299475 | 300285 | 327670 | 259270 |
| 13 | Плановые накопления (12,25%) | 36685,69 | 36784,92 | 40139,58 | 36170,58 |
Таблица
6.7 Калькуляция себестоимости производства
единицы продукции, грн
| № | Статьи калькуляционных затрат | Затраты на производство единицы продукции |
| 1 | Согласно статьям сметы | |
| 2 | Себестоимость товарной продукции | 2,68 |
| 3 | Плановые накопления (12,25%) | 0,32 |
| 4 | Оптовая цена | 3,0 |
| 5 | НДС | 0,6 |
| 6 | Отпускная цена | 3,6 |
Раздел 7. Организационный план
Режим работы ОАО «Симферопольской макаронной фабрики» представлен в таблице 7.1
Таблица 7.1
Режим работы предприятия
| № п.п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Продолжительность рабочего дня, час | 8 |
| 2 | Количество смен | 2 |
| 3 | Количество рабочих дней в месяц, дни/мес. | 20 |
| 4 | Количество рабочих дней в год, дни/год. | 250 |
| 5 | Производительность оборудования в единицу времени (час) | 1500 |
| 6 | Максимальная мощность оборудования (кВт) | 420 |
Продолжительность производственного цикла 460 минут (7 часов 40 минут)