Контрольная работа по "Бюджету"

 

п.1. Данные по ДОУ в городах возьмем из табл. 10.

п.3. Расходы на школы общеобразовательные в городах возьмем из табл.9.

п.10. Фонд всеобуча находим как 1% от суммы расходов по общеобразовательным школам в городах, в сельской местности и вечерним и заочным общеобразовательным школам:

Текущий год:

(3 115612,5 + 750 000 + 46 923) ´0,01 =  39125,36 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года:

(1 557806,25 + 375 000 + 23 460) ´0,01 = 19 563 руб.

Проектный год:

(3 398153,7 + 800 000 + 48 220) ´0,01 = 42 464 руб.

п.13. Итого расходов находим суммированием пп. с 1 по 12.

Текущий год:

3 150 000 + 700 000 + 3 115 612,5 + 750 000 + 398 191 + 460 000 + 46 923 + 560 200 + 40 000 + 39 125,36 + 500 000 + 45 000 = 9805052 руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года:

1 575 000 + 400 000 + 1 557 806,25 + 375 000 + 200 000 + 230 000 + 23 460 + 280 100 + 20 000 + 19 563 + 270 000 + 22 500 = 4973429 руб.

Проектный год:

3719500 + 800 000 + 3398153,7 + 800 000 + 365 900 + 400 000 + 48 220 + 610 000 + 40 000 + 42 464 + 600 000 + 50 000 = 10874237 руб.

п.14. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования на следующий год находим с учетом роста на 20% от расходов этого года:

Проектный год: 1 200 000 + 0,2´ 1 200 000 = 1 440 000 руб.

Всего расходов находим как: сумму п.13-п.16:

Текущий год:

9805052 + 1 200 000 + 900 000 + 600 000 = 12505052руб.

Исполнено за 6 месяцев текущего года:

4973429 + 500 000 + 500 000 + 300 000 = 6273429руб.

Проектный год:

10874237 + 1 440 000 + 1 200 000 + 500 000 = 14014237руб.

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

 

		Таблица 12
Учреждение	Показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Средне-годовое	Сроки развер-тывания	Число дней функци-ониро-вания	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб.
								пита-ние	медика-менты	питание	медика-менты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больница и диспансеры в  сельской местности	1. Хирургические  койки	68	86	81,5	с 01.04	320	26 080	24	18	625 920	469 440
	2. Детские койки	59	65	62	с 01.07	320	19 840	22	28	436 480	555 520
	3. Терапевтические койки	62	80	75,5	с 01.04	340	25 670	21	17	539 070	436 390
	4. Родильные койки	40	40	40	с 01.06	330	13 200	25	26	330 000	343 200
	5. Прочие койки	80	90	82,5	с 01.10	350	28 875	20	30	577 500	866 250
	ИТОГО:	309	361	341,5	х	х	х	х	х	2 508 970	2 670 800
2. Больницы и диспансеры в  городах	1. Хирургические  койки	90	95	92,1	с 01.08	300	27 630	23	24	635 490	663 120
	2. Детские койки	90	110	105	с 01.04	320	33 600	25	26	840 000	873 600
	3. Терапевтические койки	140	170	162,5	с 01.04	310	50 375	21	20	1 057 875	1 007 500
	4. Родильные койки	120	130	124,2	с 01.08	330	40 986	27	29	1 106 622	1 188 594
	5. Прочие койки	100	110	105,2	с 01.10	320	32 800	22	30	721 600	984 000
	ИТОГО:	540	615	586,3	х	х	х	х	х	4 361 587	4 716 814

 

Больницы  и диспансеры в городах:

- среднегодовое  количество хирургических коек:

К_ср. = (90´7 + 95´5) / 12 = 92,1

- среднегодовое  количество детских коек:

К_ср. = (90´3 + 110´9) / 12 = 105

- среднегодовое  количество терапевтических коек:

К_ср. = (140´3 + 170´9) / 12 = 162,5

- среднегодовое  количество родильных коек:

К_ср. = (120´7 + 130´5) / 12 = 124,2

- среднегодовое  количество прочих коек:

К_ср. = (100´9 + 110´3) / 12 = 102,5

Итоговое  количество коек в больницах и  диспансерах находим как: сумму  пп. с 1 по 5:

Больницы  в сельской местности:

81,5 + 62 + 75,5 + 40 + 82,5 = 341,5

Больницы  в городах:

92,1 + 105 + 162,5 + 124,2 + 102,5 = 586,3

столб.8 Число койко-дней находим как: произведение среднегодового количества коек (столб.5) на число дней функционирования 1 койки (столб.7):

Больницы  и диспансеры в сельской местности:

- хирургические  койки: 81,5´ 320 = 26 080

- детские  койки: 62´ 320 = 19 840

- терапевтические  койки: 75,5´ 340 = 25 670

- родильные  койки: 40 ´ 330 = 13 200

- прочие  койки: 82,5 ´ 350 = 28 875

Больницы  и диспансеры в городах:

- хирургические  койки: 92,1´ 300 = 27 630

- детские  койки: 105´ 320 = 33 600

- терапевтические  койки: 162,5´ 310 = 50 375

- родильные  койки: 124,2´ 330 = 40 986

- прочие  койки: 102,5 ´ 320 = 32 800

столб.11 Сумму расходов в год на питание находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на питание (столб. 9):

Больницы  и диспансеры в сельской местности:

- хирургические  койки: 26 080´ 24 = 625 920 руб.

- детские  койки: 19 840´ 22 = 436 480 руб.

- терапевтические  койки: 25 670´ 21 = 539 070 руб.

- родильные  койки: 13 200 ´25 = 330 000 руб.

- прочие  койки: 28 875´ 20 = 577 500 руб.

Больницы  и диспансеры в городах:

- хирургические  койки: 27 630´ 23 = 635 490 руб.

- детские  койки: 33 600´ 25 = 840000 руб.

- терапевтические  койки: 50 3750 ´ 21 = 1 057 875 руб.

- родильные  койки: 40 986´ 27 = 1 106 622 руб.

- прочие  койки: 32 800´ 22 = 721 600 руб.

Итоговую  сумму расходов в год на питание  находим как: сумму пп. с 1 по 5:

Больницы  в сельской местности:

625 920 + 436 480 + 539 070 + 330 000 + 577 500 = 2 508 970 руб.

Больницы  в городах:

635 490 + 840 000 + 1 057 875 + 1 106 622 + 721 600 = 4 361 587 руб.

столб.12 Сумму расходов в год на медикаменты находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на медикаменты (столб. 10):

Больницы  и диспансеры в сельской местности:

- хирургические  койки: 26 080´18 = 469 440 руб.

- детские  койки: 19 840´28 = 555 520 руб.

- терапевтические  койки: 25 670´17 = 436 390 руб.

- родильные  койки: 13 200 ´26 = 343 200 руб.

- прочие  койки: 28 875´300 = 866 250 руб.

Больницы  и диспансеры в городах:

- хирургические  койки: 27 630´ 24 = 663 120 руб.

- детские  койки: 33 600´ 26 = 873 600 руб.

- терапевтические  койки: 50 3750 ´ 20 = 1 007 500 руб.

- родильные  койки: 40 986´ 29 = 1 188 594 руб.

- прочие  койки: 32 800´30 = 984 000 руб.

Итоговую  сумму расходов в год на медикаменты  находим сложением пп. с.1 по 5:

Больницы  в сельской местности:

469 440 + 555 520 + 436 390 + 343 200 + 866 250 = 2 670 800 руб.

Больницы  в городах:

663 120 + 873 600 + 1 009 500 + 1 188 594 + 984 000 = 4 716 814 руб.

 

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

столб.7. Дневную нагрузку в поликлинике находим как: произведение расчета нормы обслуживания в час в поликлинике (столб. 3) на число часов работы в день (столб. 5):

- терапия: 5´ 3 = 15

- хирургия: 9´ 4,5 = 40,5

- гинекология: 5 ´ 4,5 = 22,5

- педиатрия: 5´2,5 = 12,5

- неврология: 5 ´ 5 = 25

- дерматология: 8 ´ 5 = 40

- стоматология: 3´ 5 = 15

столб.8. Дневную нагрузку на дому находим как: произведение расчета нормы обслуживания в час на дому (столб. 4) на число часов работы в день на дому (столб. 6):

- терапия: 2 ´ 3 = 6

- хирургия: 1,25 ´ 0,5 = 0,6

- гинекология: 1,25 ´ 0,5 = 0,6

- педиатрия: 2 ´ 3 = 6

столб.9. Суммарную дневную нагрузку находим как: сумму дневных нагрузок в поликлинике (столб. 7) и на дому (столб. 8):

- терапия: 15 + 6 = 21

- хирургия: 4,5 + 0,6 = 41,1

- гинекология: 22,5 + 0,6 = 23,1

- педиатрия: 12,5 + 6 = 18,5

столб.11. Годовую нагрузку находим как: произведение дневной нагрузки всего (столб. 9) на число рабочих дней в году (столб. 10):

- терапия: 21 ´ 281 = 5 901

- хирургия: 41,1´ 281 = 11 549,1

- гинекология: 23,1´ 281 = 6 491,1

- педиатрия: 18,5´ 281 = 5 198,5

- неврология: 25 ´ 281 = 7 025

- дерматология: 40 ´ 281 = 11 240

- стоматология: 15´ 281 = 4 215

столб.12. Число врачебных посещений находим как: произведение годовой нагрузки (столб. 11) на число ставок должностей (столб. 2):

- терапия: 5 901 ´ 2,5 = 14 752,5

- хирургия: 11 549,1 ´ 1 = 11 549,1

- гинекология: 6 491,1 ´ 0,5 = 3 245,6

- педиатрия: 5 198,5 ´0,5 = 12 996,3

- неврология: 7 025 ´ 0,5 = 3 512,5

- дерматология: 11 240 ´ 0,5 = 5 620

- стоматология: 4 215´1,5 = 6 322,5

столб.14. Сумму расходов на медикаменты находим как: произведение числа врачебных посещений (столб. 12) на средний расход на медикаменты на 1 посещение (столб. 13):

- терапия: 14 753 ´ 8 = 118 024

- хирургия: 11 549,17 ´ 22 = 254 080,2

- гинекология: 3 245,6´ 18 = 58 420,8

- педиатрия: 12 996,3´ 11 = 142 959,3

- неврология: 3 512,5´ 5 = 17 562,5

- дерматология: 5 620 ´ 15 = 84 300

- стоматология: 6 322,5´ 20 = 126 450

Итоговую  сумму расходов на медикаменты находим  суммированием пп. с 1 по 7:

118 024 + 254 080,2 + 58 420,8 + 142 959,3 + 17 562,5 + 84 300 + 126 450 = 801 792,8

 

 

 

Таблица 13

Должность	Число ставок долж- ностей	Расчет нор- мы обслужи- вания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабо- чих дней в году	Годо- вая на- груз- ка	Число вра- чебных посеще- ний	Средний расход на меди- каменты на 1 по- сещение	Сумма расходов на меди- каменты, руб.
		в поли- клини- ке	на дому	в поли- клини- ке	на дому	в поли- клини- ке	на дому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5 901	14 752,5	8	118 020
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,6	41,1	281	11 549,1	11 549,1	22	254 080,2
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	22,5	0,6	23,1	281	6 491,1	3 245,6	18	58 420,8
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	12,5	6	18,5	281	5 198,5	12 996,3	11	142 959,3
5. Неврология	0,5	5	1,25	5	х	25	х	25	281	7 025	3 512,5	5	17 562,5
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11 240	5 620	15	84 300
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	15	х	15	281	4 215	6 322	20	126 450
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	801 792,8

 

 

3. Расчет  расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

Таблица 14

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и дис- пансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следую- щий год	принято в текущем году	проект на следую- щий год
1. Среднегодовое количество  коек	х	586,3	х	341,5
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	900	800	850
3. Годовой ФЗП в год,  руб.	500 000	527 670	300 000	290 275

 

п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.

п.3. Годовой ФЗП в проекте на следующий год находим как произведение среднегодового количества коек (п.1) на среднюю заработную плату на 1 койку в год (п.2):

Больницы  в городах: 586,3´ 900 = 527 670

Больницы  в сельской местности: 341,5 ´ 850 = 290 275

 

4. Расчет расходов  на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Таблица 15

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	принято в текущем году	проект на следую- щий год	принято в текущем году	проект на следую- щий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество  коек	х	586,3	х	341,5
2. Расходы на 1 койку в  год, руб.	250	250	250	250
3. Итого канцелярских  и хозяйственных расходов, руб.	х	146 575	х	85 375
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на  начало года	х	540	х	309
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на  дооборудование, руб.	х	324 000	х	185 400
4. Прирост коек за год	х	75	х	52
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на  оборудование новых коек, руб.	х	60 000	х	41 600
7. Всего расходов на  мягкий инвентарь, руб.	х	384 000	х	227 000