Планирование показателей работы участка годовой производственной программы Q=36000 тонн

Ф_тр = ОФ_ср / R   (4)

где: Ф_тр – фондовооруженность труда;

       ОФ_ср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;

       R – число работников, чел.

 

Рентабельность  – показывает долю прибыли, приходящуюся на рубль стоимости ОС. 

Р_оф = (П/ОФ_ср) * 100%, (5)

 

где: Р_оф – рентабельность;

       П – валовая прибыль, руб.;

       ОФ_ср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на один рубль среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

ФО = ВП / ОФ_ср, (6)

где: ФО –  фондоотдача;

ВП – стоимость выпущенной продукции, руб.;

ОФ_ср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.

Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а фондоемкость – к снижению.

Использование оборудования характеризуется показателями:

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану:

К.э.и. = Ф_ф / Ф_эф, (7)

где: Ф_ф – фактически отработанное оборудованием время, ч.;

        Ф_эф – плановый эффективный фонд времени оборудования за тот же период, ч.

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением фактической производительности оборудования к его технической  (паспортной) производительности:

К и.и. = В_ф / В_пл, (8)

где: В_ф – фактический объем выпуска продукции за период, руб.;

        В_пл – установленный выпуск (выработка) за тот же период, руб.

Коэффициент сменности  работы оборудования – отношение  общего количества отработанных машино-смен к числу установленного оборудования:

К с.р. = t_с / N, (9)

или

К с.р. = (МС₁ + МС₂ + МС₃) / N, (10)

где: t_с – число отработанных станко-смен;

       N – общее число оборудования;

       МС_{1, 2, 3} – количество машино-смен работы оборудования только в одну смену; в две смены; в три смены.

Коэффициент загрузки оборудования – отношение  коэффициента сменности работы к  плановой сменности оборудования (Кпл):

К з.о. = К с.р. / Кпл,  (11)

где: К с.р. – коэффициент сменности работы;

       Кпл – плановая сменность оборудования.

Основные  направления улучшения использования  ОФ и производственных мощностей:

1. сокращение простоев оборудования и повышение коэффициента его сменности;
2. замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования;
3. внедрение новейшей технологии и интенсификация производственных процессов;
4. быстрое освоение вновь вводимых мощностей;
5. мотивация эффективного использования основных фондов и производственных мощностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ  ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ УЧАСТКА

 

Кадры и трудовые ресурсы предприятия – это  совокупность работников различных  профессионально – квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, связанную как с основной, так и неосновной его деятельностью.

Трудовые  ресурсы предприятия являются главным  ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность.

Численность работников в целом по предприятию  определяется укрупнено, исходя из объема производства продукции (Qпл) и производительности труда в плановом периоде (ПТпл) либо дифференцированно по категориям промышленно-производственного персонала.

Планирование  численности персонала основано на установлении зависимости численности  персонала и основных экономических  показателей работы предприятия. Основными из них являются объем производства продукции и производительность труда.

Для определения  численности предварительно составляется баланс рабочего времени для каждой группы рабочих, имеющих один график работы и равную продолжительность  очередных отпусков. Он разрабатывается с учетом режима работы предприятия и планируемых потерь рабочего времени.

  Таблица 4 - Годовой баланс рабочего времени исполнителя

Показатели	Дни
1. Календарный фонд рабочего времени, Тк	365
Продолжение таблицы 4:
Показатели	Дни
2. Выходные  и праздничнее дни (в соответствии  с графиком выхода на работу) 3. Номинальный  фонд рабочего времени, Тн (Тн=Тк-выходные  и праздничные дни) 4. Планово-уважительные  невыходы на работу: 4.1.Очередной  и дополнительный отпуск 4.2. Невыход  на работу по болезни 4.3. Ученический  отпуск 4.4. Выполнение  государственных  и общественных  обязанностей Итого: 5. Действительный  фонд рабочего времени исполнителя	106     259       29 8 0,5 0,5   38   221

 

Явочная  численность – это количество работников списочного состава, явившихся на работу. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество целодневных простоев (отпуска, болезнь и так далее).

Rяв. в смену = Нч * А,                         (12)

 

где: Нч – норматив численности;

       А – количество одновременно обслуживаемых агрегатов на участке.

Списочная численность  работников предприятия – это  численность работников списочного состава на определенное число или  дату с учетом принятых и выбывших на тот день работников.

Для расчета требуемого среднесписочного числа рабочих могут быть применены два метода: по коэффициенту среднесписочного состава и по планируемому проценту невыходов на работу:

 

Rсп. = Rшт. * Ксп. сост., (13)

 

где:   Rшт. – штатная численность;

         Ксп. сост. – коэффициент списочного состава.

Ксп. = Fn\F, (14)

где: Fn – номинальный фонд рабочего времени (количество календарных рабочих дней);

         F – действительный фонд рабочего времени одного рабочего (планируемое число рабочих дней).

Таблица 5 – Расчет численности основных рабочих участка (явочной, штатной, списочной)

Профессия рабочих	Разряд	Норматив  численности  Нч	Кол-во Обслуживаемых агрегатов А	Явочное в Смену, Rя	Кол-во смен в Сутках, С	Явочное в  сутки Rя	Штатная численность Rшт	Коэф-т Списочного Состава Ксп	Списочная численность Rсп	Округленная списочная численность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1Старший плавильщик	6	0,85	4	3,4	3	10,2	13,6	1,65	16,83	17
2Плавильщик	5	0,72	4	2,88	3	8,64	11,52	1,65	14,26	14
3Помощник  плавильщика	4	0,63	4	2,52	3	7,56	10,08	1,65	12,47	12
4Загрузчик	4	0,54	3	1,62	3	4,86	6,48	1,65	8,02	8
5Помощник  загрузчика	3	0,45	3	1,35	3	4,05	5,4	1,65	6,68	7
6 Разливщик	5	0,38	3	1,14	3	3,42	4,56	1,65	5,64	6
7 Помощник  разливщика	4	0,22	3	0,66	3	1,98	2,64	1,65	3,27	3
8 Крановщик	6	0,92	2	1,84	3	5,52	7,36	1,65	9,11	9
9Стропальщик	4	0,51	2	1,02	3	3,06	4,08	1,65	5,05	5
Итого:	41	5,22	28	16,43	27	49,29	65,72	14,85	81,33	81

 

Rя _{в смену} = Нч * А, (15)

где: Нч – норматив численности (чел/смен);

        А – количество одновременно обслуживаемых агрегатов на участке;

                  Rя _{в смену} – явочное число в смену.

Рассчитаем Rя _{в смену} для старшего плавильщика:

Rя _{в смену} = 0,85 *4= 3,4.Остальные расчеты проводятся аналогично.

С – количество рабочих смен в сутках, в непрерывном  производстве определяются путем деления продолжительности суток (в часах) на продолжительность.

Рассчитаем  С для старшего плавильщика: С=24\8=3. Остальные расчеты проводятся аналогично.

Rя _{в сутки} = Нч*А*С, (16)

 

Рассчитаем Rя _{в сутки} для старшего плавильщика:

Rя  в сутки= 0,85*4*3=10,2. Остальные расчеты проводятся аналогично.

Rшт  – штатная численность.

Rшт=  Нч * А * (С+1), (17)

где: 1 – это одна подсменная смена.

Рассчитаем Rшт для старшего плавильщика:

Rшт= 0,85*4*3 = 10,2.  Остальные расчеты проводятся аналогично.

          Ксп.сост. – коэффициент списочного состава, для непрерывного производства он рассчитывается следующим образом:

К сп. сост.= Тк / Д , (18)

          где:  Тк – календарный фонд рабочего времени;

                  Д – действительный фонд рабочего времени, показывающий, сколько рабочих смен за год должен отработать один рабочий.

К сп. сост= 365/221=1,65. Остальные расчеты проводятся аналогично.

Rсп. =  Rя _{в сутки} * К сп.сост., (19)

 

где: Rсп - списочная численность.

Рассчитаем Rсп для старшего плавильщика:

Rсп = 10,2*1,65= 16,83. Остальные расчеты проводятся аналогично.

 

4 РАСЧЕТ ГОДОВОГО  ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ  РАБОЧИХ

 

Заработная  плата – форма вознаграждения за труд и важным стимулом работников предприятия, поскольку выполняет  воспроизводственную и стимулирующую функции.

Принципы  оплаты труда:

1. Оплата труда непосредственно зависит от стратегии организации. Стратегия влияет на деятельность организации, ее структуру, критерии оценки результатов труда, род занятий работников и систему оплаты труда.
2. Создание концепции оплаты труда. СОТ должна декларировать принятые в данной организации принципы и критерии оплаты труда таким образом, чтобы они были ясны и понятны всем сотрудникам.
3. Принцип соотношения оплаты и результатов труда. Оптимальным в настоящее время является принцип оплаты труда по результатам и система вознаграждения, учитывающие, как может измениться оплата труда каждого сотрудника в зависимости от его производительности.
4. Принцип внутреннего и внешнего равенства. Под внутренним равенством подразумевается степень равенства от группы к группе внутри организации, основанного на функциональных обязанностях, а не на личностях сотрудников. Под внешним равенством подразумевается возможность сравнения уровня оплаты труда в организации с рынком или сходной областью бизнеса.
5. Принцип "прозрачности" СОТ для всех сотрудников. Имеются весомые аргументы в пользу открытых разговоров об оплате труда:

1. организация платит за то, что считает важным, за работу по главным направлениям бизнеса. Поэтому открытое обсуждение того, на что нацелена программа оплаты труда, дает прекрасную возможность убедить каждого сотрудника действовать в этом же направлении;

2. открытое распространение информации о принципах оплаты труда подразумевает; что сотрудникам можно доверять и деликатную информацию, а организация, со своей стороны, поделилась с сотрудниками правилами игры.

Различают основную и дополнительную заработную плату. В основную заработную плату включают выплаты за отработанное время, за количество выполненных работ при повременной, сдельной и прогрессивной оплате, доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за сверхурочные работы, за работу  в ночное время, в праздничные дни и так далее, оплата простоев не по вине работника, премии, премиальные надбавки и так далее.

Дополнительная  заработная плата включает выплаты  за не проработанное время, которое  предусмотрены законодательством  о труде и коллективными договорами, а именно оплата времени отпусков, времени выполнения государственных  и общественных обязанностей, оплата перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, оплата выходного пособия при увольнении и так далее.

Организация оплаты труда на предприятии определяется время взаимосвязанными  и взаимозависимыми  элементами: тарифной системой, нормирование труда, принятыми формами оплаты труда.

 

 

Таблица 6 – Расчет годового фонда заработной платы основных рабочих участка

 

Профессия рабочих	Rсп	Разряд	Тст дн.	D	Основная  зарплата
					Зарплата  по тарифу	премия		Доплата за ночные	Доплата за праздн.	Итого
						%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Старший  плавильщик	17	6	1920	221	7213440	60	4328064	865612,8	158695,68	12565812,5
2.Плавильщик	14	5	1600	221	4950400	55	2722720	594048	108908,8	8376076,8
3.Помощник  плавильщика	12	4	1280	221	3394560	50	1697280	407347,2	74680,32	5573867,52
4.Загрузчик	8	4	960	221	1697280	45	763776	203673,6	37340,16	2702069,76
5.Помощник  загрузчика	7	3	832	221	1287104	40	514841,6	154452,48	28316,288	1984714,37
6.Разливщик	6	5	896	221	1188096	35	415833,6	142571,52	26138,112	1772639,23
7.Помощник  разливщика	3	4	832	221	551616	33	182033,28	66193,92	12135,552	811978,752
8.Крановщик	9	6	1536	221	3055104	53	1619205,12	366612,48	67212,288	5108133,89
9.Стропальщик	5	4	832	221	919360	35	321776	110323,2	20225,92	1371685,12
Итого:	81		9264	1989	24256960	406	12565529,6	2910835,2	533653,12	40266977,9