Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 15:49, курсовая работа
Целью курсового проекта является определение экономической целесообразности деятельности прядильного производства.
Исходя из цели можно определить следующие задачи:
- рассчитать потребность в сырье и его стоимость
- определить фонд оплаты труда
- составить калькуляцию затрат производства
- рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия.
Введение……………………………………………………………………… 3
Исходные данные……………………………………………………………. 4
1. Планирование производственной программы………………………….. 5
2. План по сырью……………………………………………………………... 13
3. План по труду и заработной плате……………………………………….. 19
4. Планирование себестоимости и рентабельности продукции…………… 38
5. Определение срока окупаемости капитальных вложений………………. 49
Заключение…………………………………………………………………….. 50
Список литературы…………………………………………………………….. 51
Прядильщик (основа): NSF 2/L
Чя = (27/4)*3 = 21 чел.
Нвыр = 4*1080*13,8/1000 = 59,616 кг/ч
Рсд = 38,7/59,616= 0,65 руб/кг.
В = 2916,1703 т.
Зсд =2916170,3*0,65 = 1895510,7 руб.
Зпрем
= 1895510,7 *1,6 = 3032817,12 руб.
Прядильщик (уток): NSF 2/L
Чя = (24/4)*3 = 18 чел.
Нвыр = 4*1080*14,1/1000 = 60,912кг/ч
Рсд = 38,7/60,912= 0,64 руб/кг.
В = 2648,5025 т.
Зсд =2648502,5 *0,64 = 1695041,6 руб.
Зпрем
=1695041,6 *1,6 = 2712066,56 руб.
Помощник мастера: NSF 2/L
Чя = (51/15)*3 = 11 чел
Нвыр = 15*1080*27,9/1000 = 451,98 кг/ч
Рсд = 38,7/451,98= 0,086 руб/кг.
В = 5564,6728 т.
Зсд =5564672,8*0,086 = 478561,9 руб.
Зпрем
= 478561,9*1,5 = 717842,85 руб.
Чистильщик: NSF 2/L
Чя = ((51*24)/(6*122))*1 = 2 чел.
З = 2016*29,5*2 = 118944 руб.
Зпрем = 118944*1,3 = 154627,2 руб.
Транспортировщик пряжи:
Чя = (14390/2705)*3 = 18 чел
Нвыр = ((480-10)/12,5*1,39)*100 = 2705/7,68=352,214 кг/ч
Рсд = 26,1/352,214 = 0,074 руб/кг.
В = 5564,6728 т.
Зсд =5564,6728 * 0,074*1000 = 411785,8 руб.
Зпрем =411785,8 *1,4 = 576500,12 руб.
Контролер технологического процесса:
Чя = (51/20)*3 = 9 чел
Зпов = 1824*29,5*9 = 484272руб.
Зпрем = 484272*1,45 = 702194,4 руб.
Уборщик помещений: численность уборщиков помещений принимается 1 на смену, значит,
Чя =1*3 = 3 чел.
З = 2500*12*3 = 90000 руб.
Зпрем
= 90000*1,45 = 130500 руб.
Расчет штатов и фонда заработной платы производственных рабочих представлен в виде таблицы 5.
| Цех и профессия | Наименование оборудования | Количество заправленного оборудования |
Норма обслуживания |
Периодичность
выполнения
работ |
Сменность работы |
Форма оплаты труда | Явочное
число
рабочих |
Число
человекочасов в год |
ФЗП
в год, тыс. руб. | |
| в смену | всего | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сортировочно-трепальный цех | ||||||||||
| Оператор РТА | В 35 | 2 | 1 | ------ | 3 | Сд.- пр. | 2 | 6 | 10944 | 520,847 |
| Оператор чес. машин | СХ-300 | 17 | 6 | ------ | 3 | Сд.- пр | 3 | 9 | 16416 | 1125,327 |
| Помощник мастера | В 35 | 2 | 2 | ------ | 3 | Сд.- пр | 1 | 3 | 5472 | 260,423 |
| Помощник мастера | СХ-300 | 17 | 15 | ------ | 3 | Сд.- пр | 2 | 6 | 10944 | 452,234 |
| Чистильщик | СХ-300 | 17 | 7 | 122 | 1 | П-пр. | 1 | 1 | 2016 | 83,260 |
| Транспортировщик кип | ------ | ----- | ----- | ------ | 3 | Сд.- пр | 3 | 9 | 16416 | 292,241 |
| Уборщик помещений | ------ | ----- | 1700м2 | ------ | 3 | Оклад 2500 р. | 1 | 3 | 6048 | 135 |
| Итого | ---- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- | 15 | 39 | 68256 | 2869,341 |
| Гребнечесальный цех | ||||||||||
| Оператор гребнечес. машин | РХ-2 | 28 | 6 | ------ | 3 | Сд.- пр | 5 | 15 | 27360 | 1848,404 |
| Помощник мастера | РХ-2 | 28 | 15 | ------ | 3 | Сд.- пр | 2 | 6 | 10944 | 788,652 |
| Чистильщик | РХ-2 | 28 | 8 | 130 | 1 | П-пр. | 1 | 1 | 2016 | 68,584 |
| Транспортировщик холстов | ------- | ------ | ----- | ------ | 3 | Сд.- пр | 5 | 15 | 27360 | 369,107 |
| Уборщик помещений | ------- | ------ | 1700м2 | ------ | 3 | Оклад 2500 р. | 1 | 3 | 6048 | 130,5 |
| Итого | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ------ | 14 | 40 | 73728 | 3205,247 |
| Ленточно-ровничный цех | ||||||||||
| Оператор ленточных машин | CH-2D | 9 | 6 | ----- | 3 | Сд.- пр | 2 | 6 | 10944 | 553,395 |
| Оператор лентосоед-х. машин | SR-80 | 3 | 4 | ----- | 3 | Сд.- пр | 1 | 3 | 5472 | 972,441 |
| Оператор ленточных машин | SE2D/EC | 9 | 6 | ----- | 3 | Сд.- пр | 2 | 6 | 10944 | 553,395 |
| Оператор ровничных машин | B2X16/A | 15 | 4 | ----- | 3 | Сд.- пр | 4 | 12 | 21888 | 1357,283 |
| Помощник мастера | CH-2D, SR-80 | 9;3 | 32 | ----- | 3 | Сд.- пр | 1 | 3 | 5472 | 145,301 |
| Помощник мастера | SE2D/EC | 9 | 24 | ----- | 3 | Сд.- пр | 1 | 3 | 5472 | 145,301 |
| Помощник мастера | B2X16/A | 15 | 10 | ----- | 3 | Сд.- пр | 2 | 6 | 10944 | 584,503 |
| Чистильщик | CH-2D, SR-80 | 9;9 | 8 | 122 | 1 | П-пр. | 1 | 1 | 2016 | 68,584 |
| Чистильщик | SE2D/EC | 9 | 8 | 122 | 1 | П-пр. | 1 | 1 | 2016 | 68,584 |
| Чистильщик | B2X16/A | 15 | 6 | 150 | 1 | П-пр. | 1 | 1 | 2016 | 80,287 |
| Уборщик помещений | ------- | ----- | 1700м2 | ----- | 3 | Оклад 2500 р. | 1 | 3 | 6048 | 130,5 |
| Итого | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17 | 45 | 83232 | 4659,574 |
| Прядильный цех | ||||||||||
| Прядильщик (основа) | NSF 2/L | 27 | 4 | ------ | 3 | Сд.- пр | 7 | 21 | 38304 | 3032,817 |
| Прядильщик (уток) | NSF 2/L | 24 | 4 | ------ | 3 | Сд.- пр | 6 | 18 | 32832 | 2712,066 |
| Помощник мастера | NSF 2/L | 51 | 15 | 3 | Сд.- пр | 4 | 11 | 20064 | 717,842 | |
| Чистильщик | NSF 2/L | 51 | 6 | 122 | 1 | П-пр. | 2 | 2 | 4032 | 154,627 |
| Транспортировщик пряжи | ------- | ----- | ----- | ------ | 3 | Сд.- пр | 6 | 18 | 32832 | 576,500 |
| Контролер технолог. процесса | ------- | ----- | 20 | ------ | 3 | П-пр. | 3 | 9 | 16416 | 702,194 |
| Уборщик помещений | ------- | ----- | 1700м2 | ----- | 3 | Оклад 2500 р. | 1 | 3 | 6048 | 130,5 |
| Итого | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | 29 | 82 | 150528 | 8026,546 |
| Всего
по производству |
----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | 73 | 206 | 375744 | 18760,708 |
3.3. Штаты
и фонд заработной платы инженерно-технических
работников, служащих и младшего обслуживающего
персонала
Расчет
штатов и ФЗП ИТР, служащих
и МОП оформлен в виде таблицы
6.
Таблица 6-Штаты и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
| Наименование
должностей |
Число штатных единиц | Отработано человеко-часов в год | Месячный должностной оклад 1 раб, руб. | ФЗП в год, тыс. руб. |
| Ген. директор | 1 | 2016 | 30000 | 360 |
| Фин. директор | 1 | 2016 | 15000 | 180 |
| Технич. директор | 1 | 2016 | 12000 | 144 |
| Секретарь | 1 | 2016 | 8000 | 96 |
| Бухгалтерский
отдел:
главный бухгалтер бухгалтер |
1 2 |
2016 4032 |
8000 6500 |
96 156 |
| Отдел
маркетинга:
начальник отдела маркетолог |
1 2 |
2016 4032 |
8000 5000 |
96 120 |
| Отдел
логистики:
Начальник отдела Менеджер по закупкам Менеджер по продажам Кладовщик |
1
2 2 3 |
2016
4032 4032 6048 |
10000
6000 6000 4500 |
120
144 144 162 |
| Отдел
планирования:
начальник отдела экономист |
1 2 |
2016 4032 |
9000 7000 |
108 168 |
| Отдел
кадров:
Начальник отдела Менеджер по подбору персонала |
1
2 |
2016
4032 |
9000
7500 |
108
180 |
| Инженер - технолог | 3 | 6048 | 7000 | 252 |
| Начальник цеха | 1 | 2016 | 8500 | 102 |
| Мастер цеха | 9 | 18144 | 7000 | 756 |
| Водитель | 2 | 4032 | 5500 | 132 |
| Охрана | 6 | 12096 | 6000 | 432 |
| Уборщик помещений | 3 | 6048 | 4500 | 162 |
| Итого | 48 | 96768 | ------- | 4218 |
3.4. Сводный фонд заработной платы
Размеры доплат принимаем в следующих размерах:
– доплата за ночные часы и обучение учеников – 3,5 % от годового фонда заработной платы производственных рабочих;
– доплата за воскресные дни – 2,5 % от годового фонда заработной платы производственных рабочих;
– оплата простоев – 1 % от часового фонда заработной платы;
– доплата кормящим матерям – 0,5 % от часового фонда заработной платы;
– доплата за выслугу лет – 5 % от часового фонда заработной платы;
– оплата отпусков – 8 % от дневного фонда заработной платы;
– оплата при выполнении государственных и общественных обязанностей – 0,2 % от дневного фонда заработной платы;
– прочие – 0,5 % от дневного фонда заработной платы.
| Виды заработной платы | Фонд в год, тыс. руб. | В % к итогу |
| Годовой ФЗП производственных рабочих | 18760,708 | 81,49 |
| Доплата за ночные дни и обучение учеников | 656,62 | 2,85 |
| Доплата за воскресные дни | 469,02 | 2,04 |
| Итого часовой фонд | 19886,348 | 86,38 |
| Оплата простоев | 198,86 | 0,86 |
| Доплата кормящим матерям | 99,43 | 0,43 |
| Доплата за выслугу лет | 994,32 | 4,32 |
| Итого дневной фонд | 21178,958 | 92,00 |
| Оплата отпусков | 1694,32 | 7,36 |
| Оплата при выполнении государственных и общественных обязанностей | 42,36 | 0,18 |
| Прочие | 105,89 | 0,46 |
| Итого месячный фонд | 23021,528 | 100 |
3.5. Расчет
технико-экономических показателей
по труду и заработной плате
При
разработке плана по труду и заработной
плате и анализе его выполнения
рассчитываются следующие технико-
. (3.7)
Процент
невыходов принимается в
Чсп = 206/(100-7)*100 = 222 чел.
, (3.8)
где – количество отработанных человеко-часов производственными рабочими;
– количество, отработанных веретеночасов за год.
Ур.с. = 375744/399153,8*1000 = 0,942 чел
где – средняя производительность на 1000 веретено-часов в километрах.
- удельный расход рабочей силы.
Пт = 1115,3/0,942 = 1183 км / час на 1 чел.
где – часовой фонд заработной платы рабочих в год;
– отработанные производственными рабочими человеко-часов в год.
Зч.ср. = (19886,348/375744)*1000 = 52,93 руб. / чел в час
где – часовой фонд заработной платы работающих в год;
– отработанные всеми
Информация о работе Планирование деятельности прядильного производства