Бізнес-план основного документу фінансового планування

Як правило, першим етапом є мийка автомобіля, чищення його основних агрегатів і вузлів і  наступне діагностування. Передбачається застосування різних методів діагностування - від чисто візуальних, застосування спеціальних пересувних приладів і  стендів, до комп'ютерної діагностики (у тому числі геометрії підвіски, двигунів, сходу-розвалу).

Застосування коштів автоматизації  передбачається також на етапі мийки - сервіс-центр оснащений автоматичною мийкою для легкових автомобілів  марки CWP 6000 продуктивністю 8-12 автомобілів  у годину, укомплектованою більшою  кількістю пристосувань, у тому числі  системою очищення й рециркуляції води.

До основного підйомно-оглядового устаткування й споруджень відносяться  оглядові канави, естакади й підйомники, а до допоміжного - домкрати, гаражні  перекидачі й т.п. На ремонтній ділянці  обладнаний спеціалізований пост для  заміни мастильного матеріалу в  агрегатах автомобілів і дозаправлення  його охолодною рідиною й повітрям. У процесі заміни використаються ГСМ фірми «Мобіл», вартість яких відповідає офіційним прейскурантам цієї фірми для дилерів і авторизованих сервісних станцій.

При заміні агрегатів і  зборці автомобілів для полегшення праці й підвищення продуктивності застосовують різні засоби механізації  складальних робіт. Зборка повинна  провадитися на спеціальних стендах  або пристосуваннях, що забезпечить  стійке положення виробу, який  збирається, або його складальної одиниці.

Для усунення механічних ушкоджень  деталей (тріщин, відколів, пробоїн  і т.п.) планується застосування зварювальних робіт, а для нанесення покриттів  на поверхні деталей з метою компенсації їх  зношування - наплавлення.

До складу комплексу послуг, надаваних фахівцями сервіс-центра, передбачається включити також підготовку під фарбування й фарбування металевих поверхонь автомобілів із застосуванням спеціального технологічного устаткування для напилювання лакофарбових матеріалів.

Для організації ефективної системи обліку, складування, комплектування робіт матеріалами й запасними  деталями застосовується метод складання  діагностичної карти й карти  ремонту автомобіля, чим забезпечується облік деталей і виконаних робіт.

Оплата послуг сервісу  застосовується для зручності клієнтів як готівкова, так безготівкова.  Приблизна  вартість нормо-години на вітчизняні автомобілі становить 15 дол., на автомобілі іноземного виробництва - 25 дол. Діє гнучка система знижок для приватних і корпоративних клієнтів.

Кадровий  план.

Планована чисельність персоналу  фірми - 19 чоловік. Склад персоналу, а також плановані видатки  на оплату праці показані в таблиці 2.2.

 

Таблиця 2.2

Склад персоналу та  плановані  видатки на оплату праці

Кваліфікація	Посада	Кількість	З/п	Усього
1	2	3	4	5
Управлінський персонал
	Генеральний директор	1	700	700
	Комерційний директор	1	500	500
	Головний механік	1	400	400
	Головний бухгалтер	1	500		500
Виробничий персонал
автомеханік	механік ділянки діагностики	2	300		600
автомеханік	механік ділянки вулканізації	2	300		600
автомеханік	слюсар ремонтної ділянки	2	300		600
технік	технік участку покраски	2	200		400
технік	технік автомийки	2	200		400
технік	комірник	1	200		200
Обслуговуючий персонал
-	сторож	2	250		500
-	прибиральник території	2	150		300
РАЗОМ		19			5500

 

Таким чином, щомісячні витрати  на оплату праці становлять 5500 дол. Особлива увага передбачається приділити  підбору персоналу, що повинна здійснюватися  по можливості із чоловіків у віці до 35-40 років з досвідом роботи в  даній галузі не менш 5 років, які  мають освіту не менш середньої спеціальної, оскільки монтаж і освоєння нового обладнання передбачається здійснити  силами персоналу фірми. Важливими  є також такі якості працівників, як здатність до навчання й творчості, здатність до психологічної адаптації  в колективі, товариськість, і т.д., оскільки кадровий фактор є досить вагомим у забезпеченні конкурентоспроможності фірми.

         Маркетинговий  план.

Пропонована послуга фірми  є комплексною і являє собою  набір послуг по технічному обслуговуванню (діагностування двигунів, агрегатний ремонт, фарбування, установка електроустаткування, вулканізація й шиномонтаж, корекція розвалу-сходження, заміна масел), обслуговуванню й охороні території й утримуванню гаражів.

Комплексність надаваної  послуги забезпечує її функціональну  повноту для практично будь-якого  споживача. Відмітною якістю даної  послуги є також її високий технологічний і якісний рівень, обумовлений якістю устаткування й високої кваліфікацій персоналу.

Високі споживчі властивості  розглянутої послуги визначаються також ефективною організацією виробничого  процесу, управління  виробництвом.

Збереження й розширення утримування зазначених функціональних властивостей послуги дозволяє сформувати її стійкий позитивний імідж і  забезпечити високонкурентну позицію фірми на ринку послуг автомобільного сервісу.

Цій ж меті буде сприяти  також застосування гнучкої системи  знижок, а також гарантійних зобов'язань, застосовуваних по різних видах ремонту  автомобілів.

Рівень цін буде  мінімально достатнім, щоб забезпечити підприємству запланований прибуток, конкурентоспроможність усього комплексу послуг, досягнення короткострокових і довгострокових цілей, основною  з яких є оволодіння основною часткою ринку послуг автосервісу міста.

Таким чином, пропонується активна  цінова політика, що укладається в  стратегії цінового прориву, тобто  застосування рівня цін трохи  нижче рівня цін конкурентів  і одержання більшої маси прибутку за рахунок збільшення обсягу продажів і захопленої частки ринку. При цьому  ціна не обов'язково повинна бути низкою по абсолютній величині, - вона повинна  бути відповідною  високій якості надаваних послуг. При цьому ми припускаємо, що рівень цін конкурентів  не зможе бути значно знижений, оскільки виробничі потужності цих підприємств  не дозволять значно збільшити обсяг надаваних послуг.

Основним методом залучення  покупців нашої послуги ми вважаємо (звичайно, поряд з її оптимальною  ціною і якістю) грамотну організацію  сервісу, що містить у собі:

-надання сервісних гарантій не менш 6 мес. від дня надання послуги,

-надання можливості якщо буде потреба доставки а/м до місця ремонту,

- застосування гнучкої  системи знижок для споживачів, що постійно користуються послугами  нашої фірми,

- можливість надання послуг  по прямих договорах із транспортними  підприємствами,

- максимальне забезпечення  необхідних споживачеві строків  ремонту,

- систематична оцінка  якості сервісу через анкетування  (можливо, «Книги відгуків» і  іншої форми «зворотного зв'язка»  зі споживачами послуг),

- забезпечення постійного  вдосконалювання засобів і методів  обслуговування споживачів,

- широка рекламна діяльність.

Останній пункт припускає  поширення рекламних і нерекламних статей у місцевій пресі, що висвітлюють рівень і якість пропонованих  фірмою послуг і гарантій, виготовлення 4-5-рекламних щитів, розташовуваних уздовж основної  транспортної магістралі, рекламні оголошення на транспорті. Особливу увагу при цьому планується приділити ретельно продуманому тексту звертання до споживачів, його  оформленню, що залучає увагу й підкреслює ділові якості й переваги нашої фірми.

Немаловажне значення для  залучення уваги споживачів відіграють також особисті контакти зі споживачами. Можливо, цей  захід  виявиться  не менш ефективним, ніж реклама.

Кількість коштів, затрачуваних на просування послуги (рекламну діяльність) необхідно коректувати щомісяця на підставі порівняння кількість споживачів, притягнутих кожним з вищевказаних способів.

Фінансовий план. Виходячи з кількості встановлюваного  встаткування, робочих місць, кількості  орендованих гаражів і платних  стоянок, а також середнього рівня  цін на послуги, визначеного на основі аналізу цін конкурентів, плановий виробничий план і обсяг грошових надходжень визначається на наступному рівні (табл. 2.3.).

 

 

Таблиця 2.3.

Доходи підприємства, дол. у міс.

	Найменування	Ціна	Кількість	Сума
1.	Реалізація гаражів	2000	4	8000
2.	Оренда гаражів	20	52	1040
3.	Плата за місце стоянки	12	150	1800
4.	Послуги автомийки	3	450	1350
5.	Прибирання салону а/м  ручна	3.5.	400	1400
6.	Діагностика двигуна	20	40	800
7.	Регулювання сходу-розвалу	15	50	750
8.	Шиномонтаж, балансування	8	100	800
9.	Установка електроустаткування. сигналізації	10	20	200
10.	Заміна масел	2	400	800
11.	Агрегатний ремонт. середнє  значення	78	50	3920
	РАЗОМ			37000

 

Разом, сумарний дохід фірми  за рік планується : 37000 х 12 = 444000 дол.

У наступних таблицях відображений розрахунок витрат (табл. 2.4.,2.5.,2.6.).

 

Таблиця.2.4

Первісні видатки по підготовці виробництва, дол.

	Найменування	Сума
1.	Проектно-кошторисна документація	20000
2.	Одержання дозвільної документації на будівництво	2000
3.	Оренда землі	1000
4.	Освоєння площадки під  будівництво	15000
5.	Керівництво підготовкою  виробництва	10000
6.	Розробка й надання  бізнес-плану	2000
	РАЗОМ	50000

 

Таблиця 2.5

Постійні витрати, дол. у  міс.

	Найменування	Сума
1.	Орендна плата	200
2.	Погашення банківського кредиту	1200
3.	Оплата праці працівників	5500
4.	Відрахування із з/п	2230
5.	Комунальні платежі	300
6.	Амортизаційні відрахування	1500
	РАЗОМ:	10630

 

Таблиця 2.6

Змінні витрати

	Найменування	Сума
1.	ГСМ	3000
2.	Видаткові матеріали	1500
3.	Транспортні видатки	300
4.	Інформаційні послуги  сторонніх організацій	200
5.	Оренда техніки в комунальних  служб	200
6.	Непередбачені видатки	200
	РАЗОМ	5400