Внедрение оборудования радиодоступа DECT в МТУ г. Глазова

 
 

     2.4 Разработка календарного плана-графика реализации проекта

     Календарный план-график проекта- это инструмент, используемый для планирования, составления  расписания и мониторинга хода выполнения проекта. Он отражает работы проекта, которые необходимо выполнить, логическая последовательность и взаимозависимость этих работ. Календарный график представляет собой основу информационной системы проекта, которая используется для принятия решений, связанных с управлением проекта, минимизирует риски. В данной работе план-график разработан на основе линейного графика Ганта.

     Внедрение на телефонной сети г. Глазова оборудования DECT предполагается начать осенью 2010 г., поэтому предварительные работы нужно провести раньше. При внедрении данной инновации нужно будет выполнять работы на открытом воздухе (установка антенно-фидерных устройств, прокладка соединительного кабеля) и настраивать оборудование в зоне прямой видимости, для работ такого характера выбранное время года соответствует. 
 
 
 

Таблица 13 Календарный план разработки и внедрения оборудования DECT 

 

При построении календарного плана-графика учитывается  возможность совмещения некоторых видов работ, при этом наступает сокращение сроков выполнения работ по проекту в целом. Если при расчете срок выполнения 35 дней, то при построении графика Ганта, он сокращается до 27 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          2.5 Составление сметы затрат на разработку и внедрение оборудования DECT

         Чтобы оценить стоимость проекта, необходимо знать  стоимость составляющих проект ресурсов, время выполнения работ и стоимость этих работ.

         Выделяются затраты на проект: текущие и капитальные. Капитальные затраты представляют собой затраты на проектно-конструкторские работы по созданию новых или усовершенствованию существующих объектов – зданий,  сооружений, машин, оборудования и других основных средств, предназначенных для реализации с их помощью инвестиционных решений, затрат на приобретение, строительство объектов, прирост оборотного капитала, приобретение объектов интеллектуальной собственности, ликвидацию и утилизацию замещаемого  имущества и некоторые затраты единовременного характера.

       Текущие затраты образуют себестоимость инновационного проекта и включают следующие статьи затрат:

- материальные  затраты;

- заработная  плата;

- единый  социальный налог;

- амортизация  основных средств;

- прочие  расходы.

     1)  Проведем расчет приобретаемого оборудования и необходимых материалов для системы радиодоступа DECT.

Таблица 14 Расчет затрат на приобретаемое оборудование и материалы

 

     2) Расчет амортизационных отчислений производится со всех видов основных производственных фондов на основе годовых норм амортизации и первоначальной (восстановительной )  стоимости ОПФ по формуле:

     

,

     где А – годовая сумма амортизационных  отчислений, руб;

     ОФ  – первоначальная (восстановительная) стоимость ОПФ, руб;

     На  – норма амортизационных отчислений, %.

     Первоначальная (восстановительная стоимость)  стоимость  ОПФ и нормы амортизационных  отчислений принимается на основе фактических данных производства.

     Расчет  амортизационных отчислений приведен в Таблице 15. 
 
 
 

     Таблица 15 Расчет годовой суммы амортизационных отчислений

 

     3) Расчет основной заработной платы.

     При повременно-премиальной системы  оплаты труда и непрерывном графике  работы основная заработная плата рабочих  определяется по формуле:

     З_осн= З_т+З_пр,

     где З_т- заработная плата по тарифу, руб.

            З_пр- премия, руб.

     З_осн=548190,72 +164457,22 =712647,94 руб. 

     3.1 Заработная плата по тарифу определяется:

     З_т=Т

·Ф,

     где Т - средняя часовая тарифная ставка, руб/ч.

            Ф- фонд времени, подлежащий  обработке всеми рабочими по  участку.

     З_т=79,31·6912=548190,72 руб.

     Т

= ,

     где Т …Т - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб/ч.

            Ч …Ч - численность рабочих соответствующего разряда, чел.

     Т

= 79,31 руб/ч.

     Фонд  времени  для одного рабочего за время разработки проекта определяется на основе баланса рабочего времени. При 8-и часовой смене работы он составит:

     Ф_непр=

ч.

     Фонд  времени, подлежащий отработке всеми  рабочими участка, определяется умножением фонда времени одного рабочего на численность рабочих участка. 

     3.2 Премия определяется:

     З_пр=(З_т+З_сд)

= 548190,72 *0,3=164457,22 руб. 

     3.3 Расчет дополнительной заработной платы.

     Дополнительная заработная плата учитывает оплату отпусков, доплаты за выполнение гражданских обязанностей и иные доплаты, предусмотренные трудовым кодексом РФ.

     З_доп=З_оснα·α,

     где α – коэффициент, учитывающий затраты по дополнительной зарплате(α=0,10…0,15)

     З_доп =712647,94

0,12 =85517,75 руб.

     3.3 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих участка

     Среднемесячная заработная плата(З_ср.мес.) определяется делением фонда заработной платы на списочную численность рабочих участка и на 12-ть месяцев.

     З_ср.мес

=19399,86 руб. 

         Все расчетные данные сведены в таблицу 16 

     Таблица16  Расчет годового фонда заработной платы рабочих участка

 
 
 
 

     4) Расчет суммы ЕСН

     Отчисления  по ЕСН учитывают взносы организации  в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования  РФ). Ставки  этих взносов устанавливаются Налоговым кодексом РФ. При обосновании сметной себестоимости темы применительно к организациям величину суммы ЕСН можно определить: 

     ∑ЕСН= (З_осн+З_доп)*К_с= 798165,69*0,26=207523,08 руб.

     5) Расчет прочих расходов

     Прочие  затраты составляют от 1 до 3% от суммы  всех затрат (п.3.1-п.3.7.3)

     З_проч=

,