Разработка и продвижение бизнес-плана Канская ГСС"

У Канской ГСС есть постоянные покупатели молока- это ООО “МИЛКО” и ФМКК, мяса - ОАО “МЯСО”, зерно реализуется в незначительном количестве “Канскому элеватору”. Доставку продукции осуществляет Канская ГСС, за исключением ООО “МИЛКО”, это предприятие доставляет молоко, используя свои автомобили.

3.6. Организационный план

Информация о руководителях предприятия

Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию проекта.

Генеральный директор хозяйства - Петров Пётр Петрович 1958года рождения. Образование - высшее ,ветеринарный врач. Стаж работы на руководящих должностях 12 лет.

Главный бухгалтер - Васильева Василиса Васильевна, 1959года рождения. Образование-среднее специальное, бухгалтер с/х производства. Стаж работы по специальности 30 лет, в должности главного бухгалтера 10 лет.

Главный инженер - Викторов Виктор Викторович 1951 года рождения. Образование высшее - инженер механик. Стаж работы в хозяйстве 17лет. Главным инженером работает 3 года.

Управляющий цеха животноводства - Абрамов Абрам Абрамович 1967 года рождения. Образование- среднее. Стаж работы в хозяйстве 9 лет в должности 2 года.

Штатное расписание:

      3.7. Финансовый план

Основные инвестиции согласно бизнес плану производства и переработки молока будут нужны на покупку или строительство помещения, приведения его в порядок по санитарным нормам (таблица 6)

Таблица 6

Затраты на закупку и установку оборудования

С расчета (согласно бизнес плану производства и переработки молока) 200 л молока в день можно продать по 30 руб. самостоятельно или по 15 рублей самовывозом, масло 5 кг по 99руб.. соответственно. Таким образом можно получить до 400 тыс. рублей ежемесячно. Обслуживать такое отделение сможет 3 человека.

Таким образом предприятие может взять кредит:

Сумма кредита: 8 853 205,00 рублей. Годовая процентная ставка 10%.

* Сумма переплаты: 2 477 327,57 рублей.

Все сопутствующие цели и затраты были внимательно учтены при составлении аналитического отчета. Отчет позволяет определить необходимый объем закупки поголовья (дойных коров и быков) на

начальной стадии, размер земельного участка, общий размер инвестиций, удельный вес заемных средств, инвестируемых в осуществление проекта.

     3.8. Производственная программа

Доильное оборудование является ключевым звеном в технологии производства на молочной ферме, так как, во-первых, доение является самым трудоемким процессом молочного производства; во-вторых, именно на доильной установке проявляется интеграция системы человек – животное – молоко, то есть доильное оборудование влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономики работы персонала, здоровья животных и заканчивая качеством получаемой продукции; в-третьих, именно здесь собирается, обновляется и может быть зафиксирована информация о продуктивности, качественных показателях молока, воспроизводстве, физиологическом состоянии животных. Поэтому выбор типа системы доения есть задача первоочередной важности при проектировании любого молочного комплекса.

Елочка – в отличие от предыдущего, этот тип доильного зала получил наибольшее распространение как в России, так и за рубежом. Это связано с его универсальностью и самой низкой, по сравнению с другими типами, стоимостью оборудования в расчете на один доильный пост. Животные располагаются под определенным углом к кромке доильной ямы. Чем больше этот угол, тем короче фронт доения, но тем более широкого пространства требует доильный зал в целом. Елочка имеет множество разновидностей, главные из которых делятся по следующим признакам:

Угол постановки животных к кромке доильной ямы:
- Елочка 30 градусов – фронт доения 110 см; предусматривает классическое подключение аппарата сбоку; Елочка 60 градусов – фронт доения 80 см; предусматривает подключение аппарата сзади; Тип выхода группы после доения:
- Елочка с боковым выходом – предусматривает классический выход животных, по одному, через выходные ворота;

- Елочка с быстрым выходом – предусматривает одновременный выход группы животных по всему фронту грудных упоров, это ускоряет операцию выхода животных, но повышает требования к ширине помещения; имеет смысл к применению в длинных доильных залах;
Количество доильных аппаратов и расположение молочной линии:
- Елочка классическая – имеет нижнее расположение молочной линии;
- Елочка «Топ Свинг» - имеет верхнее расположение молочной линии и один доильный аппарат, переводящийся в разные стороны при помощи специального рычага и рассчитанный на обслуживание двух оппозитных постов.

Преимущества:
- невысокая стоимость оборудования из расчета на доильный пост;
- большое количество разновидностей позволяет максимально учесть существующие или планируемые условия производства;
- широкий размерный ряд – большой разброс обслуживаемого поголовья;
Недостатки:
- ограниченность максимально обслуживаемого поголовья;
- недостаточная интенсивность работы оператора;
Способ подключения доильного аппарата – сбоку для 30° или сзади для 60°; вариация размеров от 2×4 до 2×18 (для Топ Свинга – до 2×30); обслуживаемое поголовье – от 150 до 600 голов (для Топ Свинга – до 1000 голов).

На ферме вокруг центральной колоны с этим роботом круглая площадка для безпривязного содержания животных диаметром метров 30-35. Животные содержатся безподстилочным способом на специализированных синтетических полах с покрытиями разработанными специально для беспривязного содержания животных, типа покрытий фирмы Kraiburg или подобные. Между животными регулярно по заданному маршруту и с заданной частотой ездят роботы-уборщики фекалий, которые на своем маршруте находят и идентифицируют фекалии, убирают их и дезинфицируют пол после уборки. Роботы автономны, габаритом и внешним видом роботы похожи на коров. Фекалии убираются без применения огромных количеств воды как при современных технологиях. Объемы убираемого невелики. Если взять суммарное количество отходов от фермы примерно равным 2-3м. Куб/сут., то на одного робота-уборщика в бригаде из трех машин приходится примерно 900литров. При норме 6-8 проходов в сутки на одного уборщика - за один проход 1машина загружается на 100-150 литров. Требуется такой машине вакуумная система всасывания фекалий и емкость для их накопления, щетки и водяные форсунки для уборки и мойки пола, блок дезинфекции плюс электронное управление всего этого, плюс компьютерная навигация по площадке, а так же программа идентификации объектов уборки, распознавания и объезда препятствий (коров на площадке) и т.д. Время от времени уборщик подзаряжается и разгружается на базовой станции, фекалии дополнительно сепарируются и практически сухой продукт перерабатывается на удобрения. Немалая цена этих машин (а в серии они вряд ли должны стоить не дороже простенького легкового автомобиля) вполне сравнима с ценой на металлоемкие и громоздкие системы уборки и транспортировки навоза, а почти полное исключение фекальных испарений (вследствие быстрой уборки испражнений уборщиками) явно благотворно скажется на микроклимате помещения, здоровье животных и как следствие на из продуктивности. С точки зрения технического обслуживания этой фекальной системы целый ряд преимуществ очевиден.  При хорошей организации проект по разработке и производству таких роботов возможен на отечественных предприятиях. Это может быть вполне конкурентоспособный продукт высоких технологий на мировом рынке.  Далее о конструкции помещения. На ней можно сэкономить. Легкая шатровая конструкция будет недорога, а кольцевые склады корма вокруг круглой площадки содержания животных дадут хорошую теплоизоляцию в холодный период. Дороговато обойдется бетонирование площадки и устройство подвалов под складами для концентрированных кормов и овощей. Если сказать, что строительство фермы будет стоить тысяч 70-90 тыс. Евро. Это попасть пальцем в небо, но для начала…
Площадку для содержания скота ограждает эстакада из легких предварительно напряженных шпренгельных металлоконструкций обтянутых тканевым тентовым полотном типа брезента. Эстакада имеет четыре выхода. Один соединен изолированной галереей с центральной колонной в ней цех по первичной обработке и охлаждению молока далее изолированный выход и магистраль к «молоковозке». Боковые стенки двух других симметрично расположенных выходов (закрытых снаружи в обычном режиме, могут использоваться как запасные) предназначены для установки поилок и кормушек для грубых кормов. Опять таки, любая корова по желанию может подойти к одной из кормушек для кормления. Последний проход напротив молочного цеха используется в штатном режиме как вход-выход.
За эстакадой в образовавшихся четырех секторах расположены склады грубого корма. Это может быть силосованный сенаж спрессованный в рулоны и герметично упакованный полимерной пленкой. Таких рулонов на год необходимо тысячи две. С помощью кран-балок из секторов рулоны подаются к кормушкам. За день потребляется 7-8 рулонов (2т)
Если рулон диаметром 1, 2м и такой же по высоте его вес примерно килограммов 250. Если их складировать в секторах - складах в три яруса, эти склады добавят к площадке содержания скота еще кольцо метров 8 шириной. Значит получается: 35м+(8м х 2) =51м. Наружная сторона складов силосованного сенажа также укрывается полотняной шторой. Наружный сектор складов загружается такими же рулонами, но высушенного сена для теплоизоляции зимой и дополнительной подкормки при необходимости. Снаружи сектора-склады укрываются еще одной шторой. Вся эта конструкция покрыта конической крышей опирающейся на центральную колону и кольцевую эстакаду складов. Параметры здания: Наружный диаметр фермы 60? 65м. Высота 6? 8м Специализированные тяжелые железо бетонные элементы не используются. Полотняные шторы – 500м. Кв. Вес металлоконструкций до 50т. Фундаменты до 2000 м. Куб. бетона. Отмостка 200м. Куб.  Стекло, дерево, кровельные и отделочные материалы.

      Основные требования к производственному контролю, обеспечивающему выпуск безопасной и качественной молочной продукции, установлены ФЗ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее – ТР).             Ответственность за организацию, полноту и достоверность производственного контроля несут лица, осуществляющие производство или реализацию молочной продукции.

        Данный контроль проводится собственными силами. Производственные лаборатории предприятия-изготовителя, осуществляющие выполнение инструментально-лабораторных исследований и измерений показателей качества и безопасности, выданное федеральными органами исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на этот вид деятельности.

       Производственные лаборатории молочных предприятий, осуществляющие работы с санитарно-показательными микроорганизмами, должны иметь лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности или III-IV группы патогенности, выданную территориальными органами Роспотребнадзора.

- требования к организации работы производственной лаборатории (общие положения, определяющие порядок лицензирования, сферу деятельности и функции производственных лабораторий; принципы организации и подготовки помещений для проведения микробиологических исследований, перечень требований и необходимого оборудования для каждого помещения, порядок санитарно-гигиенической обработки помещений);

- описание средств и приемов, используемых для проведения микробиологического контроля (посуда, реактивы, питательные среды и т.д.), их характеристика, способы приготовления, рекомендации к применению;

-  отбор проб, подготовка к анализу, выполнение посевов;

- техника проведения посевов различных групп микроорганизмов (сущность, особенности);

- качественные методы оценки молока-сырья (определение уровня бактериальной обсемененности, наличие ингибирующих веществ, антибиотиков, соматических клеток, определение сыропригодности и т.д.);

- качественные методы контроля закваски (кислото-, газо-, ароматообразующей активности);

- методы микроскопических исследований (сущность, подготовка исследуемых объектов – приготовление микропрепаратов, окраска по Граму, правила подготовки микроскопа, порядок работы на нем);

- методы контроля санитарно-показательных, технически вредных и заквасочных микроорганизмов;

-  методы контроля эффективности термической обработки молока;

- методы, особенности проведения, допустимые нормы и рекомендуемая периодичность контроля санитарно-гигиенического состояния производства, в том числе оборудования, упаковочных материалов, воздушной среды, воды, контроль за соблюдением гигиены работниками предприятия;