Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 22:15, курсовая работа
Целью проекта является строительство и введение в эксплуатацию нового цеха по производству компьютерных столов, расширение ассортимента продукции и как следствие обеспечение потребителей высококачественной, экологически чистой, недорогой продукцией.
1. Характеристика проекта …………………………………………………………... 3
2. Структуризация проекта…………………………………………………………... 9
2.1. Дерево целей, задач и работ…………………………………………….... 8
2.2. Организационная структура проекта………………………………….…. 9
2.3. Сетевая модель проекта……………………………………...………….. 10
2.4. Структура статей затрат………………………………………………… 11
2.5. Бюджет проекта…………………………………………………………. 13
2.6. Структура потребления ресурсов………………………………………. 14
2.7. Стадии жизненного цикла проекта…………………………………….. 16
2.8. Матрица ответственности……………………………
На основе данных расчетов построим график.
Рис.1.1 Чистая текущая стоимость проекта.
Рентабельность проекта (R) определяется как соотношение между всеми дисконтированными доходами от проекта и всеми дисконтированными расходами на проект.
R = 639816,8/(243300+975000) *100%= 29,17%
Срок окупаемости проекта показывает, за какой период времени окупается проект; он рассчитывается на базе недисконтированных расходов. Из рис.1 видно, что проект окупится за 3 квартала.
2.Структура проекта
2.1 Дерево целей, задач и работ.
Разработка дерева целей, задач и работ позволяет наглядно отобразить последовательность действий по реализации проекта. Дерево целей, задач и работ по проекту изображены в приложении №1.
2.2. Организационная структура проекта.
Для реализации данного проекта используется функциональная организационная структура. Это простое управление в пределах существующей функциональной иерархии организации, при которой работа над различными частями проекта поручается управляющим проекта соответствующим функциональным единицам. При этом каждое проектное подразделение отвечает за выполнение работ над своим сегментом проекта. Организационная структура предприятия изображена в приложении №2
2.3. Сетевая модель проекта.
Таблица 2.1. – Перечень работ
| №п/п | Работы | Продолжительность, дней |
| 1 | Разработка идей проекта, формирование целей и задач | 3 |
| 2 | Распределение обязанностей | 2 |
| 3 | Планирование
бюджета и потребления |
3 |
| 4 | Определение проектных рисков | 2 |
| 5 | Проведение и анализ маркетинговых исследований | 5 |
| 6 | Аренда помещения | 3 |
| 7 | Строительство цеха | 12 |
| 8 | Косметический ремонт помещения | 8 |
| 9 | Согласование с пожарной службой | 2 |
| 10 | Поиск и приобретение оборудования | 3 |
| 11 | Доставка и монтаж оборудования | 5 |
| 12 | Проведение пусконаладочных работ | 3 |
| 13 | Подбор персонала | 3 |
| 14 | Стажировка персонала | 5 |
| 15 | Пошив спецодежды | 3 |
| 16 | Приобретение грузового автомобиля | 3 |
| 17 | Наем водителя | 2 |
| 18 | Приобретение, доставка сырья и материалов | 3 |
| 19 | Выпуск пробной партии | 6 |
| 20 | Сертификация | 3 |
| 21 | Разработка и печать рекламных материалов | 3 |
| 22 | Проведение рекламной кампании | 7 |
| 23 | Оценка результатов и начало эксплуатации | 3 |
Сетевая
модель проекта представлена в приложении
№3.
2.4. Структура статей затрат.
| Наименование статей затрат | Стоимость, грн | Структурный указатель |
Материальные
затраты, в т.ч.:
|
10500
10000 500 |
Ц 2, З 2.2, Р 2.2.1 Ц 3, З 3.2, Р 3.2.1 Ц 2, З 2.1, Р 2.1.1 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.4 Ц 3, З 3.2, Р 3.2.1 |
| Затраты на аренду | 15000 | Ц 1, З 1.1, Р 1.1.1 |
Затраты
на рекламу в т.ч.:
|
9500
1000 3000 5500 |
Ц 2, З 2.1, Р 2.1.1 Ц 2, З 2.1,
Р 2.1.2 Ц 2, З 2.1, Р 2.1.3 |
| Оплата услуг кадрового агентства | 2300 | Ц 3, З 3.2, Р 3.2.1 |
Затраты
на строительство и ремонт, в т.ч.:
|
25000
8000 8000 9000 |
Ц 1, З 1.1, Р 1.1.2 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.3 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.2 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.3 |
Затраты
на оборудование в т.ч.:
|
106500
100000 5000 1500 |
Ц 1, З 1.2, Р 1.2.1 Ц 1, З 1.2, Р 1.2.2 Ц 1, З 1.2, Р 1.2.3 |
| Приобретение автомобиля | 63000 | Ц 3, З 3.1, Р 3.1.1 |
Оплата
труда , в т.ч.:
|
10000
9000 1000 |
Ц 1, З 1.2, Р 1.2.1 Ц 2, З 2.1, Р 2.1.1 Ц 2, З 2.2, Р 2.2.2 Ц 2, З 2.2, Р 2.2.3 Ц 3, З 3.1, Р 3.1.1 Ц 3, З 3.2, Р 3.2.3 Ц 2, З 2.2, Р 2.2.1 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.4 Ц 1, З 1.1, Р 1.1.1 Ц 3, З 3.2, Р 3.2.2 |
Другие
затраты, в т.ч.:
|
5300
2000 2000 1300 |
Ц 3, З 3.2, Р 3.2.3 Ц 1, З 1.1,
Р 1.1.4 Ц 2, З 2.2, Р 2.2.3 |
| Транспортные расходы | 2950 | Ц 1, З 1.1, Р 1.1.2
Ц 1, З 1.1, Р 1.1.3 Ц 1, З 1.2, Р 1.2.2 Ц 3, З 3.2, Р 3.2.3 Ц 2, З 2.2, Р 2.2.1 |
| Итого | 243300 |
2.5. Бюджет проекта.
Таблица 2.2. – Бюджет проекта.
| Наименование статей затрат | январь | февраль | март | ∑, грн. |
Материальные
затраты, в т.ч.:
|
500 |
10000 |
9900
10000 500 | |
| Затраты на аренду | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
Затраты
на рекламу в т.ч.:
|
1000 |
3000 |
5000 |
9500
1000 3000 5500 |
| Оплата услуг кадрового агентства | 2300 | 2300 | ||
Затраты
на строительство и ремонт, в т.ч.:
|
8000 |
8000 9000 |
25000 8000 8000 9000 | |
Затраты
на оборудование в т.ч.:
|
|
100000 5000 |
1500 |
106500
100000 5000 1500 |
| Приобретение автомобиля | 63000 | 63000 | ||
Оплата
труда , в т.ч.:
|
|
9000 1000 |
10000
9000 1000 | |
Другие
затраты, в т.ч.:
|
2000 |
2000 1300 |
5300
2000 2000 1300 | |
| Транспортные расходы | 2950 | 2950 | ||
| Итого | 14500 | 144300 | 84500 | 243300 |
Изобразим бюждет проекта графически (рис.2).
Рис.2.1.Бюджет проекта.
2.6. Структура потребления ресурсов.
Таблица 2.3. – Структура потребления ресурсов.
| №п/п | Наименование работ | Фин. ресурсы, грн. | Трудовые ресурсы, чел. | Материальные ресурсы |
| 1 | Проведение и анализ маркетинговых исследований | 3000 | 2 | канцелярские товары |
| 2 | Аренда помещения | 15000 | 1 | канцелярские товары |
| 3 | Строительство цеха | 12000 | 3 | строительные материалы (цемент, электрические провода, водопроводные трубы, комплектующие) |
| 4 | Косметический ремонт помещения | 13000 | 4 | строительные материалы (шпаклевка, грунтовка, гипсокартон, краска и т.п.) |
| 5 | Поиск и приобретение оборудования | 101000 | 1 | компьютер, интернет, |
| 6 | Доставка и монтаж оборудования | 6950 | 3 | автомобиль, топливо |
| 7 | Подбор персонала | 2500 | 2 | компьютер, интернет |
| 8 | Стажировка персонала | 1000 | 3 | инструмент, материалы |
| 9 | Пошив спецодежды | 3000 | 1 | ткани, нитки |
| 10 | Приобретение, доставка сырья и материалов | 11000 | 3 | топливо, автомобиль, концелярские товары |
| 11 | Проведение пусконаладочных работ | 1500 | 2 | инструмент |
| 12 | Согласование с пожарной службой | 3100 | 1 | огнетушители, планы |
| 13 | Выпуск пробной партии | 1000 | 3 | ЛДСП, фурнитура, упаковочный материал |
| 14 | Сертификация | 2000 | 2 | канцелярские товары |
| 15 | Разработка и печать рекламных материалов | 3000 | 2 | бумага, принтер, чернила |
| 16 | Проведение рекламной кампании | 5500 | 4 | рекламные материалы |
| 17 | Приобретение грузового автомобиля | 65000 | 2 | топливо |
| 18 | Наем водителя | 500 | 1 | компьютер, интернет |
2.7. Жизненного цикл проекта.
Таблица 2.4. - Жизненный цикл проекта.
| Концепция | Планирование и разработка | Осуществление | Завершение |
| Формирование инвестиционного замысла; установление целей и задач проекта; распределение обязанностей | Определение сроков реализации проекта; планирование потребления ресурсов; планирование бюджета; определение проектных рисков | Проведение маркетинговых исследований; аренда помещения; приобретение и монтаж оборудования; подбор и обучение персонала; приобретение сырья; пусконаладочные работы; рекламная компания; выпуск пробной партии | Текущий анализ и оценка результатов; завершение проекта, начало эксплуатации проекта |
2.8. Матрица ответственности.
Таблица 2.5. - Матрица ответственности.
| политика | планирование | матер.-техн. обеспечение | маркетинг | персонал | Фин. контроль и анализ | менеджмент качества | контроль над производством | |
| Директор | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Начальник производственного отдела | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 1 |
| Начальник отдела снабжения | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| главный бухгалтер | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Менеджер по продажам | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Начальник маркетинового отдела | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Инженер-технолог | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Менеджер по персоналу | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |