Построение коммутационной сети

6 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГТС

Для проекта реконструкции ГТС  г. Советская Гавань на базе цифровой системы коммутации SDX-100 проведём расчет основных экономических показателей:

- капитальных затрат;

- эксплуатационных расходов;

- тарифных доходов предприятия ;

- эффективности капитальных вложений.

6.1 Определение капитальных затрат

Для расчета капитальных затрат составим смету на приобретение оборудования на основе сводной расценочной приемо - сдаточной ведомости на оборудование АТСЭ типа SDX-100. Сводка цен на приобретение оборудования приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Смета на стоимость оборудования

Капитальные затраты состоят из следующих составляющих:

-          стоимость оборудования и его монтажа (10% от стоимости оборудования);

-          транспортные и заготовительно - складские расходы (2,5% от стоимости оборудования);

-          затраты на тару и упаковку (0,5% от стоимости оборудования).

Стоимость монтажа.

49 371 037 .  0,1 = 4 937 103,7 руб.

Транспортные  и  заготовительно - складские  расходы.

49 371 037  .  0,025 = 1 234 276 руб.

Затраты на тару и упаковку.

49 371 037  .  0,005 =  246 855,2  руб.

Общие капитальные затраты.

К =  49 371 037 + 4 937 103, 7 + 1 234 276 + 246 855,2 = 55 789 271,9 руб.

Полученные результаты показаны в таблице 6.2 .

Таблица 6.2- Структура капитальных затрат

6.2 Определение годовых эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей:

-          фонд заработной платы (Фгод);

-          социальное  страхование (Сстр);

-          амортизационные отчисления (Э);

-          оплата электроэнергии  (Ээнер);

-          расходы на материалы и запасные части  (М);

-          затраты на прочие производственные и административно - хозяйственные расходы (Пр).

Фонд заработной платы.

Штат по обслуживанию станционного оборудования согласно данным ОАО Гипросвязь г. Новосибирска АТСЭ SDX-100 включает в себя шесть человек:

-          один старший инженер;

-          один инженер-электронщик;

-          программист;

-          старший электромеханик;

-          два электромеханика.

Фонд заработной платы  производственных работников рассчитывается по формуле:

Фгод = Ч . Зпл . 1,5 . 12 . 1,18 = 1 000 . 6 . 12 . 1,18 . 1,5 = 254 880 руб.

где  Ч – среднесписочное число работников, шесть человек ;

Зпл –среднемесячная зарплата, сложившаяся на предприятии анологчного типа, 2 000 рублей ;

12 - месяцы;

1,18 - коэффициент, учитывающий премии;

1,5 - коэффициент, учитывающий районный коэффициент.

Отчисления на социальное страхование составляют 38,5 процента от годового фонда заработной платы.

Сстр = 0,385 . 254 880 = 98 128,8 руб.

Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости производственных фондов Ф (приравниваются к капитальным затратам) и установленной нормы амортизации (а), составляющей для станционных сооружений 3,3 процента.

А = К . 0,033 = 55 789 271, 9  . 0,033 =  1 841 045,9 руб.

Расходы по оплате электроэнергии.

Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт.ч, потребляемой оборудованием , и тарифа на электрическую энергию (0,56 руб./кВт.ч). Воспользуемся формулой:

  Ээнер = Т. Iчнн . V . b . 365 =   0,56 . 35 . 60 . 10 . 365   =  55 030,8 руб.

                           . k                                 0,65 . 0,12 . 1000

Где  - КПД выпрямителей - 0,65;

k- коэффициент концентрации нагрузки - 0,12;

Iчнн – расход тока в ЧНН на 1000 номеров – 35 А;

V- напряжение питания – 60 в. ;

b – количество тысячных групп – 10 ;

365 – число дней в году.

Расходы на материалы и запасные части.

Расходы на материалы и запасные части составляют 0,5% от стоимости оборудования (по данным эксплуатации АТСЭ на других объектах).

М = 49 371 037 .  0,005 =  246 855, 2 руб.

Прочие расходы включают в себя:

а) расходы на страхование - 0,08% от стоимости оборудования.

Эстр = 49 371 037 . 0,0008 =  39 496,8 руб.

б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.

Эрем = 49 371 037  .  0,02 = 987 420,7 руб.

в) прочие административно - хозяйственные расходы в размере 25% от расходов по фонду заработной платы.

О =  254 880 .  0,25 = 63 720 руб.

Пр = Эстр + Эрем + О =  39 496,8 + 987 420,7 + 63 720 = 1 090 637,5 руб.

Общие эксплуатационные расходы:

Э =  Ф год + Сстр + Ээнер + М + Пр =

= 254 880 + 98 128,8 + 55 030,8 + 1841045,9 + 246 855,2 + 1 090 637,5 = 3 586 578,2 руб.

Эксплуатационные расходы по статьям затрат сведены в итоговую таблицу 6.3

Таблица 6.3- Структура эксплуатационных расходов

6.3 Определение тарифных  доходов предприятия

При расчёте  доходов предприятия необходимо учитывать, что тарифные доходы бывают разовые и среднегодовые. Разовые предприятие получает сразу после ввода в эксплуатацию новой АТС благодаря установкам, устройству прямых линий, охранной сигнализации и т.д. Эти доходы не включаются в общую сумму среднегодовых тарифных доходов.

По условиям проектирования абоненты реконструируемых АТС переключаются на новое оборудование, и как следствие разовых доходов не принесут. Однако проектом было предусмотрено увеличение их количества  на 4600 АЛ.

Используя тарифы действующие на предприятии рассчитаем сумму доходов. Результаты показаны в таблице 6.4

Таблица 6.4 – Тарифные доходы предприятия