Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2015 в 19:13, курсовая работа
Настоящим бизнес-планом предполагается открытие зоомагазина полного цикла, ориентированного на потребителей среднего класса.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия зоомагазина;
обоснование экономической эффективности открытия зоомагазина;
разработка поэтапного плана создания и развития зоомагазина.
1. Резюме. 5
2. Цель и задачи 6
3. Описание услуг. 7
4.Анализ рынка 9
5. План маркетинга 13
6. План производства 19
7. Управленческий персонал 21
8. Финансовый план 23
9.Оценка эффективности. 32
Список использованных источников 38
Приложение 39
В таблице №7 представлен график открытия магазина.
Таблица №7 - Время выполнения соответствующих работ
Виды работ |
Январь 2015 |
Февраль 2015 |
Март 2015 |
Апрель 2015 |
Май 2015 |
Июнь 2015 | |||||
Регистрация деятельности |
|||||||||||
Подбор помещений |
|||||||||||
Заключение договоров аренды |
|||||||||||
Отделка, подготовка помещений |
|||||||||||
Выбор поставщиков оборудования |
|||||||||||
Поставка оборудования |
|||||||||||
Монтаж и наладка оборудования |
|||||||||||
Выбор поставщиков сырья |
|||||||||||
Поставка сырья к открытию |
|||||||||||
Регулярные поставки сырья |
|||||||||||
Подбор персонала |
|||||||||||
Разработка дизайна рекламных материалов |
|||||||||||
Ввод в эксплуатацию |
|||||||||||
Также необходимо найти поставщиков. Для этого можно оформлять заказы на сайтах оптовых компаний в Интернет. Учитывая, что в штате имеется водитель с собственным автомобилем, доставка возможна самостоятельная, что снизит затраты. Субподрячики для магазина не приемлемы по причине высокой наценки на товары. В связи с этим необходимо максимально сократить цепь поставки.
7. Управленческий персонал
Также не менее важно рассчитать такой производственный показатель, как трудовые ресурсы предприятия. Это связано с необходимостью обеспечения предприятия достаточным количеством сотрудников с тем, чтобы они имели возможность реализовать планы предприятия. В связи с этим рассмотрим штатную структуру магазина Котопес (см. таблицу №8)
Таблица №8 - Структура трудовых ресурсов магазина «Котопес»
Наименование должности |
Кол-во |
Удельный вес |
Директор |
1 |
14,3 |
Бухгалтер |
1 |
14,3 |
Ветврач |
1 |
14,3 |
Водитель |
1 |
14,3 |
Продавец |
3 |
42,8 |
Итого |
7 |
100,00 |
Для работы небольшого зоомагазина подойдет линейная организационная структура, представленная на рисунке 3.
Рис. 3 - Организационная структура зоомагазина «Котопес»
Для обеспечения производственного процесса необходимы: 1 ветврач (наличие предусмотрено законодательно) , 1 директор, 3 продавца, 1 водитель, 1 бухгалтер. Функционирование предприятия будут осуществлять 1 руководитель и 1 бухгалтер. Количество рабочих часов в день – 8 часов (1 смена). Количество рабочих дней в месяце в среднем 22, в году 252.
Таблица № 9 – Смета по оплате труда сотрудников
должность |
кол-во |
максимальная зарплата |
итого ФОТ |
продавец |
3 |
26000 |
78 000 |
Ветеринар |
1 |
35000 |
35 000 |
Директор |
1 |
45000 |
45 000 |
Бухгалтер |
1 |
30000 |
30 000 |
Водитель |
1 |
25 000 |
25 000 |
ИТОГО |
6 |
213 000 |
Система оплаты труда работников:
Для того, чтобы работа магазина была юридически оформлена, необходимо заключить трудовые договора с сотрудниками, а также зарегистрировать предприятие в налоговой службе.
Для осуществления предпринимательской деятельности планируется создать одно юридическое лицо ИП.
Таблица № 10 - Характеристика видов деятельности и системы налогообложения ИП
Наименование |
Вид деятельности / код ОКВЭД |
Система налогообложения |
ИП Кузнецова Е.А. |
52.48.31 Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями (если планируете продавать, например, шампуни для животных) 52.48.33 Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных 52.48.39 Специализированная
розничная торговля прочими |
Упрощенная система налогообложения - налогооблагаемая база, доходы минус расходы. |
Издержки на работу зоомагазина красоты можно разделить по статьям. Поэтому информацию по издержкам удобнее представить в виде таблиц (см. таблицы №№11-16)
Таблица №11– Сырье и материалы
№ пп |
Наименование |
Ед-ца |
Кол-во. |
Цена |
Стоимость, pvo. | |
измерения |
единиц |
единицы. руб. |
Собственные средства |
Бюджетные средства | ||
1. |
Корма для животных |
Шт. |
200 |
160 |
32 000 |
|
2. |
Шт. |
120 |
45 |
5 400 |
||
3. |
Аксессуары для жиавотных |
Шт. |
120 |
40 |
4 800 |
|
4. |
Косметика для животных |
Шт. |
24 |
600 |
14 400 |
|
5. |
Одноразовые резиновые перчатки, vп. №100 |
Шт. |
200 |
7 |
1 400 |
|
6. |
Одноразовые полотенца |
Шт. |
200 |
10 |
2 000 |
- |
Итого: |
60 000 |
- | ||||
Таблица №12– Начисления на оплату труда
п п |
Наименование |
Ед-ца измерения |
Кол-во. |
Пена единицы, pvo./мес. |
Стоимость. |
pvo/ 6 мес. |
единиц |
Собственные средства |
Бюджетные средства | ||||
1, |
ПФР 14% |
Pv6. |
1 |
7 280 |
24 150 |
_ |
2 |
ФСС 0.2% |
Pv6. |
3 |
104 |
345 |
- |
ИТОГО; |
24 495 |
Таблица №13 – Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
№ пп |
Наименование |
Ед-ца |
Кол-во. |
Цена |
Стоимость, руб. | |
измерения |
единиц |
единицы. pvб. |
Собственные средства |
Бюджетные средства | ||
1. |
Моющие средства |
Уп |
10 |
150 |
1 500 |
|
2 |
Мешки для мусора |
ХД- |
20. |
1 ООО |
- | |
3 |
Дезинфицирующие средства |
5 |
120 |
600 |
||
4. |
Уборочный инвентарь |
№ |
1 |
500 |
Ж |
|
1 |
Чековая лента двухслойная для кассового аппарата |
Уп. |
8 |
15 |
120 |
- |
6. |
Картридж HP |
Шт. |
1 |
1 450 |
1 450 |
- |
1 |
Вода питьевая для кулера |
Бут. |
15 |
40 |
600 |
- |
Итого: |
5 770 |
- | ||||
Таблица №14 – Услуги связи
№ П'П |
Наименование |
Ед-ца |
Кол-во. |
Цена единицы. Eva |
Стоимость, pvo. | |
измерения |
единиц |
Собственные средства |
Бюджетные средства | |||
1_ |
Абонентская плата за сотовый |
Месяц |
3 |
800 |
2 400 |
|
2_ |
Абонентская плата за телефон |
Месяц |
3 |
850 |
2 550 |
|
Итого: |
4 950 |
- | ||||
Таблица №15 – Коммунальные услуги
№ п п |
Наименование |
Ед-ыа |
Кол-во. |
Цена |
Стоимость. PVO./6 мес | |
измерения |
единиц |
единицы. РУО./ год/кв.м |
Собственные средства |
Бюджетные средства | ||
1 |
Аренда помещений |
Месяц / площадь 81 кв.м. |
3 |
7 851 |
159 000 |
|
ИТОГО |
159 000 |
|||||
Таблица №16 – Оплата работ и услуг сторонних организаций
п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Кол-во. |
Пена единицы. pvб./ед. |
||
единиц |
Собственные средства |
Бюджетные средства | ||||
1. |
Обслуживание кассового аппарата |
Месяц |
1 |
650 |
1950 |
- |
2. |
Обучение персонала на курсах повышения квалификации |
Чел. |
4 |
2 500 |
10000 |
|
3, |
Ведение расчетного счета в банке |
Месяц |
3 |
1 000 |
3 000 |
- |
4. |
Косметический ремонт |
Шт. |
81 |
774 |
62 700 |
- |
5 |
Обслуживание сайта |
Месяц |
1 |
1 500 |
4 800 |
- |
6. |
Печать визиток |
Шт. |
1 600 |
5 |
8 000 |
- |
7. |
Поставка информационных буклетов |
Месяц |
1 |
7 500 |
22 |
|
8 |
Оптимизация сайта |
Месяц |
3 |
12 000 |
36000 |
- |
9 |
Печать рекламных флаеров |
Шт. |
2 000 |
6 |
12 000 |
- |
10 |
Реклама в интернете на vandex Днрект |
Месяи |
2 |
5 000 |
10000 |
|
ИТОГО: |
170 650 |
- | ||||