Контрольная работа по "Бюджет"

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 20:55, контрольная работа

Описание работы

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА
1. На основе представленных исходных данных рассчитать показатели проекта бюджета района и составить проект бюджета по форме №1-Б.
2. Подготовить пояснительную записку к составленному проекту бюджета района, в которой проанализировать структуру и динамику доходов и расходов бюджета и оценить финансовое со¬стояние муниципального образования.

Скачать полностью (64.77 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

бюджет сис вар 2.doc

— 426.00 Кб (Скачать)

     1. Среднегодовое число дней рассчитаем  по формуле:

                   Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей  к.г.*6/12                          (13)

     Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.

     Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.

     С учетов среднегодового количества детей  в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

     Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

     Проект: 325*240=78 000 руб.

     Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей         (14)

     Расходы на питание всех детей в год = Норма  расходов *

                                                    Число дето-дней                                            (15)

     Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

     Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

     Расходы на мягкий инвентарь:

     - на оборудование всех новых  мест в текущем периоде: 

        520* 60 новых мест=31 200 руб.

     - на оборудование всех новых  мест в проектном периоде: 

        520* 30 новых мест=15 600 руб.

     - на дооборудование всех ранее  действующих мест:

     - текущий год 240*330=79 200 руб.

     - проект 310*330= 102 300 руб.

     Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

     Текущий год: 620*270=167 400 руб.

     Проект: 620*325=201 500 руб.

     Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

     Всего расходов в текущем году:

     64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.

     В проектном году:

     78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

     Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ  и суммой родительской платы.

     Таблица 10

Свод  расходов на образование, руб.

Наименование Принято Исполнено за

6 месяцев

 Ожидаемое исполнение Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9) 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) 3 715 922 1 857 961 3 715 922 4 222 247
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) 37 159 18 579 37 159 42 222
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (п.1+...п.12) 10 449 743 5 295 774 10 449 743 11 890 119
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13 449 743 6 350 774 13 449 743 15 465 119

 

     

     Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

Учреждение 
 
 Наименование  отделения, показатель 
 
 Проект
На

начало  года 

 На

конец года 

 Среднегодовое 
 Сроки развертывания сети 
 Число дней функционирования 
 Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
 
Питание		 Медикаменты Питание Медикаменты
гр.5*

гр.7

 гр.8*гр.9 гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
 
2. Детские койки		 55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
 
3. Терапевтические койки		 60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
 
4. Родильные койки		 45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
 
5. Прочие койки		 75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
 
ИТОГО:		 305 341 329 х х х х х 2 303 130 2 346 360
2. Больницы и  диспансеры в городах 1.Хирургические  койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
 
2. Детские койки		 90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
 
3. Терапевтические койки		 130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
 
4. Родильные койки		 120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
 
5. Прочие койки		 90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
 
ИТОГО:		 515 595 551 х х х х х 3 798 985 4 222 815

 

     

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

     Кср. = К01.01.+

                                                     

     где Кср - среднегодовое количество коек;

           К01.01 - количество коек на начало года;

           Кн - количество развернутых новых коек;

           m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности  составит:

     70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

     Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:

     85+((95-85)*5/12)=89 к.

     Таблица 12

2. Расчет  расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году		 Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое количество коек (табл. 11) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 13

Расчет  расходов на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
 		 Принято в текущем  году Проект на

следующий год

 Принято в текущем  году Проект на следующий  год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3. Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000
4. Прирост коек за год (см. табл. 11) х 80 х 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800

Информация о работе Контрольная работа по "Бюджет"