Таблица
13
Расчет
расходов на канцелярские и хозяйственные
принадлежности, мягкий инвентарь по
больницам и диспансерам в
городах и сельской местности
| Показатель,
единица измерения |
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
|
Принято в текущем
году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| I.
Канцелярские и хозяйственные расходы |
| 1.
Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
| 2.
Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
| 3.
Итого канцелярских и хозяйственных
расходов, руб. (п.1*п.2) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
| II.
Мягкий инвентарь |
| 1.
Кол-во коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
| 2.
Расходы на дооборудование 1 койки в год,
руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
| 3.
Итого расходов на дооборудование,
руб. (п.1*п.2) |
х |
309 000 |
х |
183 000 |
| 4.
Прирост коек за год (см. табл.
11 (595 – 515 = 80) и (341 -305 = 36)) |
х |
80 |
х |
36 |
| 5.
Расходы на оборудование 1 новой
койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
| 6.
Итого расходов на оборудование
новых коек, руб. (п.4*п.5) |
х |
64 000 |
х |
28 800 |
| 7.
Всего расходов на мягкий инвентарь,
руб. (п.3+п.6) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
|
Таблица
14
Свод
расходов по больницам и диспансерам
в городах и сельской местности,
руб.
Показатель,
единица измерения
|
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы
и диспансеры в сельской местности |
| Принято
в текущем году |
Проект на
следующий
год |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Заработная плата мед. персонала
больниц и диспансеров (таб. 12) |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
| 2.
Начисления на заработную плату
(26%) |
117 000 |
114 608 |
101 400 |
64 155 |
| 3.
Питание (табл. 11) |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
| 4.
Медикаменты (табл. 11) |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
| 5.
Мягкий инвентарь (табл. 13) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
| 6.
Канцелярские и хозяйственные
расходы (табл. 13) |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
| 7.
Приобретение оборудования (рост 25%) |
250 000 |
312 500 |
150 000 |
187 500 |
| 8.
Капитальный ремонт (рост 15%) |
1 200 000 |
1380 000 |
700 000 |
805 000 |
| 9.
Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
| Итого
расходов |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
|
Таблица
15
План
амбулаторно-поликлинических посещений.
Планирование медикаментов
| Должность |
Число ставок должностей |
Расчет
нормы обслуживания в час |
Число часов
работы
в день |
Дневная
нагрузка |
Число рабочих
дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных
посещений |
Средний-расход
на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов
на медикаменты, руб. |
|
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7
гр.3*
гр.5 |
8
гр.4*гр.6 |
9
7+8 |
10 |
11
гр.9*
гр. 10 |
12 |
13 |
14
гр. 12*гр.13 |
| 1.Терапия |
3 |
6 |
2 |
3 |
4 |
18 |
8 |
26 |
281 |
7306 |
7306 |
10 |
73060 |
| 2.
Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
1 |
36 |
1,25 |
37,25 |
281 |
10467 |
10467 |
21 |
219807 |
| 3.Гинекология |
1 |
6 |
1,25 |
5 |
0,5 |
30 |
0,625 |
30,625 |
281 |
8606 |
8606 |
20 |
172120 |
| 4.
Педиатрия |
2 |
7 |
2 |
2,5 |
3 |
17,5 |
6 |
23,5 |
281 |
6604 |
6604 |
13 |
85852 |
| 5.
Неврология |
1 |
7 |
1,25 |
4 |
х |
28 |
1,25 |
29,25 |
281 |
8219 |
8219 |
8 |
65752 |
| 6.
Дерматология |
1 |
9 |
1,25 |
5 |
х |
45 |
1,25 |
46,25 |
281 |
12996 |
12996 |
18 |
233928 |
| 7.
Стоматология |
1,5 |
4 |
х |
5 |
х |
20 |
- |
20 |
281 |
5620 |
5620 |
23 |
129260 |
| ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
979 779 |
|
Таблица
16
Свод
расходов по амбулаторно-поликлиническим
учреждениям, руб.
| Показатель |
Принято в текущем
году |
Проект на следующий
год |
| 1.
Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
| 2.
Начисления на заработную плату
(26%) |
195 000 |
208 000 |
| 3,
Медикаменты (таб. 15) |
979779 |
900 000 |
| 4.
Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
| 5.
Канцелярские и хозяйственные
расходы |
х |
250 000 |
| 6.
Приобретение оборудования и
инвентаря (увеличение на 25%) |
400 000 |
500 000 |
| 7.
Капитальный ремонт (уменьшение
на 4%) |
1 000 000 |
960 000 |
| 8.
Прочие расходы |
х |
250 000 |
| Итого
расходов |
3 324 779 |
4 168 000 |
Таблица
17
Свод
расходов на здравоохранение
| Учреждение |
Текущий
год |
Проект
на
следующий
год |
Принято |
Исполнено за 6
мес. |
Ожидаемое исполнение |
1.
Больницы и диспансеры в городах |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
| 2.
Больницы и диспансеры в сельской
местности |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
| 3.
Амбулаторно-поликлинические учреждения
|
3 324 779 |
1 662 390 |
3 324 779 |
4 168 000 |
| 4.
Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
| Итого
расходов |
2 1 383 179 |
10691590 |
21 383 179 |
24 577 803 |
|
Составив
проект бюджета района, определен
размер доходов бюджета в следующем
году - 36 540 075 руб.
Размер
расходов определен в сумме 42 577604 руб.
Превышение
расходов над доходами означает дефицит
бюджета. Он определен в размере
6037529 руб.
В
таблице 18 проанализируем структуру
и динамику доходов и расходов
бюджета в следующем году.
Таблица
18
Анализ
структуры и динамики доходов и расходов
бюджета
| Наименование
показателей |
Проектный
финансовый год |
| сумма,
руб. |
в % к итогу |
| Доходы |
36 540 075 |
100 |
| Дотации
и субвенции из бюджета области |
6037529 |
|
| ВСЕГО
ДОХОДОВ |
42577604 |
|
| 1.
Налог на имущество физических
лиц |
40 000 |
0,11 |
| 2.
Земельный налог |
195 585 |
0,54 |
| 3.
Единый налог на вмененный
доход |
312 800 |
0,86 |
| 4.
Транспортный налог |
35 264 240 |
96,51 |
| 5.
НДФЛ |
726 875 |
1,99 |
| 6.
Неналоговые доходы |
575 |
0,002 |
| Расходы |
42577604 |
100 |
| 1.
Общегосударственные вопросы |
113 850 |
0,27 |
| 2.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность |
110 000 |
0,26 |
| 3.
Национальная экономика |
376 250 |
0,88 |
| 4.
Жилищно – коммунальное хозяйство |
1 068 750 |
2,51 |
| 5.
Охрана окружающей среды |
105 000 |
0,25 |
| 6.
Образование |
15815951 |
37,15 |
| 7.
Культура, кинематография и СМИ |
410 000 |
0,96 |
| 8.
Здравоохранение и спорт |
24 577 803 |
57,72 |