Бюджетная система

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 21:08, контрольная работа

Описание работы

Составление проекта бюджета района

Скачать полностью (73.66 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

моя контрольная бюджетная систем.doc

— 505.00 Кб (Скачать)
 
 

Таблица 9

Расчет  расходов на содержание ДОУ 

Показатель, единица измерения Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Число детей:    
на  начало года 240 310
на  конец года 300 340
среднегодовая (прирост с 01. 07) 270 325
2. Расходы на заработную плату  в год:    
на 1 ребенка, руб. 240 240
на  всех детей, руб. 64 800 78 000
3. Начисления на заработную плату,  руб. (п.2*26%) 16 848 20 280
4. Расходы на питание:    
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 40 40
число дней функционирования 230 230
число дето-дней 62 100 74 750
расходы на питание всех детей в год, руб. 2 484 000 2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
на  оборудование 1 -го нового места, руб. 520 520
на  оборудование всех новых мест, руб. 31 200 15 600
на  дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. 330 330
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб. 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
на 1 ребенка, руб. 620 620
на  всех детей, руб. 167 400 201 500
7. Родительская плата:    
на 1 ребенка в день, руб. 30 30
на  всех детей в год, руб. 8 100 9 750
8. Всего расходов, руб. 2 851 548 3 417 430
В том числе:    
средства  родителей 8 100 9 750
финансирование  из бюджета 2 843 448 3 407 680

     1. Среднегодовое число дней рассчитаем  по формуле:

              Кср. =(Число детей н.г.*6+Число детей к.г.*6) /12                          (13)

     Текущий год: Кср. = (240*6+300*6) /12=270 чел.

     Проект: Кср.=(310*6+340*6) /12=325 чел.

     С учетов среднегодового количества детей  в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

     Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

     Проект: 325*240=78 000 руб.

     Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое  количество детей         (14)

     Текущий год: 230*270=62100

     Проект: 230*325=74750

           Расходы на питание  всех детей в год = Норма расходов *

                                                    Число дето-дней                                            (15)

     Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

     Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

     Расходы на мягкий инвентарь:

     - на оборудование всех новых  мест в текущем периоде: на оборудование 1 нового места * (число детей к.г. – число детей н.г.)

        520* (300-240) новых мест=31 200 руб.

     - на оборудование всех новых  мест в проектном периоде: 

        520* (340-310) новых мест=15 600 руб.

     - на дооборудование всех ранее  действующих мест: число детей н.г. * число детей к.г.

     - текущий год 240*330 = 79 200 руб.

     - проект 310*330 = 102 300 руб.

     Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

     Текущий год: 620*270 = 167 400 руб.

     Проект: 620*325 = 201 500 руб.

     Родительская  плата на всех детей: родительская плата  на 1 ребенка * среднегодовое число  детей

     Текущий год: 30*270 = 8100

     Проект: 30*325 = 9750

     Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

     Всего расходов в текущем году:

     64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.

     В проектном году:

     78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

     Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

     Таблица 10

Свод  расходов на образование, руб.

Наименование Принято Исполнено за

6 месяцев

 Ожидаемое исполнение Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9) 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) 4164188 2082094 4164188 4554771
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (п. 3 + п. 4 + п.5 + п.7*1%) 55593 27797 55593 60530
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (п.1+...п.12) 10916443 5529126 10916443 12240951
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13916443 6958222 13916443 15815951
 

     Фонд  всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.  

     Таблица 11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

Учреждение 
 
 Наименование  отделения, показатель 
 
 Проект
На

начало года 

 На

конец года 

 Среднегодовое 
 Сроки развертывания сети 
 Число дней функционирования 
 Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
 
Питание		 Медикаменты Питание Медикаменты
гр.5*

гр.7

 гр.8*гр.9 гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
 
2. Детские койки		 55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
 
3. Терапевтические койки		 60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
 
4. Родильные койки		 45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
 
5. Прочие койки		 75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
 
ИТОГО:		 305 341 329 х х х х х   2 303 130 2 346 360
2. Больницы и  диспансеры в городах 1.Хирургические  койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
 
2. Детские койки		 90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
 
3. Терапевтические койки		 130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
 
4. Родильные койки		 120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
 
5. Прочие койки		 90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
 
ИТОГО:		 515 595 551 х х х х х 3 798 985 4 222 815

 

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

     Кср. = К01.01.+

                                                     

     где Кср - среднегодовое количество коек;

           К01.01 - количество коек на начало года;

           Кн -  количество развернутых новых коек;

           m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности  составит:

     70+((86-70)*8 мес./12)=81 к.

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

     85+((95-85)*5/12)=89 к.

     Число койко-дней = среднегодовое число коек * число функционирования 1 койки

     81*310 = 25110 и т.д.

     Таблица 12

2. Расчет  расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году		 Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое количество коек (табл. 11) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750

Информация о работе Бюджетная система