Проведение внутреннего аудита на производственном участке по пошиву одежды фабрики «Диана»

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 20:41, курсовая работа

Описание работы

Одной из важнейших задач системы качества является задача организации и проведения внутренних проверок качества и анализа их результатов. Такие проверки являются разновидностью контрольной деятельности, называемой аудитом.
Аудит (проверка), в соответствии с определением, данным в ГОСТ Р ИСО 9000-2001, – это «систематический, независимый анализ и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки)»
Цель данного курсового проекта: проведение внутреннего аудита на производственном участке по пошиву одежды фабрики «Диана».

Содержание

Введение 5
1.Основная часть 7
1.1. Исходные данные 7
1.2. Организационная структура ООО «Диана» 9
2. Специальная часть 11
2.1. Карта процесса «Производить швейные изделия» 11
2.2. График проведения внутренних аудитов на фабрике «Диана» на 2012 год. 12
2.3 Программа внутреннего аудита СМК на производственном участке ООО «Диана» на соответствие требованиям МС ИСО 9001 13
2.4. Чек - лист для проведения внутреннего аудита 14
2.5. Протоколы несоответствий 17
2.6 Алгоритм проведения внутреннего аудита в сборочном цехе 23
Заключение 25
Библиографический список 26

Скачать полностью (275.70 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

курсовая.docx

— 279.55 Кб (Скачать)

2.5. Протоколы несоответствий

Подразделение, проводящее аудит: аудиторская группа ОТК ООО «Диана»	Протокол несоответствия	Проверяемое предприятие: ООО «Диана»
Проверяемое структурное подразделение: Производственный участок	Руководитель проверяемого структурного подразделения: Кочетков О. Л. (Фамилия И.О.)	Номер протокола 1
Фамилия И.О. аудитора Муромская Д. И.	Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Шевцова Н. А.	Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.3
Краткое описание несоответствия: Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала. Аудитор Иванова Е.Н. «__» __________ 2011г.
*Обнаруженное несоответствие признаю* Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» _____2011г.			Оценка несоответствия: Значительное
Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» ______2011г.			Ответственный и срок:
Документирование выполнения:			Подпись ответственного за выполнение: _________________ «__» _____ 2011г.
*Корректирующее мероприятие выполнено:* Руководитель проверяемого подразделения ________________ «__» ______ 2011г.
Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор ________________ «__» ______ 2011.
Примечание:

Подразделение, проводящее аудит: аудиторская группа ОТК ООО «Диана»	Протокол несоответствия	Проверяемое предприятие: ООО «Диана»
Проверяемое структурное подразделение: Производственный участок	Руководитель проверяемого структурного подразделения: Кочетков О. Л. (Фамилия И.О.)	Номер протокола 2
Фамилия И.О. аудитора Муромская Д. И.	Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Шевцова Н. А.	Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.3
Краткое описание несоответствия: В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы. Аудитор Иванова Е.Н. «__» __________ 2011г.
*Обнаруженное несоответствие признаю* Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» _____2011г.			Оценка несоответствия: Малозначительное
Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» ______2011г.			Ответственный и срок:
Документирование выполнения:			Подпись ответственного за выполнение: _________________ «__» _____ 2011г.
*Корректирующее мероприятие выполнено:* Руководитель проверяемого подразделения ________________ «__» ______ 2011г.
Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор ________________ «__» ______ 2010г.
Примечание:

Подразделение, проводящее аудит: аудиторская группа ОТК ООО «Диана»	Протокол несоответствия	Проверяемое предприятие: ООО «Диана»
Проверяемое структурное подразделение: Производственный участок	Руководитель проверяемого структурного подразделения: Кочетков О. Л. (Фамилия И.О.)	Номер протокола 3
Фамилия И.О. аудитора Муромская Д. И.	Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Шевцова Н. А.	Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт: 4.2.4
Краткое описание несоответствия: Записи в журнале передачи смен нечитаемы. Аудитор Иванова Е.Н. «__» __________ 2011г.
*Обнаруженное несоответствие признаю* Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» _____2011г.			Оценка несоответствия: Малозначительное
Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» ______2011г.			Ответственный и срок:
Документирование выполнения:			Подпись ответственного за выполнение: _________________ «__» _____ 2011г.
*Корректирующее мероприятие выполнено:* Руководитель проверяемого подразделения ________________ «__» ______ 2011г.
Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор ________________ «__» ______ 2011г.
Примечание:

Подразделение, проводящее аудит: аудиторская группа ОТК ООО «Диана»	Протокол несоответствия	Проверяемое предприятие: ООО «Диана»
Проверяемое структурное подразделение: Производственный участок	Руководитель проверяемого структурного подразделения: Кочетков О. Л. (Фамилия И.О.)	Номер протокола 4
Фамилия И.О. аудитора Муромская Д. И.	Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Шевцова Н. А.	Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 5 Подпункт: 5.3
Краткое описание несоответствия: Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области качества. Аудитор Иванова Е.Н. «__» __________ 2011г.
*Обнаруженное несоответствие признаю* Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» _____2011г.			Оценка несоответствия: Значительное
Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» ______2011г.			Ответственный и срок:
Документирование выполнения:			Подпись ответственного за выполнение: _________________ «__» _____ 2011г.
*Корректирующее мероприятие выполнено:* Руководитель проверяемого подразделения ________________ «__» ______ 2011г.
Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор ________________ «__» ______ 2011г.
Примечание:

Подразделение, проводящее аудит: аудиторская группа ОТК ООО «Диана»	Протокол несоответствия	Проверяемое предприятие: ООО «Диана»
Проверяемое структурное подразделение: Производственный участок	Руководитель проверяемого структурного подразделения: Иванова И. С. (Фамилия И.О.)	Номер протокола 5
Фамилия И.О. аудитора Куликов С. В.	Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Шевцова Н. А.	Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 7 Подпункт: 7.6
Краткое описание несоответствия: Отсутствует график поверки и калибровки оборудования. Аудитор Сидоров П.П. «__» __________ 2011г.
*Обнаруженное несоответствие признаю* Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» _____2011г.			Оценка несоответствия: Значительное
Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения ______________ «__» ______2011г.			Ответственный и срок:
Документирование выполнения:			Подпись ответственного за выполнение: _________________ «__» _____ 2011г.
*Корректирующее мероприятие выполнено:* Руководитель проверяемого подразделения ________________ «__» ______ 2011г.
Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор ________________ «__» ______ 2011г.
Примечание:

Информация о работе Проведение внутреннего аудита на производственном участке по пошиву одежды фабрики «Диана»