Планування діяльності підприємств залізничного транспорту

  = 13 *0,5* 4,32 = 28,08 (чисельність локомотивних  бригад).

  = 28,08* (1+0,15) = 32,3 (чисельність локомотивних  бригад).

Розрахунок заробітної плати локомотивних бригад.

Середньомісячна заробітна плата  робітників локомотивних бригад визначається по видам руху по статтям номенклатури витрат в електровозному депо - 60, 61 і 98 і в тепловозному депо - 95, 96 і 98.

Розрахунок заробітної плати робітників локомотивних бригад у пасажирському  русі оплачується за погодинно-преміальною  системою, вантажного руху - за відрядно-преміальною  системою: за виконання локомотиво-кілометрів, праця бригад, які обслуговують маневрові  локомотиви на вирішальних дільницях  виробництва, оплачується відрядно-преміальною  системою. Відрядний приробіток планується виходячи з перевиконання норми  на 10-15% і у вантажному, і в маневровому  русі.

Місячна тарифна ставка визначається множенням годинної тарифної ставки на середньомісячну кількість годин, яка складає – 169 год.

При розрахунку середньомісячної зарплати враховуються такі доплати і премії, як:

- доплата за роботу в святкові  дні в розмірі від 2,2-3% від  годинної тарифної ставки (посадового  окладу);

- доплата за роботу у вечірній  час з 1800 до 2200 год. Планується  у розмірі 10% годинної тарифної  ставки (посадового окладу) відповідного  працівника;

- доплата за роботу в нічний  час. Розмір даної доплати 20 % годинної тарифної ставки (посадового  окладу) відповідного працівника (за  час, відпрацьований з 2200 до 600);

- надбавка за клас кваліфікації  машиністам І класу і при  наявності права управління видами  тяги у депо (прийняти для машиністів  трьох видів тяги 20% і для помічників  машиністів 10%, двох видів тяги: машиністу  20%, помічнику 10%, одного виду тяги: машиністу 15%, помічнику 5% ) з розрахунку  годинної тарифної ставки;

- доплата за вислугу років  розраховується з розрахунку 17 % від середньомісячної заробітної  плати;

- доплата за керівництво бригадою  з чисельністю від 5 до 10 осіб  у розмірі 20%, понад 10 осіб –  від 20-25% тарифної ставки за  фактично відпрацьований час;

- премія по фонду заробітної  плати: в пасажирському русі  за приведення поїздів згідно  розкладу у розмірі від 20% до 40%, у вантажному русі від 15% до 40% і на маневровій роботі  за виконання плану по відправленню  поїздів (вагонів) із станції  у розмірі від 20% до 40% від тарифної  ставки;

За обслуговування маневрових тепловозів в «одне лице» тарифна ставка машиніста збільшується на 50% від  відповідної тарифної ставки. Фонд заробітної плати розраховується на наявний контингент робітників.

Розрахуємо середньомісячну заробітну  плату і річний фонд заробітної плати  локомотивних бригад окремо у кожному  виді руху і занесемо до таблиці 5.

 

 

Таблиця 5

Розрахунок заробітної плати машиністам та помічникам машиністів за видами руху

Професія Чисельність наявна Кількість  годин за місяць Годинна тарифна  ставка, грн. Місячна тарифна ставка, грн. Відрядний приробіток, грн. Відрядний  заробіток, грн. Доплата за роботу в  святкові дні, грн. Доплата за роботу у вечірній час Доплата за роботу в нічний час, грн. Доплата за клас кваліфікації, грн. Доплата за керівництво  бригадою, грн. Премія, грн. Середньомісячна  заробітна плата, грн. Середньомісячна  заробітна плата керівників, грн. Фонд заробітної плати за рік, тис. грн. Фонд заробітної плати за рік без  вислуги років Фонд заробітної плати  за рік з вислугою років

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Вантажний рух 

Машиніст 118,5 169 16,82 2 842,00 426,30 3 268,30 85,26 284,20 170,52 568,40 612,06 1 136,80 5 513,48 6 125,54 7 917,65 7 917,65 9 263,65

Помічник машиніста 115 169 13,04 2 204,00 330,60 2 534,60 66,12 220,40 132,24 220,40 - 881,60 4 055,36 - 5 596,40 5 596,40 6 547,78

Пасажирський рух 

Машиніст 54,71 169 16,82 2 842,00 - 2 842,00 85,26 284,20 170,52 568,40 621,94 1 136,80 5 087,18 5 709,12 3 377,15 3 377,15 3 951,27

Помічник машиніста 50 169 13,04 2 204,00 - 2 204,00 66,12 220,40 132,24 220,40 - 881,60 3 724,76 - 2 234,86 2 234,86 2 614,78

Маневрений рух 

Машиніст 28,08 169 13,73 2 320,00 348,00 2 668,00 69,60 232,00 139,20 464,00 651,46 1 160,00 4 732,80 5 384,26 1 610,40 1 610,40 1 884,17

 

 

Для вантажного руху годинна тарифна  ставка:

Машиніста: 725/169/3,92= 16,82 (грн.)

Помічника машиніста: 725/169*3,04 = 13,04 (грн.).

Для маневрового руху:

Машиніста: 725/169*3,2 = 13,73 (грн.).

Приймаємо відрядний приробіток за 15% у вантажному і маневровому  русі.

Зробимо припущення, що 30% робочого часу припадає на нічний час.

Доплату за клас кваліфікації приймемо у розмірі 20% та 10% відповідно для  машиністів та помічників машиністів.

Планування контингенту робітників по поточному ремонту локомотивів  здійснюється виходячи з розрахованої програми поточного ремонту по видам  ремонту і технічного обслуговування (згідно завдання), серіям і норм витрат людино-годин на окремі види ремонту, які наведено у таблиці 6. Дані норми  приймаються як прогресивні з  урахуванням зростання продуктивності праці.

Контингент робітників на кожний вид  ремонту, окремо по видах руху може бути розрахований за наступною формою:

  , (1.42)

 

  , (1.43)

де – чисельність робітників по відповідному ремонту, чол.;

  – трудомісткість на одиницю  ремонту за серіями локомотивів,  люд-год. (з таблиці 6);

  – програма ремонту по  серіям локомотивів, од.;

  – річний фонд робочого  часу (2028 годин);

  – коефіцієнт на заміщення  (прийняти 0,13).

  (ПР3) = 15,88*3200/2028 = 25,06 (од) – у вантажному  русі.

Ч обл. (ПР3) = 25,06 * (1+0,13) = 28,32 (од).

Ч наяв. (ПР2) = 23,81*500/2028=5,87 (од).

Ч обл. (ПР2) = 5,87*(1+0,13) = 6,63 (од.).

Ч наявн. (ПР1) = 142,9 * 380 /2028 = 26,78 (од.).

Ч обл. (ПР1) = 26,78 * (1+0,13) = 30,26 (од.).

Ч наяв. (ТО3) = 762,13 * 90 / 2028 = 33,82 (од.).

Ч обл. (ТО-3) = 33,82 * (1+0,13) = 38,22 (од.).

У пасажирському русі (ТЕП 60):

Ч наяв (ПР3) = 10,82*3500/2028 = 18,67 (од.)

Ч обл. (ПР3) = 18,67* (1+0,13) = 21,1 (од.).

Ч наяв. (ПР2) = 21,65*2100/2028 = 22,42 (од.).

Ч обл. (ПР2) = 22,42 * (1+0,13) = 25,33 (од.).

Ч наяв. (ПР1) = 281,47*300/2028 = 41,64 (од.).

Ч обл. (ПР1) = 41,64 * (1+0,13) = 47,05 (од.).

Ч наяв. (ТО-3) = 324,77* 110/2028 = 17,62 (од.).

Ч обл. (ТО-3) = 17,62* (1+0,13) = 19,91 (од.).

У маневровому русі (ТЕМ2):

Ч наяв. (ПР3) = 3,47*1400/2028 = 2,4 (од).

Ч обл. (ПР3) = 2,4 * (1+0,13) = 2,71 (од.).

Ч наяв. (ПР2) = 5,2*600/2028 = 1,54 (од.).

Ч обл. (ПР2) = 1,54 *(1+0,13) = 1,74 (од.).

Ч наяв. (ПР1) = 10,4 *170 /2028 = 0,87 (од.).

Ч обл. (ПР1) = 0,87 * (1+0,13) =0,98 (од.).

Ч наяв. (ТО-3) = 141,7 * 70 /2028 = 4,89 (од.).

Ч обл. (ТО-3) = 4,89 * (1+0,13) = 5,53 (од.).

Оплата праці проводиться згідно з наказом 415-Ц “Наказ про вдосконалення  організації заробітної плати і  введенню нових тарифних ставок і  посадових окладів працівників  залізничного транспорту України” від 10 листопада 2006 р. і далі згідно положень, які враховують зміни щодо заробітної плати.

Розрахунок чисельності робітників по поточному ремонту локомотивів.

Планування контингенту робітників по поточному ремонту локомотивів  здійснюється виходячи з розрахованої програми поточного ремонту по видам  ремонту і технічного обслуговування (згідно завдання), серіям і норм витрат людино-годин на окремі види ремонту, які наведено у таблиці 6. Дані норми  приймаються як прогресивні з  урахуванням зростання продуктивності праці.

Контингент робітників на кожний вид  ремонту, окремо по видах руху може бути розрахований за наступною формою:

  , (1.42)

 

  , (1.43)

де – чисельність робітників по відповідному ремонту, чол.;

  – трудомісткість на одиницю  ремонту за серіями локомотивів,  люд-год. (з таблиці 6); – програма  ремонту по серіям локомотивів,  од.; – річний фонд робочого  часу (2028 годин); – коефіцієнт на  заміщення (прийняти 0,13).

 

Таблиця 7

Розрахунок чисельності робітників по ремонту локомотивів

Види ремонту У вантажному русі У пасажирському русі У маневровому  русі

 Тепловозна (електровозна) тяга  Електровозна тяга Тепловозна  тяга

 Кількість ремонтів, рем. Трудомісткість  ПР і ТО локомотивів, чол./год.  Чисельність наявна, чол. Чисельність  облікова, чол. Кількість ремонтів  Трудомісткість ПР і ТО локомотивів,  чол./год. Чисельність наявна, чол. Чисельність облікова, чол. Кількість ремонтів Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. Чисельність наявна, чол. Чисельність облікова, чол.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПР-3 15,88 3200 25,06 28,32 10,82 3500 18,67 21,1 3,47 1400 2,4 2,71

ПР-2 23,81 500 5,87 6,63 21,65 2100 22,42 25,33 5,2 600 1,54 1,74

ПР-1 142,9 380 26,78 30,26 281,47 300 41,64 47,05 10,4 170 0,87 0,98

ТО-3 762,13 90 33,82 38,22 324,77 110 17,62 19,91 141,7 70 4,89 5,53

 

Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих на ремонті локомотивів.

Праця робітників, зайнятих на ремонті  локомотивів, оплачується за відрядно-преміальною  системою, крім труда підсобних робітників. Тарифна ставка на кожний вид ремонту  визначається множенням часової  ставки, на середню місячну норму  годин – 169. Середній розряд робітників прийняти: на ПР-3, ПР-2 і ПР-1 – 4-й, а  на ТО-3 – 5-й. Для підсобних робітників передбачити погодинно-преміальну оплату праці по 3-му розряду.

Розрахунок заробітної плати робітникам, які знаходяться на ремонті проводиться  наступним чином. З таблиці 7 переноситься наявна чисельність по кожному виду ремонту і виду тяги в таблицю 9 (графи 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Потім  з таблиці 8 вибирається по відповідному виду ремонту процент чисельності, який відноситься до конкретної бригади. Наприклад. Наявна чисельність на ПР-3 електровозів складає 17 чоловік (100%). Із них:

Таблиця 8

1. 33% виконує комплексна бригада,  тобто: чол.;

3. 42% виконує заготовче відділення, тобто: чол.;

 

2. 20% виконує спеціальна бригада,  тобто: чол.;

4. 5% виконують підсобні робітники,  тобто: чол.

 

 

Крім тарифної ставки робітникам-відрядникам  планується приробіток в розмірі 10% за перевиконання встановлених норм вироблення.

Робітникам, зайнятим на технічному обслуговуванні і ремонті локомотивів, планується премія по фонду заробітної плати  за високу якість ремонту, що гарантує пробіг локомотива до чергового планового  ремонту і виконання встановлених норм простою у ремонті. Розмір премії приймається від 20 до 60% визначається видом ремонту. Премія слюсарям комплексних  бригад і спеціалізованих відділень, зайнятих на ПР-3 і ПР-2 планується в  розмірі 60% відрядного заробітку.

Робітники заготовчих відділень за виконання встановлених завдань  в термін преміюються в розмірі 60% тарифної ставки, підсобні робочі - 30% тарифної ставки.

Робітникам, які виконують ТО-3 та ТО-2 заробітна плата розраховується щодо цілодобового режиму роботи. Аналогічні розрахунки виконуються по ПР – 2, ПР – 1 (таблиця 6 та додаток А), ТО – 3, ТО – 2 у додатку А.

Праця робітників по екіпіровці оплачується  за почасово-преміальною системою по 5-му розряду.

 

1.4. План експлуатаційних витрат

 

Планування експлуатаційних витрат депо проводиться по основним видах  робіт (по статтям номенклатури робіт) і за елементами витрат: заробітна  плата, відрахування на соціальне страхування, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, поліпшення основних фондів, інші витрати.

 

 

 

Таблиця 9

 

Приклад розрахунку середньомісячної заробітної плати робітників, зайнятих поточним ремонтом електровозів

 

Види робіт Вантажний рух

 Наявна чисельність робітників  на відповідних видах робіт  Кількість годин в місяць Середній  розряд робітників Годинна тарифна  ставка, грн. Місячна тарифна ставка, грн. Відрядний приробіток 10% , грн.  Відрядний заробіток, грн. Премія, грн. Середньомісячна заробітна  плата, грн. Річний фонд заробітної  плати Чисельність робітників  на відповідних видах робіт  Річний фонд заробітної плати  Чисельність робітників на відповідних  видах робіт Річний фонд заробітної  плати

 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1

Слюсарні, що виконуються комплексною  бригадою 8,30 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 385445,13 1,90 88234,43 8,80 408664,71

Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями 5,00 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 232195,86 1,20 55727,01 5,40 250771,53

Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях 10,50 169,00 4,00 13,47 2276,43 227,64 2504,07 1365,86 3869,93 487611,31 2,50 116097,93 11,20 520118,73

Підсобні 1,26 169,00 3,00 7,68 1297,92 129,79 1427,71 778,75 2206,46 33361,74 0,27 7148,94 1,38 36539,04

Разом 25,06 169,00 - 2227,23 812,72 8939,93 4876,33 13816,26 1138614,03 5,87 267208,31 26,78 1216094,01

Види робіт Пасажирський рух  Маневровий рух

 Чисельність робітників на  відповідних видах робіт Річний  фонд заробітної плати Чисельність  робітників на відповідних видах  робіт Річний фонд заробітної  плати Чисельність робітників  на відповідних видах робіт  Річний фонд заробітної плати  Чисельність робітників на відповідних  видах робіт Річний фонд заробітної  плати Чисельність робітників  на відповідних видах робіт  Річний фонд заробітної плати  Чисельність робітників на відповідних  видах робіт Річний фонд заробітної  плати

 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1 ПР - 3 ПР - 2 ПР - 1

Слюсарні, що виконуються комплексною  бригадою 6,20 287922,87 7,40 78666,84 13,70 636216,66 0,80 37151,34 0,51 23683,98 0,29 13467,36

Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями 3,70 171824,94 4,50 50154,31 8,30 385445,13 0,50 23219,59 0,31 14396,14 0,17 7894,66

Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях 7,80 362225,54 9,40 103935,29 17,50 812685,51 1,00 46439,17 0,60 27863,50 0,37 17182,49

Підсобні 0,90 23829,81 1,12 6354,62 2,14 56662,00 0,10 2647,76 0,12 3177,31 0,04 1059,10

Разом 18,60 845803,16 22,42 239111,05 41,64 1891009,29 2,40 109457,85 1,54 69120,93 0,87 39603,62

 

 

 

 

Таблиця 10

Розрахунки додаткової заробітної плати

 

№ Види робіт Річний фонд заробітної плати Процент додаткової заробітної плати Сума додаткової заробітної плати

пп 

1 Утримання локомотивних бригад: 

 в пасажирському русі 2975923,50 0,15 446388,524

 у вантажному русі 2621916,35 0,15 393287,452

 в маневровому русі 218182,40 0,15 32727,36

  Разом 5816022,24 872403,34

2 ТО і ПР електровозів 601035,1152 0,10 60103,5115

  Разом 6417057,36 932506,85

 

Витрати на паливо, і електроенергію на тягу поїздів плануються на обсяг  роботи у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами, а витрати  по технічному обслуговуванню і ремонту  локомотивів, амортизація локомотивного  парку і інші витрати на загальний  пробіг локомотивів в межах дільниць їх звертання.