Планування діяльності підприємств залізничного транспорту

Планування діяльності підприємств  залізничного транспорту

ЗМІСТ

 

ВСТУП 2

1.1. Розрахунок кількісних показників  роботи локомотивного депо 3

1.2. Розрахунок якісних показників  роботи депо 8

1.3. Складання плану по праці  і заробітної плати 12

1.4. План експлуатаційних витрат 22

1.5. Амортизаційні відрахування  на повне відновлення за групами  основних фондів 28

1.6. Калькуляція планової собівартості 30

ВИСНОВОК 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Можливість планування як конкретного  виду діяльності обумовлена природою підприємства та визначається загальними умовами господарювання. Поняття "планування діяльності підприємства" має два  аспекти. Перший — загальноекономічний, з точки зору загальної теорії підприємства. Другий — конкретно-управлінський, з погляду функцій менеджменту.

Планування — це не просто уміння передбачити усі необхідні дії. Це також спосіб передбачити проблеми, що можуть виникнути, а отже, і можливість їх успішно вирішити.

Метою написання цієї роботи є розробка річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені такі завдання:

Розрахувати кількісні показники  роботи локомотивного депо;

Розрахувати якісні показники роботи депо;

Скласти план по праці та заробітній платі;

Скласти план експлуатаційних витрат;

Визначити амортизаційні відрахування на повне відновлення за групами  основних фондів;

Визначити планову собівартість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Розрахунок кількісних показників  роботи локомотивного депо

 

Визначимо локомотиво-кілометри у  голові поїздів в межах дільниць обслуговування локомотивних бригад у  вантажному русі, які розраховуються за формулою:

  (1.1)

де - вантажообіг, млрд. т-км. брутто;

  - середня вага вантажного  поїзда, брутто, т.

  = 21 000 000 000 / 3 380 = 6 213 017,75 (лок-км).

У пасажирському русі локомотиво-кілометри  у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами визначаються по формулі

  (1.2)

де – кількість пар пасажирських поїздів за добу;

  – довжина дільниці обслуговування  локомотивними бригадами, км.;

  – число днів слідування  пасажирських поїздів за рік  (365);

 – число дільниць обслуговування  локомотивними бригадами (приймаємо  ).

= 2*20*165*365*2 = 4 818 000 (лок-км).

Допоміжний пробіг локомотивів  у вантажному і пасажирському  русі розраховуються відповідно відсотку від пробігу поїздів у голові поїзду за наступними формулами:

  (1.3)

  (1.4)

  (1.5)

  (1.6)

де – допоміжні пробіги локомотивів  у вантажному і пасажирському  русі, лок-км.

=0,15 * 6 213 017,75 = 931 952,66 (лок-км).

= 0,10 * 6 213 017,75 = 621 301,78 (лок-км).

 

= 0,05 * 6 213 017,75 = 310 650,89 (лок-км).

= 0,03 * 4 818 000 = 144 540 (лок-км).

Лінійний і загальний пробіг в пасажирському і вантажному русі розраховується по формулах:

  (1.7)

  (1.8)

  (1.9)

  (1.10)

де , , - лінійний і загальний пробіг локомотивів у вантажному і пасажирському  русі, лок-км.

= 6 213 017,75 + 621 301,78 = 6 834 319,53 (лок-км).

= 4 818 000 (лок-км).

= 6 834 319,53 + 310 650,89 = 7 144 970,42 (лок-км).

  = 4 818 000 + 144 540 = 4 962 540 (лок-км).

Для визначення , , на дільницях обертання  локомотивів помножимо ці значення на 2:

  (1.11)

  (1.12)

  (1.13)

= 6 834 319,53 * 2 = 13 668 639,06 (лок-км).

  = 7 144 970,42 * 2 = 14 289 940,84 (лок-км).

= 4 962 540 * 2 = 9 925 080 (лок-км).

Обсяг роботи локомотивів на маневрах визначається в локомотиво-годинах  і локомотиво-кілометрах. Локомотиво-години маневрові розраховується за формулою:

  (1.14)

де Мман- парк маневрових локомотивів;

  – локомотиво-години за добу (при розрахунку загальних локомотиво-годин  маневрових Т=24 год). Цей показник  використовується для розрахунку  потрібної кількості палива при  маневровій роботі.

  = 13 * 24 * 365 = 113 880 (лок-год).

Локомотиво-кілометри маневрові  знаходяться за формулою:

 •365 (5.15)

де - час роботи на маневрах; = 23,5 ч.

  - час простою для зміни  бригад і екіпіровки; = 0,5 ч. 

К1, К2 – коефіцієнти умовного переводу локомотиво - годин в локомотиво - кілометри відповідно (К1=5 км, К2=1 км)

  = 13 * (23,5* 5 +0,5*1) * 365 = 559 910 (лок-км).

Тонно-кілометри брутто в пасажирському  русі розраховуються виходячи з пробігу  і середньої ваги брутто пасажирського  поїзду брутто:

  (1.16)

де - середня вага брутто пасажирського  поїзда, т.

= 4 818 000 * 1 000 = 4 818 000 000 (т-км).

Розрахунок програми технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів проводиться: по поїзних локомотивах  розподілом загального пробігу у  межах дільниць обертання локомотивів  на встановлену періодичність технічного обслуговування і ремонту між  відповідними видами ремонту по кожній серії; по маневрових - розподілом маневрових локомотивів на встановлені міжремонтні  терміни, норми наведено у таблиці 2.

Розрахунки за формулами 1.17 – 1.23 виконуються  для трьох видів руху: вантажного, пасажирського та маневрового. При  розрахунку ремонтної діяльності локомотивного  депо по маневрової роботі замість  ∑MSзаг становлять ∑MSман – з  завдання. Результати звести в таблицю 3.

  (1.17)

  (1.18)

  (1.19)

  (1.20)

  (1.21)

  (1.22)

  (1.23)

де - загальний пробіг електровозів у межах обертання локомотивів ;

, , , , , - норми міжремонтного пробігу  (таблиця 2).

- експлуатаційний парк локомотивів  (формула 1.27 у вантажному та  пасажирському русі та табл. №  1 для маневрового руху)

 

 

 

Таблиця 2

Норми періодичності технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів

 

Вид і серія локомотивів Періодичність  технічного обслуговування і ремонту, тис. км

 поточний ремонт капітальний  ремонт

 ТО-3 ПР-1 ПР-2 ПР-3 КР-1 КР-2

Електровози 

ВЛ10 (2 секції) вантажний 12.5 25 175 350 700 2100

ВЛ8 (2 секції) вантажний 11 22 165 330 660 2000

ЧС2 пасажирський 12.5 25 175 350 700 2100

ВЛ80 (2 секції) вантажний - 14 200 400 800 2400

ЧС4 пасажирський 14 28 175 350 700 2100

Тепловози 

ТЕП60, 2ТЭП60 пасажирський 7.5 37.5 150 300 900 1800

Маневрові 

ТЕМ2, ЧМЕ3 0.08 0.625 1.25 2.5 7.5 15

 років років років років  років років

 

Розрахунок програми маневрових локомотивів  проводиться згідно з заданим  експлуатаційним парком маневрових локомотивів (∑Мман - із завдання), нормою міжремонтного періоду у роках (ti) (з таблиці 2) за формулами (1.17 – 1.23).

Визначимо ремонтну діяльність локомотивного  депо та занесемо результати підрахунку у таблицю 3.

Показники, яки характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і якісну їх характеристику та ремонту, розраховуються в межах дільниць обертання локомотивів.

 

 

 

 

 

1.2. Розрахунок якісних показників  роботи депо

 

Для розрахунку середньодобового пробігу  локомотива необхідно визначити  величину повного його обороту.

Розрахунок формул 1.21 – 1.24 проводиться  для вантажного та пасажирського  руху.

 

  (1.24)

де 2l – довжина ділянки обороту  локомотивів, км;

  – час знаходження локомотива  на станціях основного депо, год. (для електровоза 2.5 год., для тепловоза  – 3.0 год.);

  – час находження локомотива  на станціях зворотного депо (приймається  з врахування проведення технічного  огляду для електровоза 2.0 год,  для тепловоза – 2.5 год.);

  – час простою локомотива  на станціях зміни бригад (для  пасажирського руху 20 хв. і вантажного  руху – 30 хв. на один пункт);

  – кількість змін на ділянці  обороту за оберт (для пасажирського  руху , і вантажного руху –  ).

Тл = 2*165 / 68,82 + 2,5 + 2 + 0,5*2 = 10,3 (год) – для  вантажного руху.

Тл2 = 2 * 165 / 50 + 3 + 2,5 + 0,3 * 4 = 13,3 (год) –  для пасажирського руху.

Середньодобовий пробіг локомотива, км/добу, у пасажирському і вантажному русі дорівнює:

  (1.25)

Sл = 2 * 165 * 24 / 10,3 = 768,93 (км/добу) – для  вантажного руху.

Sл = 2 *165 *24 / 13,3 = 595,5 (км/добу) – для  пасажирського руху.

Середньодобова продуктивність локомотива у вантажному русі Н(л) визначається:

  (1.26)

Нл = 3380 * 768,93 / (1+ 0,15) = 2 259 985,6 (т) – у  вантажному русі.

Нл = 3380 * 595,5 / (1 + 0,03) – 1 954 165,05 (т) – у  пасажирському русі.

Експлуатаційний парк локомотивів  в пасажирському і вантажному русі визначається в відповідних  видах руху ∑MSлін на середньодобовий  пробіг локомотивів :

  (1.27)

де ∑MSлін - локомотиво - кілометри  на ділянці обороту локомотивів  в відповідних видах руху.

Ме = 6 834 319,53 / (768,93*365) = 35,04 = 35 (лок.) - у  вантажному русі.

Ме = 4 818 000 / ( 595,5 * 365) = 22,17 = 22 (лок.) –  у пасажирському русі.

Деповський процент несправних локомотивів визначається за формулою:

  (1.28)

де: – фронт ремонту, од. лок.;

  – парк локомотивів в  розпорядженні депо; од.

, (1.29)

де – кількість відповідних  видів ремонту (ПР 3, ПР 2, ПР 1 і ТО 3);

  – норми простою локомотивів  в відповідному виді ремонту,  доба (таблиця 4);

  – кількість робочих днів  у році (для ТО 3і ТО-2 приймається  365 днів, а для ПР 3, ПР 2, ПР 1 – 305 днів).

Мрем = (3,97*12+3,97*9,6+15,88*3,8+23,81*1,5+142,9*0,625)/305+ (762,13*0,25) / 365 = 1,41 (од. лок.) – у вантажному русі.

Мрем = (3,57*15+7,26*12+10,82*5+21,65*4+281,47*1,5)/305+ (324,77*0,42)/365 = 2,68 (од. лок.) – у пасажирському  русі.

Мрем = (0,87*15+0,86*12+3,47*6+5,2*4+10,4*0,83)/305+ (141,7*0,21)/365 = 0,3 (од. лок.) – у маневровому русі.

  = 100 * 1,41/35,04 = 4,02 (процент несправних  локомотивів у вантажному русі);

  = 100 * 2,68/22,17 = 12,09 (процент несправних  локомотивів у пасажирському  русі);

  = 100 * 0,3/13=2,31 (процент несправних  локомотивів у маневровому русі).

Парк локомотивів який знаходиться  у розпорядженні депо складається  з експлуатаційного парку , парку  локомотивів, що знаходяться в ремонті  і в резерві .

  (1.30)

  (1.31)

Таблиця 4

Норми простою локомотивів у  ремонті

Вид і серія локомотивів Технічне обслуговування і ремонт, діб

 ТО-3 ПР-1 ПР-2 ПР-3 КР- 1 КР-2

Поїзні електровози

(у вантажному русі) 0,25 0,625 1,5 3,8 9,6 12

Тепловози 

ТЕП60, 2ТЭП60

(у пасажирському русі) 0,42 1,5 4 5 12 15

ТЕМ2, ЧМЕ3

(у маневровому русі) 0,21 0,83 4 6 12 15

 

 

Таблиця 3

Ремонтна діяльність локомотивного  депо

Види ремонту У вантажному русі У пасажирському русі У маневровому  русі

 Тепловозна тяга Електровозна  тяга Тепловозна тяга

 Кількість ремонтів Норми  простою локомотивів в ремонті,

діб Фронт ремонту Деповський процент  несправних локомотивів Кількість  ремонтів Норми простою локомотивів  в ремонті,

діб Фронт ремонту Деповський процент  несправних локомотивів Кількість  ремонтів Норми простою локомотивів  в ремонті,

діб Фронт ремонту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2

КР-2 3,97 12 0,16 0,46 3,57 15 0,18 0,81 0,87 15 0,04

КР-1 3,97 9,6 0,13 0,37 7,26 12 0,29 1,31 0,86 12 0,03

ПР-3 15,88 3,8 0,2 0,57 10,82 5 0,18 0,81 3,47 6 0,07

ПР-2 23,81 1,5 0,12 0,34 21,65 4 0,28 1,26 5,2 4 0,07

ПР-1 142,9 0,625 0,3 0,86 281,47 1,5 1,38 6,22 10,4 0,83 0,03

ТО-3 762,13 0,25 0,52 1,48 324,77 0,42 0,37 1,67 141,7 0,21 0,08

 

М рез. = 0,1 * 35,04 = 3,5 (лок.) – у вантажному русі;

М рез. = 0,1 * 22,17 = 2,2 (лок.) – у пасажирському  русі.

М заг. = 35,04+1,41+3,5 = 39,95 = 40 (лок.) – у  вантажному русі.

М заг. = 22,17+2,68+2,2 = 27,05 = 27 (лок.) – у  пасажирському русі.

 

1.3. Складання плану по праці  і заробітної плати

 

Основними показниками плану по праці є: чисельність працівників  за основними виробничими групами, продуктивність праці, середньомісячна  заробітна плата одного працівника і загальний фонд заробітної плати.

Розрахунок чисельності і заробітної плати локомотивних бригад.

Кількість локомотивних бригад залежить від Обсягу перевезень, норми роботи на одну локомотивну бригаду і  прогресивних норм використання локомотивів. Обсяг роботи локомотивів приймається  в межах дільниць роботи локомотивних бригад.

Розрахунок контингенту. У пасажирському  і вантажному русі локомотиви обслуговуються змінними бригадами. Планова чисельність  робочих локомотивних бригад в пасажирському  русі визначається за формулою:

  (1.32)

 

  (1.33)

де – число пар пасажирських поїздів на дільницях;

  – число днів курсування  поїздів за рік (365);

  – час повного обороту  бригад, год.;

  (1.34)

  – дільниця обслуговування  локомотивними бригадами, км;

tдодпас - додатковий час на приймання  і здавання локомотива, год. (прийняти 1 год. на одну поїздку);

  – річний фонд часу, год. (2028 годин);

  – склад бригади, чол.;

 – коефіцієнт на заміщення  (0,15 в усіх видах руху).

Vділпас- дільнична швидкість, км/год.

 

Тбр = 2*165/50+1=7,6 (год) – у пасажирському  русі.

  = 20*365*7,6*2/2028 = 54,71 (чисельність локомотивних  бригад) – планова чисельність.

  = 54,71 (1+0,15) = 62,92 (чисельність локомотивних  бригад).

Планова чисельність робочих локомотивних бригад у вантажному русі:

  (1.35)

  (1.36)

де: – лінійний пробіг поїзних локомотивів  за рік на дільницях обслуговування локомотивними бригадами, км;

  – пробіг однієї бригади  за місяць, км.

6 834 319,53*2/12*9616,2 = 118,45 (чисельність локомотивних  бригад) - планова чисельність у  вантажному русі.

  = 118,45*(1+0,15) = 136,22 (чисельність локомотивних  бригад).

  = 2*165*29,14 = 9616,2 (км).

= 169/5,8 = 29,14 (поїздок);

Тбр = 2 *165/68,82+1 = 5,8 (год) – у вантажному русі.

На маневровій роботі планова численність  локомотивних бригад визначається виходячи з кількості локомотивів, що працюють на маневрах, Мман, норми обслуговування локомотивів і змінності роботи 

  (1.40)

  (1.41)

При цілодобовій роботі Сзм = 4,32.

Число маневрових локомотивів, що обслуговуються одним працівником, приймається  за завданням. Тому контингент помічників машиністів потрібно планувати з  урахуванням їх зменшення при  роботі одного працівника.