Преддипломная практика на ОАО "ПРОМТРАКТОР"

    Владельцы процессов дважды в год в установленные  сроки (до 10 августа – за первое полугодие  и до 10 февраля – по итогам года) направляют ОПР информацию о результативности своих процессов (форма справок об оценке результативности процесса согласно СТП 131-024-026).

    На  основе информации по 1), 2) и 3) ОПР в недельный срок готовит проект обобщенного анализа эффективности функционирования СМК для рас-смотрения на ''Дне оценки качества''.

    На ''Дне оценки качества'' дается оценка результативности функционирования СМК  и проводится анализ выполнения и  соблюдения ответственности в области  качества руководителями функциональных направлений.

    Матрица ответственности руководителей  за отдельные элементы СМК приведена  в СТП 131-024-007 (приложение 5).

    По  результатам оценки результативности функционирования СМК руководством высшего звена разрабатываются  предложения и принимаются решения, направленные на повышение результативности СМК и ее процессов, проведение корректирующих и предупреждающих действий.

    Решения по оценке результативности функционирования СМК оформляются протоколами (приложение 6), утверждаются исполнительным директором и имеют силу приказа.

    Ответственность за оформление протоколов оценки возлагается  на руководителя информационно-аналитического центра качества, надежности и поднадзорных испытаний (ИАЦКНиПИ).

    Протоколы оценки хранятся в службе технологического аудита, копии направляются в подразделения  по принадлежности. Срок хранения протоколов оценки в службе технологического аудита не менее пяти лет.

    Контроль  выполнения решений по результатам  анализа функционирования СМК осуществляет бюро по управлению качеством и стандартам (БУКС) в соответствии с СТП 131-024-016 и группа развития управления (ГРУ).

 

    III. Контроль качества продукции

3.1. Общие положения

    Все изделия (детали, сборочные единицы, готовая продукция) покупные и изготовленные  на предприятии, должны предъявляться  на все виды контроля работнику отдела технического контроля (ОТК) для проверки их на соответствие конструкторской, технологической (далее – технической документации, ТД) и нормативной документации (НД).

    Виды  контроля, проводимые ОТК в процессе производства:

• входной контроль;
• контроль первого изделия;
• операционный контроль;
• приемочный контроль;
• летучий контроль;
• испытания.

    Исполнитель несет полную ответственность за качество изготовленного изделия или  выполнение работ в соответствии с СТП 131-021-009, СТП 131-021-006.

    Мастер  участка (цеха), начальник цеха отвечают за организацию труда, создание условий  труда, гарантирующих качество выпускаемых  изделий, ритмичное предъявление продукции.

    Работник  службы технического контроля (БТК), ОТК  несет ответственность за качество и своевременность проведения всех видов контроля изделий. Во всех случаях  подписи работников ОТК должны подтверждаться соответствующим штампом ОТК.

    Все подписи должны быть с расшифровкой при наличии в БТК образцов подписей исполнителей.

    Готовые изделия должны поступать на склад  готовой продукции или непосредственно  потребителю только после приемки  и идентификации их службой технического контроля на соответствие требований НД и ТД.

    Производственный  мастер, работник производственно-диспетчерского бюро (ПДБ), начальник цеха несут  административную и дисциплинарную ответственность за хранение или  отправку не принятых ОТК, не идентифицированных или разукомплектованных изделий.

    Объем (процент контроля и т.д.), последовательность и методика технического контроля качества изделий должны быть отражены в ТД, которую разрабатывает отдел  главного сварщика, технолога, металлурга (далее – технологические службы) с обязательным согласованием с  ОТК.

    За  партию изделий принимается совокупность единиц однородной продукции, изготовленной  за ограниченный период времени (смену, сутки) по одной технологической  документации или за один технологический  цикл.

    При обработке изделий в печах (термическая  обработка) и в ваннах (гальваническое покрытие, цинкование, анодирование, фосфатирование и д.т., а также при окраске, консервации и других технологических процессах) за партию принимается количество изделий, загружаемых единовременно в корзинках, на поддонах и т.д. за одну садку.

    В сборочном производстве за партию принимается  количество изделий, изготовленных  в определенный период времени одним  исполнителем или бригадой исполнителей в данной смене.

    В литейном производстве за партию принимается  количество изделий, отлитых из одной  плавки.

    Для обеспечения контроля качества изделий  в цехах, на участках сборки и испытаний  посты контроля должны быть полностью  оснащены необходимым оборудованием, средствами измерений, НД и ТД, а  также укомплектованы контролерами соответствующей квалификации.

    Ответственность за обеспечение БТК цехов средствами измерений несет бюро инструментального  хозяйства (БИХ) заводов.

    Ответственность за обеспечение контрольных постов средствами измерений, НД и ТД, за расстановку  кадров несет руководитель БТК (ОТК) или лицо, исполняющее его обязанности.

3.2. Порядок предъявления изделий на входной контроль

    - Входной контроль качества покупных  изделий и материалов, поступающих  на склад ЦПХМ и непосредственно  в производство, осуществляет бюро  контроля качества поставок (БККП) в соответствии с СТП 131-021-010.

    - Отпуск продукции со складов  ЦПХМ производится в соответствии  с СТП 131-021-010.

    - Входной контроль изделий и  материалов, поступающих со склада  ЦПХМ, от цеха-поставщика, осуществляет  мастер или работник цеха-потребителя  по маршруту (в случае поступления  продукции на склад – ответственный  работник склада)

    - Работник ПДБ цеха-поставщика  предъявляет изделия, материалы  на входной контроль по приемо-сдаточной  накладной (форма ПГ-63, приложение 7), оформленной в трех экземплярах.

    - Мастер цеха или работник ПДБ  цеха-потребителя (при сдаче продукции  на склад – ответственный работник  склада) проверяет наличие на  изделиях маркировки, клейма, паспорта (в случаях, предусмотренных КД), техрешения, правильность оформления сопроводительной документации, сохранность упаковки, визирует приемо-сдаточную накладную в графе "Принял" с простановкой даты и расшифровкой фамилии, регистрирует в журнале учета изделий, поступающих на входной контроль, для заготовительных цехов и участков.

    Примечание – В случае специальных требований по технологии контроля приемка продукции должна осуществляться в присутствии работника БТК цеха-потребителя.

    При отсутствии несоответствий, продукцию, поступившую на входной контроль, допускается не регистрировать в  журнале по форме (кроме покупных изделий).

    В случае обнаружения несоответствий журнал по форме заполняется в  обязательном порядке. При этом в  графе «Примечание» отражается причина  возврата аналогично указанной в  приемо-сдаточной накладной.

    - С целью учета движения изделий в производственных подразделениях оформленные приемо-сдаточные накладные сдаются в ПДБ цехов (поставщика и потребителя) и в Центр обработки информации производственно-диспетчерского управления (ЦОИ ПДУ).

    Примечание  – Исправления в приемо-сдаточных накладных не допускаются. Без визы, подтверждающей проведение входного контроля, приемо-сдаточные в обработку для учета не принимаются.

    - В случае обнаружения при входном  контроле продукции, не соответствующей  установленным требованиям, мастер (работник ПДБ, склада) не визирует  приемо-сдаточную накладную в  графе "Принял", а на оборотной  стороне накладной пишет "возврат"  с указанием причины, даты, фамилии,  заверяет подписью и ставит  в известность начальника БТК  цеха – поставщика или БККП. Дальнейшие действия по СТП  131-021-009.

    - Исполнитель, обнаруживший дефекты  на изделиях, изготовленных другими  подразделениями или поставщиками, обязан немедленно поставить  в известность мастера и контролера  БТК и продолжить работу только  после письменного "Решения", оформленного согласно СТП 131-021-009.

    - С целью повышения ответственности  мастеров, работников ПДБ и складов  за соблюдением требований к  качеству поступающей продукции,  работники БТК цехов-потребителей  проводят выборочную проверку  продукции, поступающей в цех  (склад), на соответствие установленным  требованиям. При обнаружении  продукции, не соответствующей  установленным требованиям, работник, проводивший входной контроль, несет  ответственность в соответствии  с СТП 131-021-006.

 

3.3. Порядок предъявления первого изделия

    С целью своевременного выявления  и предотвращения выпуска несоответствующей  продукции контролер проводит проверку первого изделия.

    Первое  изделие предъявляется контролеру в начале смены, в начале запуска  новой партии изделий, после отладки оборудования и проверки его исполнителем.

    Примечание - Данное требование не распространяется на следующие случаи:

• изготовление деталей (сборочных единиц) производится поштучно;
• обработка партии изделий производится по непрерывному циклу;
• при термической и гальванической обработке деталей.

    При соответствии изделия требованиям  НД и ТД контролер ставит на изделие (бирку) клеймо годности согласно технологическому процессу, регистрирует в журнале профилактики брака.

    При обнаружении несоответствий изделий  требованиям НД и ТД, контролер  должен: зафиксировать их в журнале  профилактики брака, ознакомить под  роспись и потребовать от производственного  мастера остановить изготовление несоответствующих  изделий до принятия корректирующих и предупреждающих мер, поставить  в известность руководителя БТК.

    Производственный  мастер (старший мастер) должен остановить изготовление несоответствующих изделий, в журнале профилактики брака  указать меры по устранению и предупреждению выявленных дефектов, осуществить указанные  меры и предъявить изделие на повторную  проверку.

    При непринятии подразделением–виновником  мер по устранению несоответствий контролер  ОТК обязан доложить об этом старшему контролеру (контрольному мастеру, начальнику БТК), который принимает соответствующие  меры.

    Вместе  с первым изделием исполнитель предъявляет  контролеру все средства измерений  со свидетельством о поверке согласно технологическому процессу, а также  технологический процесс или  другую ТД.

    Контроль  первого изделия ведется средствами измерений рабочего.

    Отсутствие  средств измерений считается  нарушением технологической дисциплины, и виновник несет ответственность  согласно СТП 131-021-006 (код 6).

    При не предъявлении первого изделия (сборки, операции) на контроль БТК, а также  в случае выявления несоответствующей  продукции в партии исполнителю  и мастеру снижается коэффициент  качества труда в соответствии с  СТП 131-021-006 (код 13).

    На  операциях, где доверяется самоконтроль, проверку первого изделия производит сам рабочий. Контроль работниками  технического контроля производится в  соответствии с требованиями СТП 131-021-005.

    Оттиски клейм и штампов на изделиях должны быть четкими и ясными и проставлены  в установленных технологическим  процессом местах.