Ознакомление с работой системы менеджмента качества на предприятии ОАО "ОЭМК"

Рисунок 5 - схема процесса "Управление записями о качестве"

Таблица 2 - Управление записями о качестве

Описание процесса	Подразделение	Входные данные	Выходные данные
1	2	3	4
1 Регистрация первичных  записей о качестве	ОТК подразделения	Требования СМК в соответствии с международным стандартом ИСО 9001: 2008, ИСО/ТУ 16949: 2009, требования потребителей и других заинтересованных сторон	Первичные записи о качестве по формам, представленным во внутренней документации СМК и Альбомах бланков, рабочие журналы
2 Обработка и представление  записей о качестве другим  подразделениям	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве по формам, представленным во внутренней документации СМК и Альбомах бланков, рабочие журналы	Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие  журналы
3 Хранение записей о  качестве в подразделении	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы	Номенклатура дел подразделений, распоряжения о хранении
4 Контроль регистрации  и хранения записей о качестве	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы Номенклатуры дел подразделений, распоряжения о хранении	Листы несоответствий, акты, предписания и др.
5 Передача и хранение  записей о качестве в архиве	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве Информация о качестве Номенклатуры дел подразделений	Описи дел
6 Изъятие и уничтожение  записей о качестве по истечению  срока хранения	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве Информация о качестве Описи дел	Акты о выделении к  уничтожению документов, не подлежащих хранению
7 Устранение несоответствий, анализ и улучшение	ОТК подразделения	Первичные записи о качестве Информация о качестве (отчеты, справки, анализ качества), рабочие журналы Номенклатуры дел подразделений, распоряжения о хранении	Приказы, распоряжения, программы  по улучшениям

Ответственность за организацию, обеспечение результативного и  эффективного функционирования процесса возложена на владельца процесса - уполномоченного по качеству комбината - технического директора - начальника технического управления.

Ответственность за текущий  менеджмент, функционирование, мониторинг и достижение запланированной результативности процесса возложена на руководителя процесса - заместителя начальника управления по контрольно - аудиторской  работе ТУ [4].

5. Внутренние  аудиты СМК

5.1 Планирование  аудитов

Объектами аудитов  являются:

процессы СМК;

производственные  процессы;

продукция.

Аудит процессов  СМК проводят с целью верификации  выполнения требований, установленных  документированными процедурами (РК, СТП  СМК), оценки результативности функционирования СМК и подтверждения соответствия действующих руководящих документов СМК требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000, ИСО/ТУ 16949: 2002.

Аудит производственного  процесса проводят с целью проверки соответствия организации и осуществления  процесса производства продукции установленным  требованиям и оценки их результативности.

Аудит продукции  проводят с целью определения  соответствия качественных показателей  готовой продукции установленным  требованиям.

Аудиты проводят в соответствии с утвержденными  графиками. Допускается проведение внеплановых и повторных аудитов.

Графики проведения аудитов процессов СМК, производственных процессов и продукции разрабатывает  ЛСиАН ТУ, согласовывает с уполномоченным по качеству комбината не позднее 20 декабря текущего года на предстоящий год. Графики аудитов утверждает главный инженер.

Допускается при  необходимости разрабатывать графики  на полугодие, квартал.

Копии утвержденных графиков ЛСиАН ТУ рассылает руководителям аудитируемых подразделений.

В графике аудитов  указывают:

объект аудита;

наименование  аудитируемого подразделения;

срок проведения аудита (месяц);

При формировании графиков аудитов исходят из того, чтобы объекты аудита и подразделения  были проверены в течение года не менее одного раза.

График аудитов  может быть пересмотрен главным  инженером в следующих случаях:

при внесении изменений  в СМК;

при введении в  действие новых процессов (процедур) СМК;

при внедрении  новых технологических процессов;

при производстве новых видов продукции.

Решение о необходимости  пересмотра графика аудитов принимает  уполномоченный по качеству комбината. В этих случаях к графику готовят  дополнение или формируют и утверждают измененный график.

График проведения внутренних аудитов представлен  на рисунке 6.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  ОАО "ОЭМК"

____________________________________________

(подпись) (расшифровка  подписи)

______________ 200 г.

ГРАФИК

проведения внутренних аудитов

на 200_г.

Аудитируемое подразделение	Объект аудита	Ф.И. О. руководителя группы по аудиту	Месяцы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Уполномоченный по качеству комбината -

технический директор

(подпись) (расшифровка подписи)

5.2 Организация  аудитов

Аудиторы обязаны  изучить до начала проведения аудита проверяемый процесс, документацию СМК, договоры (контракты) на поставку продукции, ТД и НД, проанализировать результаты предыдущего аудита и  подготовить рабочие документы:

программу аудита (далее - программа);

вопросник.

Подготовка программы. Руководитель группы по аудиту за пять дней до проведения аудита составляет программу по форме.

Программу подписывает  руководитель группы по аудиту, согласовывает  с руководителем аудитируемого подразделения назначение лица, ответственного от подразделения, и сроки проведения аудита. Программу утверждает уполномоченный по качеству комбината.

Любые изменения  к программе согласовывают те же лица.

Копию программы  руководитель группы по аудиту направляет в аудитируемые подразделения не позднее, чем за три дня до проведения аудита.

Программа внутреннего  аудита представлена на рисунке 7.

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный  по качеству комбината -

технический директор

__________________________________

(подпись, расшифровка  подписи)

___________"_______________" 200_ г.

ПРОГРАММА

внутреннего аудита

Цель аудита
Место проведения аудита (подразделение), объем проверки	Дата проведения аудита	Группа по аудиту	ФИО ответственного от подразделения	Перечень проверяемых  документов
		Руководитель	Аудиторы	Технические эксперты

Руководитель

группы по аудиту

_______________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка  подписи)

Руководитель

проверяемого подразделения

____________________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка  подписи)

Подготовленные вопросы  должны содержать:

требования к Политике, Целям в области качества;

состояние достижения Целей  в области качества;

непрерывное улучшение деятельности;

требования к документированным  процедурам проверяемого процесса СМК  и производственного процесса;

требования по устранению ранее выявленных несоответствий.

В вопросник включают требования СМК по управлению документацией  и записей о качестве.

При формулировании вопросов обязательно указывают источник (делают ссылку на пункт документа).

При подготовке вопросника руководитель группы по аудиту использует чек-лист оценки системы качества по ИСО/ТУ 16949: 2002.

Перечень вопросов, представленных в вопроснике, может быть дополнен руководителем группы по аудиту в  ходе проведения аудита.

Форма вопросника по внутреннему  аудиту представлена на рисунке 8.

Вопросник

по внутреннему аудиту

Объект аудита (обозначение  документации СМК)

Вопрос	Пункт СТП СМК	Соответствие требованию (балл)
1
2
3
Результативность,%

Руководитель

группы по аудиту

________________________________

(подпись) (дата) (расшифровка  подписи)

В ходе аудита процессов  СМК проверяют:

выполнение и результативность КД и ПД по несоответствиям предыдущих аудитов;

менеджмент качество аудит  аттестация

наличие распоряжения о назначении ответственного за документацию в подразделении  и распоряжения о местах хранения документации СМК;

текст Политики руководства  ОАО “ОЭМК" в области качества, Цели ОАО “ОЭМК" в области качества, цели подразделения и отчет об их выполнении на момент аудита;

наличие протоколов об ознакомлении с Политикой руководства ОАО  “ОЭМК" в области качества, знание и понимание Политики персоналом;

Для проведения итогов руководитель группы по аудиту проводит заключительно  совещание, на котором информирует  руководителя аудитируемого подразделения о результатах проведения аудита, дает разъяснение по выявленным несоответствиям, их категории (критическое или некритическое), замечаниям, при необходимости согласовывают дату проведения повторного аудита.

На обнаруженные несоответствия и замечания руководитель группы по аудиту оформляет листы несоответствия в двух экземплярах, в которых  указывает содержание несоответствия (замечания) и категорию несоответствия. Лист несоответствия подписывает руководитель группы по аудиту и аудиторы.

Факт получения листа  несоответствия руководитель аудитируемого подразделения подтверждает своей подписью.

Руководитель аудитируемого подразделения в листе несоответствия определяет корректирующие мероприятия, устанавливает срок их выполнения, ответственного исполнителя и подтверждает своей подписью.

Лист несоответствия подписывает  руководитель группы по аудиту после  заполнения листа руководителем  подразделения.

Один экземпляр листа  несоответствия руководитель группы по аудиту передает руководителю подразделения, которому адресовано несоответствие, для проведения корректирующих действий [5].

Форма листа несоответствия представлена на рисунке 9.

ОАО "ОЭМК"	Лист несоответствия №	СМК

Рисунок - форма листа  о несоответствии

Заключение

В ходе производственной практики были закреплены и применены  полученные в ходе обучения теоретические  знания, приобретенные умения и навыки в выбранной сфере профессиональной деятельности, а именно были рассмотрены  и проанализированы основные виды деятельности ОАО "ОЭМК", основная номенклатура поставляемых материально-технических  ресурсов; организационная структура  руководства ОАО "ОЭМК" и проведение внутренних аудитов.