Ознакомление с работой системы менеджмента качества на предприятии ОАО "ОЭМК"

Проверка подтвердила, что на комбинате реализуются  все необходимые природоохранные  мероприятия. По результатам аудита действие экологического сертификата  ОЭМК продлено на три года.

На комбинате  постоянно совершенствуется система  экологического менеджмента, разрабатываются  и внедряются дополнительные требования к внутренней нормативно-правовой документации и строго контролируется их соблюдение. Это обязательное условие записано в экологической политике предприятия, и его невыполнение может привести к критическим замечаниям и штрафным санкциям со стороны надзорных органов.

2.1 Описание  технического управления предприятия

Схема организационной  структуры технического управления ОАО "ОЭМК" представлена на рисунке 1. Распределение ответственности  и полномочий, исходя из действующих  функций и процессов на предприятии, содержится в основном внутреннем документе  СМК ОАО "ОЭМК" - "Руководстве  по качеству". Также эта таблица  служит для информирования сотрудников  об их ответственности за исполнение соответствующих требований (пунктов  стандарта). Ясно сформулированные в  данной таблице обязанности позволяют  четко разграничивать и выполнять  функции, предназначенные определенному  сотруднику, что, безусловно, влияет на оперативность выполняемых работ.

СХЕМА

Организационной структуры технического управления

2.2 Политика  в области качества

ОАО "ОЭМК", являясь  одним из ведущих предприятий  черной металлургии России, работает по технологии прямого восстановления железа, что позволяет производить  окисленные, металлизованные окатыши, непрерывнолитую заготовку, прокат с минимальным воздействием на окружающую среду.

Стабильное качество продукции и ее технический уровень, охрана окружающей среды и создание безопасных условий труда являются основой для улучшения экономического положения и устойчивого развития предприятия в интересах акционеров, персонала, общества и потребителей.

Признавая свою ответственность, руководство ОАО "ОЭМК" определяет важнейшие цели:

В области качества - организация современного производства продукции, направленного на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон.

В области охраны окружающей среды - снижение и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности.

В области охраны труда и промышленной безопасности - сохранение жизни и здоровья работников.

Руководство ОАО "ОЭМК" берет на себя обязательство  по обеспечению условий для выполнения политики, включая необходимые ресурсы, и считает основными направлениями  своей деятельности:

Неукоснительное выполнение требований законодательства РФ, международных стандартов, норм, правил и прочих требований, которые  мы обязались выполнять;

Обеспечение стабильного  уровня качества, позволяющего быть конкурентоспособными на мировом рынке и удовлетворение требований и ожиданий потребителей;

Непрерывное совершенствование  систем менеджмента;

Непрерывное улучшение  природоохранной деятельности;

Обеспечение безопасности труда и производства.

Для реализации основных направлений руководства ОАО "ОЭМК" ставит перед собой следующие  приоритетные задачи:

Расширение сортамента выпускаемой продукции;

Проведение анализа  требований и ожиданий потребителей;

Постоянное повышение  уровня знаний, компетентности и осведомленности  персонала;

Обеспечение мотивации  персонала к качественному труду;

Развитие инфраструктуры и улучшение производственной среды, постоянное улучшение имиджа комбината;

Модернизация  оборудования и совершенствование  технологических процессов с  учетом экологически более безопасных технологий с обязательным проведением  экологической экспертизы;

Проведение благоустройства  и озеленения промышленной площадки комбинат;

Осуществление систематического контроля за состоянием воздушной и водной среды, эффективностью работы газо-, водоочистных сооружений, обращением с отходами производства и потребления;

Создание безопасных условий для высокопроизводительного  труда, предотвращение несчастных случаев, аварий и потребления;

Контроль и  обеспечение безопасности продукции  и производства.

Руководство ОАО "ОЭМК" заявляет о своей приверженности к качеству, охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, подтверждает свою решимость возглавлять  процесс постоянного улучшения  функционирования систем менеджмента  и берет на себя обязательство  по обеспечению всеми необходимыми ресурсами [2].

3. Контроль  технологических процессов и  аттестация продукции

Блок-схема процедуры  контроля технологических процессов  и аттестации продукции показана на рисунке 2.

Процедура контроля технологических процессов и  аттестации продукции включает следующие  этапы:

планирование  контроля технологических процессов  и испытаний продукции;

обеспечение контроля технологических процессов и  испытаний продукции;

проведение контроля технологических процессов;

проведение испытаний  продукции;

аттестация продукции;

контроль отгрузки продукции;

анализ и улучшение.

Рисунок 2 - блок-схема  процедуры контроля технологических  процессов и аттестации продукции

3.1 Проведение  контроля технологических процессов

Контроль технологических  процессов проводит персонал производственных подразделений и отдел технического контроля согласно директивному письму, в котором указаны:

нормируемые параметры  технологического процесса и их установленные  значения в соответствии с технической  и технологической документацией  на производство продукции;

нормируемые характеристики продукции и их установленные  значения в соответствии с нормативным  документом на ее поставку;

обязательная  информация для внесения в сертификат качества;

количество отбираемых проб (при необходимости);

объем и методы контроля (в том числе статистические при необходимости);

прочие требования.

Персонал производственных подразделений осуществляет:

контроль параметров технологических процессов, значения которых нормированы требованиями технической, технологической документациями, проводя для этого установленные  нормативной, технической и технологической  документацией измерения;

контроль характеристик  продукции на стадии производства, значения которых нормированы требованиями нормативной, технической, технологической  документации,

по результатам  проведенных испытаний и/или измерений;

контроль критических  параметров технологического процесса и характеристик продукции, не включенных в Схему контроля;

коррекцию, предусмотренную  требованиями технологической документации в случае отклонений параметров технологических  процессов и характеристик продукции  на стадии ее производства.

Отдел технического контроля осуществляет контроль параметров технологических процессов и  характеристик продукции на стадии ее производства согласно Схеме контроля по результатам проведенных испытаний  и/или измерений.

Для регистрации  параметров технологических процессов  и характеристик продукции на стадии ее производства ответственные  исполнители производственных подразделений  и отдела технического контроля разрабатывают  формы записей о качестве, если таковые не определены технической, технологической документацией.

Разработанные формы  записей о качестве включают в  Альбомы бланков производственных подразделений и отдела технического контроля.

При регистрации  в установленных формах результатов  контроля параметров технологических  процессов и характеристик продукции  на стадии ее производства персонал производственных подразделений и отдела технического контроля обеспечивает достоверность  записей о качестве.

Записи о качестве персонал производственных подразделений  и отдела технического контроля заверяет личной подписью с указанием даты заполнения.

Порядок управления Альбомом бланков, а также требования по хранению, передачи в архив, изъятию  и уничтожению записей о качестве определены стандартом предприятия [3].

3.2 Аттестация  продукции

Аттестацию продукции  осуществляют работники отдела технического контроля

(далее по тексту  ОТК), имеющие соответствующую квалификацию  и включенные в список работников  ОТК, имеющих право на аттестацию  продукции, утверждает начальник  ОТК.

При аттестации товарной продукции ОТК проверяет:

соответствие  результатов сдаточного контроля установленным  значениям согласно нормативному документу  на поставку;

документально подтвержденное записями о качестве ответственных  исполнителей ОТК соответствие установленным  требованиям критических параметров технологических процессов и  критических характеристик продукции  на стадии ее производства, включенных в Схему контроля;

документально подтвержденные результаты автоматического и/или  автоматизированного контроля, заверенные ответственными исполнителями производственных подразделений, в части соответствия установленным требованиям критических  параметров технологических процессов  и критических характеристик  продукции на стадии ее производства, не включенных в Схему контроля;

Аттестованную продукцию  ОТК назначает на отгрузку и оформляет  паспорт на передачу (для товарной НЛЗ) и паспорт годного проката (для проката СПЦ-1 и СПЦ-2), форма  которых установлена Альбомом бланков  ОТК.

Продукция, передаваемая для дальнейшего передела подлежит промежуточной аттестации.

При промежуточной  аттестации продукции для дальнейшего  передела ОТК проверяет:

соответствие  результатов сдаточного контроля установленным  значениям согласно нормативному документу  на производство;

документально подтвержденное записями о качестве ответственных  исполнителей ОТК соответствие установленным  требованиям критических параметров технологических процессов и  критических характеристик продукции  на стадии ее производства, включенных в Схему контроля;

документально подтвержденные результаты автоматического и/или  автоматизированного контроля, заверенные ответственными исполнителями производственных подразделений, в части соответствия установленным требованиям критических  параметров технологических процессов  и критических характеристик  продукции на стадии ее производства, не включенных в Схему контроля.

Аттестационную  продукцию ОТК назначает на передачу для дальнейшего передела и оформляет  паспорта на передачу, форма которых  установлена Альбомом бланков ОТК.

При получении  результатов испытаний готовой  продукции, не соответствующих установленным  требованиям нормативного документа  на поставку или на производство ОТК  назначает повторные испытания.

Порядок проведения повторных испытаний определяет ТУ на основании требований нормативной  и технической документации. Информация о порядке проведения повторных  испытаний ТУ направляет в ОТК  и в производственные подразделения (ЦОиМ, ЭСПЦ, СПЦ-1, СПЦ-2).

Если по результатам  сдаточного контроля продукция не соответствует  требованиям нормативного документа  на поставку или нормативного документа  на производство для дальнейшего  передела ОТК назначает продукцию  как несоответствующую, управление которой осуществляют согласно стандарту  предприятия [3].

4. Управление  документацией и записями

Целью процесса является:

обеспечение гарантированного использования на рабочих местах актуализированных документов;

обеспечение представления  объективных и достоверных данных о качестве для выработки и  принятия управленческих решений.

Описание процесса:

1 На рисунке 4 представлена блок-схема подпроцесса "Управление документацией"

2 На рисунке 5 представлена блок-схема подпроцесса "Управление записями о качестве".

Рисунок 4 - схема  процесса "Управление документацией"

Пояснение к схеме  приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Управление документацией

Описание процесса	Подразделение	Входные данные	Выходные данные
1	2	3	4
1 Определение потребности  в документации	Подразделения	Требования СМК в соответствии с международным стандартом ИСО 9001: 2008, ИСО/ТУ 16949-2009, требования потребителей и других заинтересованных сторон, требования, предъявляемые к технологическим  процессам	Заявки от подразделений  на закупку внешних документов. Акты ревизий внутренних документов, планы  переработки документации, планы  КД и ПД, приказы, распоряжения о  разработке документов, требования потребителей, требования законодательства РФ
2 Обеспечение внешними  документами	ТУ, УЭП, ЮУ	Заявки от подразделений  на закупку внешних документов	Договоры информационно-справочное обслуживание. Справочная правовая система "Гарант". Внешние документы
3 Разработка внутренних  документов	Подразделения - разработчики	Акты ревизий внутренних документов, планы переработки документации, планы КД и ПД, приказы, распоряжения о разработке документов, требования потребителей, требования законодательства РФ	Утвержденные документы
4 Регистрация документов	ТУ, УГЭ, УАМ, УГМ	Внешние документы Утвержденные внутренние документы	Зарегистрированные документ, документы о введении в действие, журналы регистрации
5 Учет и рассылка	Подразделения - держатели  подлинников (оригиналов)	Зарегистрированные документы, документы о введении в действие, журналы регистрации	Учтенные копии документов, листы рассылки, сопроводительные письма о рассылке, перечни действующей  документации
6 Ознакомление с внутренними  документами	Подразделения - пользователи	Учтенные копии документов на бумажном носителе, листы рассылки, сопроводительные письма о рассылке	Листы ознакомления
7 Применение, контроль выполнения  требований и хранение	Подразделения	Копии документов на бумажном носителе, листы рассылки, сопроводительные письма о рассылке документов, перечни  действующей документации, графики  проверок, графики внутренних аудитов, распоряжения о назначении ответственных  за документацию в подразделениях	Отчеты, акты по результатам  проверок, записи, распоряжения о нахождении документации в подразделениях
8 Проверка документов  на актуальность	ТУ, ЮУ, подразделения - разработчики	Договоры на информационно-справочное обслуживание Документы, листы несоответствий, отчеты, акты, записи	Информация об актуальности внешних документов Акты ревизий, планы КД и ПД, планы переработки документации, распоряжения о продлении срока  действия документов Предложения по улучшениям
9 Внесение изменений во  внешнюю и внутреннюю документацию, пересмотр внутренней документации	ТУ, подразделения - разработчики	Информация об актуальности внешних документов, изменения к  внешним документам. Акты ревизий, планы  КД и ПД, планы переработки документации, распоряжения о продлении срока  действия	Изменения к внутренним документам, пересмотренная внутренняя документация. Листы регистрации изменений. Листы  рассылки. Листы ознакомления с изменениями. Перечни действующей документации
10 Отмена и изъятие  из обращения	ТУ, ЮУ, подразделения разработчики, подразделения - пользователи	Акты ревизии, информация об актуальности внешних документов, перечни действующей документации Приказы, распоряжения, письма об отмене документации	Изъятая и возвращения  разработчику (держателю подлинника) документация
11 Анализ и улучшение	ТУ, ЮУ, подразделения - разработчики, подразделения - пользователи	Информация об актуальности внешних документов. Акты ревизий, планы  КД и ПД, планы переработки документации, распоряжения о продлении срока  действия документов Предложения по улучшениям	Анализ управления документацией  и записями. Приказы, распоряжения, программы по улучшениям