Управление проектами

Таблица 3 – Производственная программа НОУ КОССК ДОСААФ России, шт.

Показатель	2011 г.		2012 г.		2013 г.
	Коэффи-циент  роста объемов выпуска продукции	Объем оказанных услуг	Коэффи-циент  роста объемов выпуска продукции	Объем оказанных услуг	Коэффи-циент  роста объемов выпуска продукции	Объем оказанных услуг
А	1	2	3	4	5	6
Услуги  мультимедийного тира	-	48000	1,1	52800	1,1	58080

 

Таблица 4 – Поэтапный план реализации проекта

Задача	2011 г.	2012 г.		2013 г.
Проведение  инженерных изысканий и разработка  проектно-сметной документации
Заказ, изготовление и поставка техники  и оборудования
Строительные работы
Монтаж  оборудования
Пуско-наладка  и обучение персонала
Освоение  мощностей

Таблица 5 – Потребность в основных фондах для оказания услуг по стрельбе в мультимедийном тире, р.

Основные  фонды	2011 г.
	Общая потребность	Прирост основных фондов
А	1	2
1.Здания производственного назначения	-	-
2.Рабочие машины и оборудование	255700	255700
3.Транспортные средства	-	-
4.Прочие	5000	5000
Итого	260700	260700

 

Таблица 6 – Потребность в персонале и заработной платы

Наименование категорий работников	2011 г.				2012 г.		2013 г.
	потреб-ность, чел.	средне-годовая зара-ботная плата, р.	затраты на зар-плату, р.	страховые платежи 26%, р.	затраты на зар-плату, р.	страховые платежи 26%, руб.	затраты на зар-плату, р.	страховые платежи 26%, р.
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Рабочие основного отдела	1	80320,0	80320,0	20883,2	80320	20883,2	80320	20883,2
2.Рабочие обслуживающего отдела	0	-	-	-	-	-	-	-
3.Специалисты и служащие	1	180000	180000	46800	180000	46800	180000	46800
Итого	2	260320	260320	67683	260320	67683	260320	67683

 

    Финансирование  проекта планируется осуществить  за счет собственных средств предприятия, без привлечения заемных. 
 
 
 
 
 

     8 Разработка проектно-сметной  документации 

     Порядок разработки, согласования и утверждения  проектной документации на строительство  зданий и сооружений регламентирован  СНиП 11-01-95 (Рисунок 7).

         

       

         
 
 

       

       

       

       

       

       

       

         
 
 
 

Рисунок 7- Этапы разработки проектной документации 

     Разработка  проектно-сметной документация реализации данного проекта содержит следующие разделы:

     1. Общие положения

     2. Задание на проектирование производства

     3. Проектно-сметная документация

            3.1. Рабочий проект

           3.1.1. Рабочий проект  разрабатывается для определения  технических решений по ремонту и переустройству объектов, необходимых материальных ресурсов, организации, трудоемкости и сметной стоимости ремонтных работ.

           3.1.2. В состав рабочего  проекта входят следующие разделы:

     I. Общая пояснительная записка.

     II. Рабочие чертежи.

     III. Организация ремонтных работ.  Ведомости и сводная ведомость  потребности в материалах.

     IV. Сметная часть

           3.1.3. Общая пояснительная  записка содержит: исходные данные  для проектирования; краткую характеристику  ремонтируемого объекта; основные  проектные решения по ремонту и переустройству; данные о повышении пропускной способности (мощности) и основные технико-экономические показатели, полученные в результате переустройства; сведения о согласовании проектных решений при допущенных отступлениях от норм.

           3.1.4. Состав рабочих  чертежей, в зависимости от состава  и степени сложности ремонтируемых  объектов.

           3.1.5. В рабочем проекте на капитальный ремонт разрабатывается раздел «Организация ремонтных работ» применительно к требованиям нормативных документов по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.

           3.1.6. В разделе  «Организация ремонтных работ»:

• краткая пояснительная записка;
• календарный план производства  работ;
• ведомость потребности в основных строительных механизмах, транспортных средствах;
• график потребности в рабочих кадрах;
• технологические схемы производства наиболее сложных  работ.

           3.1.7. Пояснительная записка к разделу «Организация ремонтных работ» должна содержать следующие данные:

• краткое описание естественных условий района и производственной площадки;
• источники и транспортные схемы снабжения строительными материалами и изделиями;
• обоснование решений производства  в условиях эксплуатации объекта;
• источники снабжения энергоресурсами;
• перечень работ подготовительного периода;
• очередность и способы производства работ;
• требования по технике безопасности;

     3.1.8. Сводный сметный расчет стоимости содержит следующие главы:

     1. Подготовительные  работы;

     2. Объекты подсобного и обслуживающего  назначения;

     3. Инженерные коммуникации;

     4. Прочие работы  и затраты;

     5. Технический и авторский надзор;

     6. Проектные и изыскательские работы.

           3.2. Проект

           3.3 Рабочая документация

     4. Согласование и утверждение проектно-сметной  документации

     5. Техническая документация

Таблица  7 – Расчет необходимого исходного сырья

Годы	Количество, шт.	Используемое  сырье на единицу услуги, кг	Всего
			Количество, шт.	Необходимое сырье, кг
1	2	3	4 (гр. 2 х гр. 3)	5 (гр. 4 х 1,2)
2011	48000	0,2	9600	11520
2012	52800	0,2	10560	12672
2013	58080	0,2	11616	13939

 

Таблица 8 – Расчет общей потребности оборудования по годам

Наименование оборудования	Необходимая масса исходного сырья, кг			Технологический коэффициент, Кт	Годовой фонд эффективного рабочего времени, ГФРВ	Производительность, кг/ч	Количество  единиц оборудования (К)
	2011	2012	2013				в 2011 г.	в 2012 г.	в 2013 г.
А	1	2	3	4	5	6	7 = гр. 1 х гр. 4 / (гр. 5 х гр.6)	8 = гр. 2 х гр. 4 / (гр. 5 х гр.6)	9 = гр. 3 х гр. 4 / (гр. 5 х гр.6)
Экран 2,5х5 м	11520	12672	13939	1	2011	7,5	1	1	1

Продолжение таблицы8

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплект электрики	11520	12672	13939	1	2011	12	1	1	1
Защита проектора	11520	12672	13939	3	2011	12	2	2	2
Проектор	11520	12672	13939	-	2011		5	5	5