Технико-экономическое обоснование организации проектирования цеха по производству лестничных площадок

 

Неучтенное  оборудование, устанавливаемое в  цехе, принимается в 10% от суммарной стоимости установленного.

 

2.2. Определение потребности в трудовых  ресурсах

 

Расчет численности  и фонда заработной платы осуществляется отдельно по категориям работающих.

Количество  основных производственных рабочих (явочная  численность) может устанавливаться  по трудоемкости работ, по нормам обслуживания, по нормативам численности, по агрегатам  и рабочим местам. На поточных линиях численность основных производственных рабочих определяется с учетом сложности работы линии, многостаночного обслуживания и совмещения профессий.

Численность основных производственных рабочих  по трудоемкости работ:

Чр = Qплан * Тп / Фэф * Кп

где: Qплан – годовая производственная программа изготовления изделия;

Тп – трудоемкость изготовления единицы изделия;

Фэф – годовой  полезный фонд времени среднесписочного рабочего в плановом периоде;

Кп – планируемый  коэффициент выполнения норм.

 

Чр = 29000 * 2,5 / 1747 * 1,09 = 45 чел.

 

Количество  вспомогательных рабочих можно  определить:

• по трудоемкости выполняемых работ;
• по нормам обслуживания;
• по нормативам численности;
• с использованием корреляционных методов;
• по соотношению их с основными производственными рабочими.

Для массового  и крупносерийного производства это соотношение может изменяться в пределах от 30 до 50%.

Для определения  списочной численности рабочих  рассчитывается коэффициент перевода явочной в списочную, исходя из баланса  времени 1 рабочего.

 

Таблица 3. Баланс рабочего времени 1 списочного рабочего в год

Показатели	Количество дней в условиях прерывного производства
Календарный фонд времени (Фк)	365
Выходные дни (Дв)	104
Праздничные дни (Дп)	7
Номинальный фонд времени (ФНОМИН)	255
Невыходы на работу – всего, в том числе:	31
- очередные и дополнительные отпуска;	24
- болезни;	3
- отпуска по беременности и родам;	-
- выполнение государственных и общественных обязанностей;	2
- отпуска по учебе;	-
по разрешению администрации	2
Эффективный фонд времени, дней	224
Номинальная продолжительность рабочего дня, час.	8
Планируемые внутрисменные потери, час.	0,2
Продолжительность рабочего дня с учетом внутрисменных потерь, час.	7,8
Эффективный (полезный) фонд времени, час.	1747

 

Коэффициент пересчета от явочного состава к  списочному в условиях прерывного производства определяется отношением номинального фонда времени к эффективному:

 

Кпер = Ф_НОМИН / Фэф,

 

где:  Фномин и Фэф – соответственно номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего (в часах).

 

Кпер = 255 * 8 / 1747 = 1,17

 

Списочная численность  рабочих (Чр) определяется по формуле:

Чр = Чя * Кпер, чел.

где:  Чя – явочная численность.

 

Чр = 45 * 1,17 = 53 чел.

 

Расчет списочной численности  рабочих сводим в таблицу 4:

 

Таблица 4. Списочная численность основных и вспомогательных рабочих цеха

№ п/п	Явочная численность (Чя)	Коэффициент пересчета	Списочная численность (Чр)
Основные производственные рабочие
1	45	1,17	53
Вспомогательные рабочие
2	18	1,17	21
Итого:	63	-	74

 

Специалисты:

1. Начальник цеха – 1 чел.
2. Технолог – 2 чел.
3. Мастер – 3 чел.
4. Старший мастер – 1 чел.
5. МОП – 4 чел.

Итого руководящих  специалистов – 11 чел.

 

Численность руководящих работников и специалистов определяется путем формирования штатного расписания в соответствии с принятой организационной структурой. Численность  работников функциональных структурных  подразделений цеха (технологов, нормировщиков, диспетчеров) принимается в соответствии с нормами обслуживания и формирования отделов и бюро для различных  типов производства:

 

 

 

2.3. Расчет площади проектируемого  цеха

 

Производственные  площади включают помещения для  размещения руководителей и специалистов цеха, станков и оборудования, складов, помещений для бытовых нужд работников.

Расчет производственной площади цеха проводится методом  укрупненного проектирования, с использованием усредненных нормативов:

• мелкие станки и агрегаты – 10 м2;
• крупные станки и агрегаты – 45 м2;
• средние (остальные) – 15 м2.

Производственные  площади Sзд включают помещения для размещения:

• руководящих работников и служащих (Sуп);
• оборудования (Sоб);
• складов (Sскл)
• бытовых нужд работников (Sбыт)

Sзд = (Sоб + Sуп + Sскл + Sбыт) * Кисп,

Где: Кисп – коэффициент использования производственных площадей, учитывающий необходимые проезды и проходы в цехе, принимается в пределах 1,15.

 

Sзд = (980 + 82,5 + 196 + 136) * 1,15 = 1604 м2

 

2.3.1. Расчет площади для размещения  оборудования

 

Sоб = Ʃ nобi * mобi, м2, где:

Где: nобi – принятое количество оборудования i-го вида;

mобi – норматив для размещения единицы оборудования, м2.

Расчет площади для размещения оборудования сводим в таблицу 5:

 

Таблица 54. Расчет площади для размещения оборудования

Наименование оборудования (см. таб.1)	Норматив для размещения оборудования, м2	Количество оборудования, шт.	Общая площадь для размещения оборудования, м2
Бетоносмеситель СБ-169	45	1	45
Бетоноукладчик СМЖ 3501	45	2	90
Виброплощадка СМЖ 200А	45	2	90
Самоходная тележка СМЖ 151	15	1	15
Формы	10	37	370
Кран мостовой	45	2	90
Дозировочное оборудование	15	3	45
Траверса	10	1	10
Сварочное оборудование	15	10	150
Лебедка	10	6	60
Линия подачи МЛ-2	15	1	15
Итого Sоб1	-	-	980

 

2.3.2. Расчет площади для размещения  специалистов и руководителей  цеха

 

Sуп = Чуп * Муп, м2,

Где:  Муп – норматив для размещения одного человека, м2. Может быть принят в пределах 5 – 9 м2. Для проектирования цеха принимаем Муп = 6 м2.

 

Sуп = 11 * 7,5 = 82,5 м2

 

2.3.3. Расчет площади для внутренних  складских помещений цеха

 

Площадь, необходимая  для размещения складских помещений  внутри цеха, укрупненно может быть определена в размере 20% от площади  размещения оборудования Sоб:

Sскл = Кскл * Sоб, м2,

Где:  Кскл – коэффициент, учитывающий долю складских площадей.

 

Sскл = 0,2 * 980 = 196 м2

 

2.3.4. Расчет площади бытовых помещений

 

Площадь бытовых  помещений может быть определена исходя из норматива (Тбыт) в расчете  на одного работающего, который может  быть принят в пределах 1-2 м2.

Sбыт = Чр1 * Тбыт., м2

 

Sбыт = 85 * 1,6 = 136 м2

 

1604/72 = 22,3 блок-модулей, принимаем  23 блок-модулей.

Рассчитываем площадь цеха, принимаем  площадь цеха с учетом шага колонн 6м, пролетов – 12 м.

Итого площадь цеха составит: 23 * 72 = 1656 м2

Итого площадь цеха принимаем 1656 м2.

 

 

2.4. Расчет инвестиций в основной, оборотный капитал и нематериальные  активы

 

2.4.1. Структура инвестиций

 

Величина  инвестиций в строительство цеха (И) включает следующие составляющие:

И = Кос + Коб + Ки = Кзд + Кмио + Кт + Коб + Ки, млн. руб.,

Где:  Кос – инвестиции в основной капитал, в том числе:

Кзд – капиталовложения в здания,

Кмио –  капиталовложения в рабочие машины и оборудование,

Кт – капиталовложения в подготовку территории;

Коб – инвестиции в оборотный капитал;

Ки – капиталовложения в интеллектуальную собственность;

 

И = 11679,729 + 1868,757 + 111,631 = 13660,117 млн. руб.

 

2.4.2. Капиталовложения в здание цеха

 

Включают  затраты на строительство или  приобретение зданий и сооружений производственного  назначения.

Кзд = Sзд * Цзд,

где: Sзд – площадь здания цеха;

Цзд – цена 1м2 производственных зданий, может  устанавливаться по рыночной цене.

Ц1м2 = 650 * 8000 = 5200000 = 5,2 млн. руб.

Кзд = 165 * 5,2 = 8611,2 млн. руб.

 

2.4.3. Капиталовложения в машины и  оборудование цеха

 

Капиталовложения  в рабочие машины и оборудование включают затраты на приобретение по отпускным ценам, транспортировку  и монтаж оборудования.

Затраты на транспортировку и монтаж оборудования принимаем в размере 10% от стоимости установленного оборудования:

Кмио = Смио * kтм,

Где: kтм – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж оборудования

 

Кмио = 2319,87 * 1,10 = 2551,857 млн. руб.

 

2.4.4. Капиталовложения в подготовку  территории

 

Включают  затраты по проектированию, благоустройству, устройству коммуникаций, проездов и  площадок согласно проекту, а также  платежи за землю для данного  региона.

Кт = Кзд * kт,

Где: kт – коэффициент, учитывающий затраты на подготовку территории в составе проекта. Для целей данного курсового проектирования принимается в пределах 6% от стоимости здания цеха.

 

Кт = 8611,2 * 0,06 = 516,672 млн. руб.

 

2.4.5. Капиталовложения в оборотный  капитал

 

Расчет инвестиций в первоначальный оборотный капитал  включает в себя расчет потребности  в денежных ресурсах для создания производственных запасов, средств  в производстве и фондов обращения. Для целей данного курсового  проектирования следует принять  Коб в размере 16% от стоимости инвестиций в основной капитал:

Коб = Кос * kоб,

Где: kоб – коэффициент, учитывающий долю инвестиций в оборотный капитал от инвестиций в основной капитал.

Кос = 8611,2 + 2551,857 + 516,672 = 11679,729 млн. руб.

Коб = 11679,729 * 0,16 = 1868,757 млн. руб.

 

2.4.6. Капиталовложения в интеллектуальную  собственность

 

Данные инвестиции включают затраты на приобретение проектной, технологической и другой документации на строительство цеха. Для целей  курсового проектирования величина Ки может быть принята в размере 1 – 4% от суммы стоимости здания и  оборудования.

Ки = (Кзд + Кмио) * kинт,

Где: kинт – коэффициент, учитывающий капиталовложения в интеллектуальную собственность.

 

Ки = (8611,2 + 2551,857) * 0,01 = 111,631 млн. руб.

 

Результаты  расчета инвестиций в основной, оборотный  капитал и нематериальные активы сводим в таблицу 6:

 

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал и нематериальные активы

Наименование инвестиций	Обозначение	Значение, млн. руб.	НДС (20%)	Итого с НДС
Капиталовложения в здание цеха	Кзд	8611,2	1722,24	10333,44
Капиталовложения в машины и оборудование	Кмио	2551,857	510,371	3062,228
Капиталовложения в подготовку территории	Кт	516,672	103,334	620,006
Итого инвестиции в основной капитал	Кос	1179,729	2335,946	14015,675
Инвестиции в оборотный капитал	Коб	1868,757	373,751	2242,508
Капиталовложения в интеллектуальную собственность	Ки	111,631	22,326	133,957
Итого инвестиций	И	13660,117	2732,023	16392,14