Планування праці і персоналу на підприємстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.12

2013 рік ПЛАН
	Перехідний запас (план)		Загальна потреба					Джерела надходжень матеріалів
Всього потреба в ресурсах	Абсолютний	В днях	Всього	по кварталах				Очікувані залишки	Мобілізація внутрішніх ресурсів	Ввіз матеріалів зі сторони	Інші джерела
				І (61)	ІІ (59)	ІІІ (65)	IV (66)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
275264,00	42941,18	39	318205,18	77332,73	74797,23	82403,73	83671,48	47730,78	222743,63	31820,52	15910,26
79568,50	12412,69	39	91981,19	22353,99	21621,08	23819,83	24186,29	13797,18	64386,83	9198,12	4599,06
12903,00	2012,87	39	14915,87	3624,97	3506,12	3862,67	3922,10	2237,38	10441,11	1491,59	745,79
53762,50	8386,95	39	62149,45	15104,05	14608,83	16094,48	16342,09	9322,42	43504,62	6214,95	3107,47
64515,00	10064,34	39	74579,34	18124,86	17530,60	19313,37	19610,50	11186,90	52205,54	7457,93	3728,97
64515,00	10064,34	39	74579,34	18124,86	17530,60	19313,37	19610,50	11186,90	52205,54	7457,93	3728,97
7063,14	1101,85	39	8164,99	1984,32	1919,26	2114,44	2146,97	1224,75	5715,49	816,50	408,25
346,50	54,05	39	400,55	97,35	94,15	103,73	105,32	60,08	280,39	40,06	20,03
708,96	110,60	39	819,56	199,18	192,65	212,24	215,50	122,93	573,69	81,96	40,98
1822,80	284,36	39	2107,16	512,10	495,31	545,68	554,07	316,07	1475,01	210,72	105,36
1295,28	202,06	39	1497,34	363,90	351,97	387,76	393,72	224,60	1048,14	149,73	74,87
1055,04	164,59	39	1219,63	296,40	286,69	315,84	320,70	182,94	853,74	121,96	60,98
1834,56	286,19	39	2120,75	515,40	498,50	549,20	557,65	318,11	1484,53	212,08	106,04
32,00	4,99	39	36,99	8,99	8,70	9,58	9,73	5,55	25,89	3,70	1,85
10,00	1,56	39	11,56	2,81	2,72	2,99	3,04	1,73	8,09	1,16	0,58
11,00	1,72	39	12,72	3,09	2,99	3,29	3,34	1,91	8,90	1,27	0,64
11,00	1,72	39	12,72	3,09	2,99	3,29	3,34	1,91	8,90	1,27	0,64
81,58	12,73	39	94,30	22,92	22,17	24,42	24,80	14,15	66,01	9,43	4,72
12,64	1,97	39	14,62	3,55	3,44	3,78	3,84	2,19	10,23	1,46	0,73
27,86	4,35	39	32,21	7,83	7,57	8,34	8,47	4,83	22,55	3,22	1,61
16,55	2,58	39	19,13	4,65	4,50	4,95	5,03	2,87	13,39	1,91	0,96
24,53	3,83	39	28,35	6,89	6,66	7,34	7,46	4,25	19,85	2,84	1,42
15550,35	2425,86	39	17976,21	4368,72	4225,48	4655,19	4726,81	2696,43	12583,35	1797,62	898,81
3680,90	574,22	39	4255,12	1034,11	1000,21	1101,92	1118,88	638,27	2978,58	425,51	212,76
3928,39	612,83	39	4541,22	1103,64	1067,46	1176,01	1194,11	681,18	3178,86	454,12	227,06
577,78	90,13	39	667,91	162,32	157,00	172,97	175,63	100,19	467,54	66,79	33,40
1571,69	245,18	39	1816,88	441,55	427,08	470,51	477,74	272,53	1271,81	181,69	90,84
3570,57	557,01	39	4127,58	1003,12	970,23	1068,90	1085,34	619,14	2889,31	412,76	206,38
2221,02	346,48	39	2567,50	623,97	603,51	664,89	675,12	385,12	1797,25	256,75	128,37

 

 

 

 

 

Розділ 2. Планування праці і персоналу на підприємстві

2.1. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми

Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то чисельність робітників в базовому році визначається за  нормами виробітку:

                                  (2.1)

де Q_В^ПЛ – плановий обсяг випуску продукції, шт.;

k_ВН – коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1;

Нвир– норма виробітку продукції в плановому році, шт./день., див. вихідні дані, табл..1

(осіб)

Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів, обладнання визначається за нормами обслуговування обладнання:

                                (2.2)

де N_О.заг – кількість машин, обладнання та інших об’єктів, що підлягають обслуговуванню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;

k_зм – коефіцієнт змінності, див. вихідні дані, табл. 1;

k_с – коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової, див. формула 2.3;

Н_о – норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робітником, див. вихідні дані, табл. 1.

Коефіцієнт приведення явочної  чисельності робітників до облікової  визначається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до корисного  фонду робочого часу:

                                              (2.3)

де ФРЧ_НОМ.^ПЛ – номінальний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 1.3;

ФРЧ_КОР.^ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл.1. 3.

Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на основі: трудомісткості  управління; нормативного методу; числа робочих місць.

Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих  місць передбачає спочатку розробку організаційної структури управління, див. рис. 2.1, а потім штатного розкладу підприємства.

Чисельність персоналу в плановому  році визначається як різниця чисельності  персоналу в базовому році та зменшення потреби  в робітниках за рахунок факторів, розрахованих в п.2.2

Такий розрахунок проводять у вигляді  форми  таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Потреба в персоналі та джерела  забезпечення

№ п.п.	Назва показників	Одиниці виміру	Значення
1	2	3	4
1.	Випуск  продукції в натуральному виразі у базовому році (QВБ)	шт	17261
2	Виробіток на одного робітника (qБ)	шт./особу	421
3.	Чисельність персоналу у  базовому році, всього, в т.ч.	осіб	52
3.1	- робітників (Чр)		41
3.2	керівників		1
3.3	- спеціалістів		3
3.4	службовців		6
3.5	обслуговуючого персоналу		1
4.	Зменшення потреби  в  робітниках за рахунок факторів	осіб	27
5.	Чисельність персоналу у  плановому році, всього , в т. ч.:	осіб	25
5.1	- робітників		14
5.2	керівників, спеціалістів, службовців		10
5.3	обслуговуючого персоналу		1

 

2.2. Планування росту  продуктивності праці

Загальна методика розрахунку зростання  продуктивності праці передбачає розгляд  техніко-економічних факторів, які  впливають на продуктивність праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці по техніко-економічним факторам проводять на основі показника відносної  економії чисельності працюючих  за рахунок впливу цих факторів на рівень виробітку продукції. При  цьому:

1. Обчислюють вихідну чисельність  працюючих у базовому році (Ч_вих) (табл..2.1, рядок 3).

2. По кожному фактору, виходячи  з призначених до впровадження  заходів технічного розвитку  і організації виробництва, визначається  економія чисельності працюючих.

3. Економія по всім факторам  складається і визначається загальна  економія працюючих.

3. Визначається плановий приріст  продуктивності праці за рахунок  впровадження організаційно-технічних  заходів по кожному фактору.

4. Визначається загальний приріст  продуктивності праці як сума  приростів по окремим факторам.

Розглянемо детально розрахунок економії чисельності працюючих за основними  техніко-економічними факторами.

1. Структурні зрушення у виробництві (зміна частки виробництва структурних підрозділів в загальному обсязі по підприємству).

Необхідність розрахунку впливу даного фактору на виробіток продукції  обґрунтовується тим, що в кожному  структурному підрозділі підприємства різні темпи зростання обсягів  виробництва.

Вплив структурних зрушень у  виробництві на продуктивність праці  визначається за формулою:

                                     (2.4)

де Е_С.З^Ч – відносна економія чисельності працюючих за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві, осіб;

Ч_Рі^Б – чисельність працюючих в і-му структурному підрозділі в базовому періоді,  розраховується згідно чисельності працюючих у базовому періоді ( табл. 2.1) та частки працюючих в і-му структурному підрозділі (див. вихідні дані, табл. 6);

К_ПРі – темпи зростання обсягів виробництва продукції в і-му структурному підрозділі підприємства в плановому періоді, %, див. вихідні дані, табл. 6;

Ч_вих. – вихідна чисельність працюючих в цілому по підприємству, див. табл..2.1;

і – номер підрозділу, див. вихідні дані, табл. 6;  п – кількість структурних підрозділів – 3.

= (52*0,15*1,1+52*0,2*1,1+52*0,65*1,04) - 52 = 3 (осіб)

Б. Підвищення технічного рівня виробництва (механізація, модернізація виробництва, зміна конструкцій та технічних  характеристик виробів, впровадження нових видів матеріалів, впровадження передової технології).

  Економія чисельності за  рахунок механізації та автоматизації  виробництва, впровадження нового  обладнання, нових технологій розраховується  за формулою:

                

         (2.5)

де Е_М^Ч – відносна економія чисельності за рахунок заміни старого обладнання новим, чол.;

N_О.заг. – загальна кількість обладнання, шт., див. вихідні дані, табл. 7;

N_О.1 – кількість обладнання, що не підлягає технічному вдосконаленню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;

N_О.2 – кількість нового обладнання, шт., див. вихідні дані, табл. 7;

N_О.3 – кількість модернізованого обладнання, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;

К_ПП2, К_ПП3 – темпи зростання продуктивності праці відповідно нового і модернізованого обладнання, %, див. вихідні дані, табл. 7;

k_t2, k_t3 – коефіцієнти, які враховують термін дії нового і модернізованого обладнання;

П_П2,3 – питома вага працівників, які обслуговують нове і модернізоване обладнання, в загальній чисельності працюючих, %, див. вихідні дані, табл. 7.

Коефіцієнти k_t2 і k_t3 визначаються діленням кількості місяців дії нового і модернізованого обладнання (див. вихідні дані, табл. 7) на кількість місяців планового періоду.

k_t2 =                                  k_t3 =

В. Економія робочої сили зі зміною трудомісткості продукції визначається за формулою:

                               (2.6)

де t₀ і t₁ – трудомісткість одиниці продукції до і після впровадження заходів, нормо-годин, див. формула (2.7);

Q_Вi^ПЛ – обсяг випуску продукції в плановому періоді, шт.;

k_t – коефіцієнт терміну дії заходу розраховується як відношення часу тривалості заходу (див. вихідні дані, табл. 1) до корисного фонду робочого часу підприємства;

K_вн – коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1.

                                                  (2.7)

де  q^Б – виробіток продукції на одного середньооблікового робітника в базовому періоді, шт. /на особу в рік, див.  дані табл. 2.1;

ФРЧ_КОР.^ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів, див. табл. 1.3; t_зм – тривалість робочої зміни, 8 год.,

Значення t₁ – величина t₀ зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1.

_{t1 = 3,5*0,92 = 3,2}

 

Г. Економія чисельності працюючих  за рахунок зміни кількості робочих  днів в плановому періоді (Е_Р.Д^Ч), (тривалість відпусток, зменшення невиходів на роботу по хворобі, ліквідація прогулів), обчислюється за формулою:

                         

                            (2.8)

ФРЧ_КОР.Р.^Б – корисний фонд робочого часу робітника у базовому періоді, днів, становить 95% корисного фонду робочого часу робітника у плановому періоді;

П_р – питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, %, розрахувати за даними табл..2.1.

Д. Економія чисельності працюючих  за рахунок зміни обсягів виробництва  обчислюється за формулою: