Менеджмент персоналу

Завдання №1

 

Показник	Банк Tractan	Банк Pangerius
Доходи, тис.євро	120000	53000
Загальні витрати, тис.євро	90000	34000
Заробітна плата та пільги, тис.євро	24000	12000
Витрати на непостійну робочу силу, тис.євро	4000	2225
Витрати через відсутність працівників на робочому місці	280	80
Витрати від плинності кадрів, тис.євро	3800	1450
Працівники, чол	700	380

 

Розрахувати наступні показники: HCRF, HCCF, HCVA, HCROI

Показники для банку Tractan

НСRF=120000/700=171,43 тис.євро

HCCF=24000+4000+280+3800=32080,00 тис.євро

HCVA=(120000-(90000-24000))/700=77,14 тис.євро

HCROI=(120000-(90000-24000))/24000=2,25 тис.євро

Показники для банку Pangerius

HCRF=53000/380=139,47 тис.євро

HCCF=12000+2225+80+1450=15755,00 тис.євро

HCVA=(53000-(34000-12000))/380=81,58 тис.євро

HCROI=(53000-(34000-12000))/12000=2,58 тис.євро

Виходячи із даних  показників можна зробити висновок про те, що банк Tractan має більш ефективну кадрову політику ніж банк Pangerius. Це пояснюється більшою прибутковістю на одного працівника та меншими затратами на залучення нових співробітників. Також у банку Tractan значно менший рівень доходу на одного працівника, що зменшує загальні витрати банку. Необхідно відмітити, що у банку Tractan коефіцієнт окупності інвестицій у людський капітал є меншим ніж у другому банку. В першу чергу це зумовлено більшою прибутковістю людського капіталу даного банку.

Отож, можна зробити висновок, що банк Tractan є беззаперечним лідером за усіма показниками оцінки людського капіталу за методикою Saratoga Institute.

 

Завдання №2

«Stipulatio» і «Hudu»

I. Організація праці персоналу та мотивація

1.1.Середній рівень заробітної плати по категоріях, який повинен бути конкурентоздатним

Банк «Stipulatio»			Відхилення	Банк «Hudu»		Відхилення
Показник	2010рік	2011рік		2010 рік	2011 рік
Середня ЗП кредитних працівників, тис.євро	8500:1200 =7,08	8798:1167 =7,54	0,46	7516:356 =21,11	7832:343 =22,83	1,72
Середня ЗП працівників інвестиційного бізнесу, тис.євро	5020:50 =100,4	6500:30 =216,67	116,27	934:18 =51,89	945:19 =49,74	-2,15
Середня ЗП працівників у депозитній сфері, тис.євро	7900:1221 =6,47	8070:1220 =6,61	0,14	2317:342 =6,77	1129:338 =3,34	-3,43
Середня ЗП касових працівників, тис.євро	2332:678 =3,44	1967:657 =2,99	-0,45	987:323 =3,06	998:262 =3,81	0,75

 

Із наведених вище розрахунків можна зробити висновок, що банк «Stipulatio» проводить більш ефективну кадрову політику у порівнянні з Банк «Hudu», оскільки середня заробітна плата працівників зростає, тобто банк використовує її як засіб мотивації персоналу. Цей метод можна вважати ефективним через те, що продуктивність праці працівників у звітному періоді зрослі у порівнянні із попереднім (пункт 1.5.).

 

1.2. Середній рівень виплат по компенсаціях і соціальних пільгах

Банк	2010 рік	2011 рік	Відхилення
Банк «Stipulatio»	14356:(1200+50+1221+678) =4,56 тис.євро	12876:(1167+30+1220+657) =4,19 тис.євро	-0,37
Банк «Hudu»	4275:(356+18+342+323) =4,11 тис.євро	3967:(343+19+338+262) =4,12 тис.євро	0,01

 

Організації які хочуть забезпечити себе належним кадровим потенціалом зобов’язані проводити активну соціальну політику. Тому, у даному випадку, Банк «Hudu» може забезпечити персонал кращими соціальними програмами оскільки витрати на їх проведення збільшуються. Ефективність діяльності департаменту управління персоналом цього банку підтверджується зростанням рівня задоволеності працівників соціальними програмами (пункт 6.1.).

 

1.3. Відхилення середньоспискової чисельності персоналу від планової;

Банк «Stipulatio»
№	План	Факт	Відхилення
			чол.	%
1	1200	1167	-33	-2,75
2	50	30	-20	-40
3	1221	1220	-1	-0,08
4	678	657	-21	-3,1
Всього:	3149	3074	-75	-2,38

 

Банк «Hudu»
№	План	Факт	Відхилення
			чол.	%
1	356	343	-13	-3,65
2	18	19	1	5,56
3	342	338	-4	-1,17
4	323	262	-61	-18,89
Всього:	1039	962	-77	-7,41

 

Згідно наведених розрахунків  можна зробити висновок, що у діяльність департаменту з управління персоналом є малоефективною і потребує перегляду методів, форм та принципів її реалізації. Як бачимо чисельність працівників обох банків є значно нижчою ніж планувалося. Це свідчить про те, що функції цих працівників будуть покладені на вже існуючий персонал, що може призвести до зниження його продуктивності та перевантаження, а в цілому до значних проблем у діяльності банку. Або ж департамент з управління персоналом провів не належну оцінку потреби у персоналі та допустив помилки у процесі розрахунку необхідної кількості працівників. Оскільки відхилення між плановим і фактичним показниками у банку «Hudu» значно більше, тому можна сказати, що робота департаменту з управління персоналом у сфері моніторингу і прогнозування необхідної чисельності кадрів у ньому нижча ніж у банку «Stipulatio».

 

1.4. Відхилення фонду оплати праці від бюджету

Банк «Stipulatio»
	План	Факт	Відхилення
			тис.євро	%
правління банку	28747,01	40113,09	11366,08	39,54
начальники департаментів	9998,96	10399,69	400,73	4,01
начальники управлінь	14998,44	16342,37	1343,93	8,96
начальники відділів	14998,44	16342,37	1343,93	8,96
керівник філій	14998,44	19313,71	4315,27	28,77
начальник відділень	13748,57	17828,04	4079,47	29,67
Спеціалісти	24997,4	26742,06	1744,66	6,98
допоміжний персонал	2499,74	1485,67	-1014,07	-40,57
Всього:	124987	148567	23580	18,87

 

Банк «Hudu»
№	План	Факт	Відхилення
			тис.євро	%
правління банку	855	674,39	-180,61	-21,12
начальники департаментів	213,75	357,03	143,28	67,03
начальники управлінь	384,75	436,37	51,62	13,42
начальники відділів	555,75	476,04	-79,71	-14,34
керівник філій	641,25	515,71	-125,54	-19,58
начальник відділень	641,25	595,05	-46,2	-7,2
Спеціалісти	855	872,74	17,74	2,07
допоміжний персонал	128,25	39,67	-88,58	-69,07
Всього:	4275	3967	-308	-7,2

 

Потрібно відмітити  банк «Hudu» оскільки його витрати на оплату праці є дещо меншими запланованих, хоча згідно показника середнього рівня заробітної плати (див. п. 1.1.) заробітна плата персоналу банку зросла.

У банку «Stipulatio» спостерігається  дефіцит бюджету оскільки витрати  на оплату праці перевищують заплановані, а середня заробітна плата  зменшилася у порівнянні із попереднім періодом. Це свідчить про серйозні проблеми у цьому банку.

 

1.5. Продуктивність праці

№		Банк «Stipulatio»		Банк «Hudu»
		2010	2011	2010	2011
1	ПП кредитних працівників, млн.євро	(145-23):1200 =0,1	(123-11):1167 =0,09	(67-3):356 =0,18	(54-23):343 =0,09
2	ПП працівників інвестиційного бізнесу, млн.євро	1:50=0,02	8:30=0,27	4:18=0,22	1:19=0,05
3	ПП працівників у депозитній сфері, млн.євро	(167-67):1221 =0,08	(171-43):1220 =0,1	(23-12):342 =0,03	(34-23):338 =0,03
4	ПП  касових працівників, тис.євро	(498+387):678 =1,03	(423+478):657 =1,37	(112+123):323 =0.73	(134+156):262 =1,11

 

Продуктивність праці  працівників банку «Stipulatio» є  вищою у порівнянні з банком «Hudu». Перш за все це пов’язано із зростанням рівня заробітної плати працівників, що виступає вагомим елементом мотивації та вдосконаленням знань та навичок персоналу за рахунок участі працівників у тренінгах та семінарах (див. п. 5.1). Службі по роботі з персоналом банку «Hudu» слід провести роботу з оцінки якості наявного персоналу та шляхів підвищення його продуктивності праці.

 

II. Забезпечення потреби в персоналі

2.1. Відсоток внутрішнього заповнення вакансій

Банк	2010 рік	2011 рік
Банк «Stipulatio»	(5+0):44=11,36%	(7+4):44=25%
Банк «Hudu»	(0+3):13=23,08%	(2+1):14=21,43%

 

Із даних наведених  нижче, можна сказати, що банк «Stipulatio»  це великий і стабільний банк який перебуває на вершині свого розвитку і має добре сформовану базу працівників із високим кваліфікаційним рівнем, тому вільні вакансії заповняються за рахунок внутрішньої ротації кадрів.

Банк «Hudu» є меншим за розмірами банком, можна припустити, що він не так давно перебуває на ринку банківських послуг, тому йому необхідні нові креативні працівники (інноватори). Саме цим можна пояснити скорочення частки внутрішнього заповнення вакансій.

 

2.2.Відсоток співробітників, прийнятих відповідно до заявок керівників структурних підрозділів;

Банк	2010 рік	2011 рік
Банк «Stipulatio»	(12+24):44=81,82%	(6+12):44=40,91%
Банк «Hudu»	(5+4):13=69,23%	(1+7):14=57,14%

 

В даному випадку можна  говорити про лібералізацію політики набору кадрів обох банків, оскільки як і у банку «Stipulatio», так і у банку«Hudu» зменшилася кількість працівників прийнятих відповідно до заявок керівників.

 

2.3.Середні витрати на набір одного працівника

Банк	2010 рік	2011 рік
Банк «Stipulatio»	(100+20+50+5):4=43,75 євро	(60+25+50+5):4=35 євро
Банк «Hudu»	(70+20+40+5):4=33,75 євро	(30+40+45+3):4=29,5 євро