Анализ факторов внутренней и внешней среды предприятия на примере ООО "Авелон"

 

     8 Производственный план

     Таблица 6 – Штатное расписание

 

     Дополнительная  з/п составляет 20% от 2256000 равная 451200 руб.

     Всего фонд оплаты труда составляет 2256000 руб.

     Фонд  материального поощрения 451200 руб.

     Отчисления  на страховые взносы составляет 25% от фонда оплаты труда, равный 564000 руб.:

     1) Страховые взносы в пенсионный фонд составляют 21% от суммы средств на оплату труда 473760 руб.;

     2) Страховые взносы на социальное страхование составляют 4% от суммы средств на оплату труда 90240 руб.;

     3) Страховые взносы ТФОМС составляют 2% от суммы средств на оплату  труда 45120руб.;

     4) Страховые взносы ФФОМС составляют 1.1% от суммы средств на оплату труда 24816 руб.

      Таблица 7 – Оборудование

 

      Расчет  расходов электроэнергии на производственные нужды

А=Р*П*Т*К, где 

А –  годовое потребление электроэнергии (кВт /ч);

Р –  усредненные нормы электроэнергии на 1 рабочее место (9 кВт /ч);

П –  количество дней в году работы предприятия;

Т –  часы работы предприятия в день;

К –  уточняющий коэффициент(1.2).

А=9*335*8*1.2=28944 кВт /ч

Расходы электроэнергии за год(2.06)= 28944*2.06=59624.64 руб.

      Таблица 9 – Расходы электроэнергии

 
 

      Расходы на охрану предприятия.

      Расходы на пожарную охрану берутся укрупнено  и составляют 10% от расходов на сторожевую охрану(168000).

     Стоимость аренды водоема

       руб./мес.,

      где А_пл – арендная плата за месяц,

      З_min – минимальный уровень з/п в РФ,

      К_пр – коэффициент приведения (0.041),

      К_бл – коэффициент чистоты и кислородонасыщения водоема(1.4),

      К_разм – коэффициент размещения (площадь зеркала, для 1 кв.км=1.2),

      К_тер – коэффициент территориальности (1), 

      А_пл = 4400*0.041*1.4*1.2*100=30307,2 руб./мес.

      Расчет  расходов на ремонт основных фондов.

      Сумма расходов на ремонт  основных фондов определяется в размере 1.4% от стоимости 100 кг рыбы, она равна 24400,3 руб.

      Затраты по оплате % за пользование займами  составляют 12% в год.

      Они равны 2400000 руб./год.

      Потери  товаров и технологические отходы.

      Потери принимаются от стоимости рыбы в размере 0.06%, они равны 6450 руб.

      Расчет  прочих расходов.

      Эти расходы принимаются по нормативу 5% от товарооборота.

      Товарооборот  составляет за год 28000000, следовательно, прочие расходы составляют 1400000 руб./год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9 Организационная структура.