2.3 Общая характеристика проекта

     Целью предлагаемого проекта является увеличение выручки от реализации продукции.

     Задачи  проекта:

     - увеличение объемов продаж за счет освоения новых видов продукции;

     - техническое и технологическое обеспечение производственного процесса;

     - обеспечение производственного процесса сырьевыми и материальными ресурсами;

     - обеспечение требуемого качества продукции;

     - снижение издержек на производство продукции.

     Суть  проекта заключается в комплексной  модернизации техники и технологии трубоэлектросварочного цеха №2 ОАО  «ПМК-7», направленной на освоение производства новых видов продукции, обладающих определенными потребительскими свойствами и востребованных на конкретных сегментах  рынка. Комплексная модернизация подразумевает:

1. оптимизацию технологии сварки и формовки труб в линии станов за счет приобретения нового оборудования и модернизации ныне существующего;
2. освоение технологии локальной термообработки труб за счет приобретения соответствующего комплекса оборудования;
3. приобретение оборудования для проведения неразрушающего контроля.

     Основной  составляющей эффекта является увеличение выручки от реализации продукции  на рынках стран дальнего зарубежья.

     Дополнительными источниками эффекта являются:

1. снижение удельного расхода металла за счет уменьшения образования грата сварного шва в линии станов;
2. снижение расхода электроэнергии в линии станов;
3. снижение издержек на проведение термообработки труб за счет применения локальной термообработки сварных швов;
4. снижение удельных издержек на условно-постоянных затратах за счет увеличения объемов производства.

2.4 Техническая характеристика проекта

     Проектом  предусматривается комплексная  модернизация техники и технологии ТЭСЦ №2 и отдельных его участков с целью освоения производства новых  видов продукции. Ниже представлены предлагаемые изменения на различных  участках цеха и технологических  операциях производственного процесса.

     Линия станов. Сварка.

     Применяемая в настоящее время технология имеет следующие слабые стороны:

     - технология сварки с использованием двухвалковой сварочной клети ограничивает диапазон стенок производимых труб в рамках 5-8 мм;

     - существующий генератор осуществляет сварку труб с частотой 10 кГц, что позволяет выпускать трубы по стандарту АР1 5Ь только первого уровня (Р8Ы) и затрудняет производство труб из низколегированных марок стали (высокопрочных труб);

     В рамках проекта планируется осуществить:

     - замену существующей двухвалковой сварочной клети на пятивалковую;

     - внедрение высокочастотного генератора для сварки труб частотой 220 кГц.

     Новая технология сварки позволит расширить  диапазон стенок от 4мм до 12,7 мм, обеспечить сварку труб из низколегированных марок  сталей и труб в соответствии с  требованиями Р8Ь2 стандарта АР1 5Ь.

     Линия станов. Формовка.

     Существующая  технология не обеспечивают непрерывность  процесса формовки труб, что приводит к неустойчивости процесса при производстве труб со стенками вне диапазона 5-8 мм.

     В рамках проекта планируется осуществить  модернизацию формовочного стана.

     Использование модернизированного формовочного стана  позволит осуществлять формовку всех труб в диапазоне стенок 4-12,7 мм.

     Термическая обработка продукции.

     Существующее  оборудование позволяет производить  термообработку всего тела трубы (равнозначность механических свойств по всему телу трубы обеспечивается путем объемной термической обработки), что необходимо только для 5% продукции. Данный способ имеет следующие недостатки:

     - высокие затраты на термообработку;

     - ограниченность видов термической обработки, возможной к выполнению на существующем оборудовании;

     - невозможность сохранения первоначальных механических свойств металла при объемной термообработке труб.

     В рамках проекта планируется осуществить  установку комплекта оборудования, позволяющего производить локальную  термическую обработку сварного шва.

     Ныне  существующее оборудование предполагается использовать только для труб, требующих  термическую обработку всего  тела трубы.

     Использование в производственном процессе двух видов  термообработки (локальной и объемной) обеспечит проведение термообработки всех видов труб, производимых в  модернизированной линии станов.

     Средства  контроля и проведения испытаний. Неразрушающий  контроль.

     В настоящий момент в цехе отсутствует  оборудование для проведения операций сдаточного контроля сварного шва основного  металла и магнитопорошкового контроля торцов труб, в результате чего не обеспечивается выполнение требований зарубежных стандартов.

     В рамках проекта планируется осуществить:

     - внедрение оборудования сдаточного контроля продольного сварного шва и тела трубы;

     - внедрение оборудования магнитопорошкового контроля торцов труб.

     Реализация  данных мероприятий позволит обеспечить выполнение (в части проведения неразрушающего контроля) требований следующих стандартов:

     - API 5Ln.SR 17.1;

     - API 5CT 9.7.2.1, п. 9.7.3.2;

     -DIN EN 10208 (частично взамен DIN 1626) n.D.l, n.D.4.2;

     - СНиП 2.05.06 "Магистральные трубопроводы" п.13.13.

     Выбор изготовителей основного оборудования был произведен на основе изучения предложений различных поставщиков. Перечень поставщиков основного  оборудования и стоимость оборудования приведена в таблице 2.

     Таблица 2 - Перечень поставщиков и стоимость основного оборудования

     Необходимые объемы и стоимость прочих видов  работ (оборудования), необходимых для  реализации проекта, определена экспертным методом специалистами ОАО «ПМК-7».

     Общая сумма затрат на изготовление дополнительного  и вспомогательного оборудования составляет 130 тыс. руб. Данное оборудование будет  изготовляться, в основном, собственными силами завода.

     Проектно-конструкторские  и научно-исследовательские работы будут проводиться силами ОАО  «ПМК-7». Стоимость работ составляет 865 тыс. руб.

     Строительно-монтажные  работы будут проводиться, в основном, за счет внутренних ресурсов предприятия  с привлечением сторонних подрядчиков. Общая сумма затрат на проведение строительно-монтажных работ составляет 285 тыс. руб.

     Пуско-наладочные работы проводятся изготовителями оборудования с привлечением ресурсов предприятия. Общая сумма затрат составляет 425 тыс. руб.

     Суммарные инвестиции в основные средства составляют 18 млн. руб.

     График  ввода в эксплуатацию мощностей  определен на основании сроков изготовления основного оборудования и оптимизирован  с учетом минимизации простоев, вызванных  реализацией проекта.

     Финансирование  реализации проекта планировалось  на основании следующих предпосылок:

     - приобретение основного оборудования:

     а) при существовании каких-либо финансовых предложений со стороны поставщика - график финансирования составлялся  на основании этих предложений;

     б) при отсутствии финансовых предложений  со стороны поставщиков платежи  определены следующим образом: 30% - предоплата; 60% - безотзывной аккредитив; 10% -после  ввода в эксплуатацию (аккредитив учитывается при расчете денежных потоков на момент его выставления);

     - для прочих видов работ по  мероприятию платежи распределены  равномерно в течение периода  проведения работ.

     График  реализации и финансирования проекта  приведен в приложении 1. Суммарный  срок внедрения мероприятий проекта  составляет 1,5 года с момента начала работ по реализации.

     Использование новой техники и технологии не нанесет ущерба окружающей среде.

2.5 Финансово-экономическое обоснование

     Ввиду того, что в 2008 году произошло существенное повышение цен на штрипс, а также изменились цены реализации труб, базовыми показателями, использованными в расчетах, являются показатели, достигнутые в 1-м полугодии 2011 г.

     Базовый объем производства принят на уровне 2011 года.

     Исходные  данные, использованные в расчетах, приведены в таблице 3.

     Таблица 3 - Исходные данные

 

     Расчет  увеличения прибыли от реализации и  снижения удельных издержек на условно-постоянных затратах.

     Результаты  проведенных расчетов приведены  в таблице 4.

     Таблица 4 - Увеличение прибыли от реализации и снижение удельных издержек на условно-постоянных затратах