Проект плана организационно-хозяйственного устройства в ООО «Горы» на 2010 год

     Проанализировав основные показатели деятельности ООО «Горы» за 2007-2009 гг., можно сделать вывод, что постепенно снижается площадь земельных угодий. Так в 2009 году площадь уменьшилась на 87,6 га по сравнению с 2008 годом, что составило 1,3 %. Снизилось также число работников на 14 человек в 2009 году по сравнению с 2008 годом, и на 11 человек в 2008 по сравнению с 2007 годом. Однако несмотря на это видна и положительная тенденция: среднегодовая стоимость основных фондов увеличилась в 2009 году на 9882 тыс. рублей по сравнению с 2008 годом, что более чем в 2 раза превышает показатель 2008 года. Поголовье КРС в 2008 году возросло на 225 голов по сравнению с 2007 годом, и уменьшилось в 2009 по сравнению с 2008 годом на 33 головы (5,7 %). Удой молока снизился на 2,1 ц в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

     Для определения направления деятельности предприятия необходимо рассмотреть  структуру товарной продукции (табл.2.1.2).

     Таблица 2.1.2 – Состав и структура товарной продукции ООО «Горы» за 2007-2009 гг.

     Оценивая состав и структуру товарной продукции можно сделать вывод, что в 2009 году предприятие ООО «Горы» имело молочное направление. Это основано на преобладании удельного веса молока среди другой продукции, который составил 75,2 %. Удельный же вес мясной продукции составил 19,8 %, а продукции растениеводства – 5 %.  
 
 

     2.2 Производственная  программа по животноводству 

     При планировании развития животноводства на предприятии рассчитывают показатели производственной программы. При этом плановые показатели производственной программы по животноводству рассчитывают исходя из общей потребности предприятия в продукции животноводства, которая формируется из объема продажи продукции по договорам для государственных нужд, использования ее в качестве сырья для переработки внутри предприятия, а также расхода на производственные нужды (молоко), на общественное питание, для продажи и выдачи своим работникам в счет оплаты труда, распределения по другим каналам.

     При разработке производственной программы  по животноводству важное значение имеет  обоснование случки и поступления  приплода. План случки и поступления  приплода – основа составления помесячного  и годового оборота стада, определения валового производства продукции, потребности в рабочей силе.

     Для составления плана осеменения, отелов и поступления телят на планируемый год необходимо учитывать следующие данные:

• отелы 2009 года в ноябре и декабре составили 29 и 25 голов;
• осеменения прошлого года с апреля по декабрь;
• период стельности коров составляет 280-285 дней;
• длительность сервис-периода составляет 45-60 дней;
• процент выбраковки коров составляет 10 %;
• выход телят на 100 коров составляет 90 голов.

     Таблица 2.2.1 – План осеменения, отелов и поступления телят на 2010 год

     Для определения уровня товарности производимого молока на 2010 год, а также для определения необходимого объема молочной продукции с учетом договорных обязательств и внутрихозяйственного потребления необходимо рассчитать объем валового производства молока.

     Таблица 2.2.2 – Валовое производство молока на 2010 год

     Уровень товарности = Договорные обязательства * 100 / Валовая продукция (Всего) = 8778,3 * 100 / 9750,0 = 90,03 %.

     В 2010 году уровень товарности составляет 90,03 %.

     Следующим этапом в разработке производственной программы является определение  прогнозируемой продуктивности поголовья  коров (удой на 1 корову).

n_n = , где n – число исследуемых лет.

У_{прогноз}= +( -1) х п .

     n_n = 1,0053.

     У_{прогноз} = 37,9 + 0,2 = 38,1 (ц).

     Для эффективного функционирования предприятия, занимающегося выращиванием скота, необходимо поддерживать, а лучше увеличивать численность поголовья. С этой целью разрабатывают планы оборота стада, в которых отражают движение поголовья по половым и возрастным группам на протяжении планируемого года, приход и расход скота, поступление приплода, покупку животных, перевод молодняка из младших возрастных групп в старшие, откорм, продажу на мясо, в том числе государству и прочий расход.

     В хозяйстве поголовье КРС составляет 542 головы, в том числе 256 голов  коров, 59 голов нетелей, 47 голов телок  старше года, 88 голов телок до года, 92 головы бычков и кастратов (прилож. 1). При планировании годового оборота поставим следующие задачи:

• сохранить структуру стада в процентном отношении;
• довести поголовье скота до 560 голов.

       Поскольку при осеменении коров 10 % выбраковываются, они переводятся в группу взрослый скот на откорме для последующей реализации на мясо. Сбалансируем группу коров за счет перевода из группы нетелей 34 голов. Теперь сбалансируем группу нетелей за счет телок старше года, для этого необходимо перевести 36 голов. Для сбалансирования группы телок старше года необходимо перевести особи из группы телок до года. При этом нужно учесть, что выбраковка составляет 10 % с последующей реализацией на мясо. Т.е. необходимо перевести 42 головы. Телятами рождения планируемого года, за вычетом падежа, пополняются группы телочек до года и бычков-кастратов всех возрастов. Падеж телят составляет 6 %. Оставшихся телят при достижении 4-хмесячного возраста переводят в группу телки до года и бычки и кастраты по 50 % соответственно.

     Для нормального функционирования хозяйства  и поддержания численности поголовья скота, каждое сельскохозяйственное предприятие должно производить достаточное количество кормов для животных. В связи с этим становится необходимым планирование потребности в кормах для каждой отрасли (табл. 2.2.3).

     Таблица 2.2.3 – Потребность в кормах на молоко на 2010 год

     Валовое производство молока = 9750 ц; 1 теленок = 1,5 * 290 = 435

     Всего кормов = (9750 + 435) * 1,11 = 11305,4.

     Используя данные об общей потребности животных в кормах, рассчитывается количество каждого вида корма всего и на 1 голову, по половозрастной группе: телятам, нетелям, телкам старше года, телкам до года, бычкам и кастратам и взрослому скоту на откорме (прилож. 2). 
 
 

     2.3 Производственная  программа по растениеводству 

     Определяя объем производства продукции растениеводства на планируемый 2010 год, необходимо учесть данные по семенному фонду, об объемах продаж продукции работникам, о договорных обязательствах предприятия, а также потребности в кормах для животных (табл. 2.3.1).

     Таблица 2.3.1 – Объем производства продукции  растениеводства на 2010 год, ц