Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами

где Ч_р – численность рабочих, чел.;

Д_р – число рабочих дней, отработанных одним рабочим за период;

– средняя продолжительность  смены, час.;

П_{час р} – часовая выработка одного рабочего, т/час.

 Анализ причин увольнений проводится на предварительном этапе  изучения динамики численного состава работающих. Чаще всего нельзя вынести определенное суждение без точного анализа. Необходимо, например, различать такие разнородные элементы, как уход по личным причинам, увольнение или отставка вследствие неудовлетворенности условиями работы (необходимый оборот рабочей силы и текучесть кадров).

Представление о наличии и движении кадров в целом и по категориям и группам персонала может дать баланс движения кадров (баланс ресурсов рабочей силы), который включает в себя следующую систему показателей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ трудовых ресурсов предприятия

2.1 Экономическая характеристика предприятия

Уставный капитал ОАО "Каустик" составляет 493 тысячи рублей. Акционерное общество осуществляет следующие виды деятельности:                      

- промышленный выпуск  и реализация химической продукции, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, стройматериалов;      - переработку и утилизацию промышленных и бытовых отходов;                             - оказание услуг промышленного и непромышленного характера.         Реализованная продукция в отчётном году составила 909159 тыс. рублей, что на 57,5 % больше чем в прошлом году и на 62,6% больше, чем в позапрошлом году. Можно сказать, что ОАО "Каустик" не только увеличивал объемы выпуска продукции, но и на предприятии налажена система сбыта готовой продукции, о чем свидетельствуют данные показатели.  Себестоимость увеличилась на 60,5% по сравнению с прошлым годом и на 63,8 % по сравнению с позапрошлым. Численность изменялась по сравнению с прошлым годом на 53человек.                Для анализа финансового состояния ОАО «Каустик» необходимо рассчитать ряд коэффициентов.Не все рассчитанные коэффициенты характеризуют ОАО «Каустик» с положительной экономической стороны.     В ОАО "Каустик" трудятся 5 600 человек из них - 2 450 молодые люди в возрасте до 35 лет. Социальные гарантии закреплены в Коллективном договоре. С 2003 года ОАО "Каустик" является учредителем НПФ "Промрегион", через который обеспечиваются все социальные выплаты ветеранам завода (3 600 человек). Из общественных объединений работают профсоюзная организация, Совет молодежи, который первым в республике возобновил работу в 2000 году и постоянно находится в области внимания со стороны руководства предприятия. Все работники завода и ветераны получают заводскую газету "Химик" бесплатно. Информационная стратегия и связи с общественностью реализуются по специальным медиапланам и утвержденному управляющими акционерами бизнес-плану, разработана схема отчетности, созданы базы данных по всем составляющим работы отдела информации и связей с общественностью. В соответствие с современными требованиями разработана "Политика в области информационного обеспечения ОАО "Каустик".   Среди производителей аналогичной продукции ОАО "Каустик" выпускает 27% поливинилхлорида, 16% кабельных пластикатов, 10% соды каустической, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, хлористого алюминия., флокулянта полиэлектролита катионного; ежегодные объемы производства составляют в среднем 9,5 млрд. руб. из них 1,3 млрд. руб. - экспорт;         а протяжении полутора десятка лет со дня пуска завода поэтапно введены в эксплуатацию пятнадцать комплексных цехов, полностью обеспечивающих безопасный технологический цикл производства основной продукции, переработки хлора и оптимальную утилизацию отходов (в том числе биологические очистные сооружения мощностью 156 тыс.куб.м. в сутки). В период с 1993 по 1996 г.г. закончено строительство производства винилхлорида проектной мощностью 135 тыс. т./год; в 1998 году за счет реконструкции мощность ПВХ увеличена до 120 тыс. т./год; в 2004 году проведена крупномасштабная реконструкция линий получения кабельных пластикатов и доведения мощности до 50 тыс. т./год; в 2005 году принята стратегия технического переоснащения комплекса ВХ-ПВХ, кардинального реформирования структуры управления с целью повышения эффективности всех направлений деятельности в рыночных условиях; в 2005-2007 г.г. проведено техническое переоснащение биологических очистных сооружений с инвестициями в 330 млн. руб. (монтаж биосорберов, начата модернизация и ремонт аэротенков); в 2007 - 2009 г.г. закончено техническое переоснащение БОС, в частности введены в эксплуатацию новое реагентное хозяйство, установка механического обезвоживания осадков, осуществлен перевод СМС на БОС, что позволило радикально решить вопрос качества сбрасываемых сточных вод. Инвестиции по данному объекту с 2007 по 2010 годы составили более 710 млн. руб.

                                                         

2.2 Расчет и  оценка показателей движения  трудовых ресурсов

           Открытое акционерное общество «Каустик» — крупное химическое производство, входящее в состав холдинга «Башкирская химия». На это стерлитамакское предприятие приходится 20 процентов производимой в России каустической соды, 29 процентов – поливинилхлорида, 25 процентов – кабельных пластикатов различных марок, 57 процентов – эпихлоргидрина

         Все нижеприведенные данные положены в основу анализа использования трудовых ресурсов в 2007 - 2008 годах. Исходные данные приведены в таблицах 1и 2.

Трудовые показатели

Таблица 1

Категории работающих	Численность, чел.			Фонд оплаты труда, тыс.р.
	Факт 2007 г.	Отчет 2008 г.		Факт 2007 г.	Отчет 2008 г.
		План	Факт		План	Факт
1. Рабочие	865	883	828	2 953 660,0	4 223 016,0	3 882 759,0
2. Руководители	40	38	41	229 500,0	283 584,0	303 949,0
3. Специалисты	29	27	23	145 440,0	184 464,0	171 665,0
4. Служащие	23	22	25	89 291,0	94 347,0	102 486,0
ИТОГО	957	970	917	3 417 891,0	4 785 411,0	4 460859,0
В т.ч. принято	20	15	20
уволено	14	35	35
В т.ч. по собственному желанию и  за наруше-ние трудовой дисцип-лины	11	-	7

Баланс времени работы одного рабочего, дней

Таблица 2

Показатели	План 2007г.	Факт 2008 г.
1. Календарное время	365	365
2. Выходные и праздничные дни	92	92
3. Невыходы:
основные и дополнительные  отпуска	37	38
Болезни	14	16
Прогулы	-	2
Прочие	2	2
4. Эффективный фонд рабочего  времени	220	215
5. Средняя продолжительность рабочего  дня, час.	7,1	7,6

 

Эффективный фонд рабочего времени (табл. 2.1.2) определяется путем вычитания  из календарного времени выходных и  праздничных дней и невыходов по причинам по формуле (4):

 дней

 дней

 

Анализ выполнения плана производства продукции

 Таблица 3

Виды продукции	Производство продукции		Выполнение плана, %
	План	Факт
В натуральном выражении, тыс.шт	910	844	92,75
В условно-натуральном выражении, тыс.шт.	1039	1022	98,36
В денежном выражении, тыс.р.	46 521 753,0	48 614 184,0	104,5

 

 

Анализ обеспеченности рабочей  силой

 

В данном разделе анализируется  численность рабочих в целом  и по каждой категории, рассчитывается абсолютное отклонение численности  и относительная экономия (перерасход) рабочей силы. Помимо этого рассчитывается структура работающих с выделением доли рабочих, анализируется ее динамика. Анализ структуры и численности выполнен в таблице .

Анализ структуры и  численности работающих

 Таблица 4

Категории работающих	Плановая численность 2008 г.		Фактическая численность 2007 г.		Отклонение
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. Рабочие	883	91,03	828	90,29	-55	-6,23
2. Руководители	38	3,92	41	4,47	3	7,89
3. Специалисты	27	2,78	23	2,51	-4	-14,81
4. Служащие	22	2,27	25	2,73	3	13,64
ИТОГО	970	100,00	917	100,00	-53	-5,46
в т.ч. принято	15	1,55	20	2,18	5	33,33
уволено	35	3,61	35	3,82	0	0,00
в т.ч. по собственному желанию и  за нарушение трудовой дисциплины	-	-	7	0,76	7	-

 

В анализируемом периоде фактическая  численность работающих снизилась  на 53 человека. Незначительно изменилась структура работающих – уменьшилась доля рабочих и специалистов на 0,74% и 0,27% соответственно, в то же время увеличилась численность руководителей (0,55%) и служащих (0,46%).

Относительное отклонение численности работающих рассчитывается по формуле:

,

где Ч_{рщ б}, Ч_{рщ ф} – соответственно численность работающих по плану и фактически;

К_в – коэффициент выполнения плана производства:

= ,

где - производство продукции по факту (согласно исходным данным табл. 3);

- производство продукции по  плану (согласно исходным данным  табл. 3).

Тогда DЧ 917 – 970 ´ 0,927 = 17 чел.

Аналогично можно рассчитать относительное отклонение численности рабочих:

DЧ 828 – 883 ´ 0,927 = 10 чел.

Таким образом, полученное относительное  отклонение свидетельствует о перерасходе ресурсов .

Наблюдалось сокращение численности  рабочих и специалистов при незначительном изменении количества руководителей и служащих.

 

Анализ движения рабочих кадров

 

Движение рабочей силы на предприятии, связанное с приемом и увольнением  работников, является важным объектом анализа, поскольку уровень стабильности кадров – один из факторов, оказывающих влияние на производительность труда и эффективность производства.

Анализ движения рабочих кадров выполняется путем расчета следующих  коэффициентов:

1. Коэффициент общего оборота, рассчитываемый как отношение числа принятых и уволенных работников за анализируемый период к среднесписочной численности работников.
2. Коэффициент оборота рабочей силы по приему – отношение числа принятых к среднесписочной численности работников.
3. Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению – отношение числа уволенных к среднесписочной численности работников.
4. Коэффициент необходимого оборота, равный отношению числа уволенных по неизбежным и независящим от предприятия причинам к среднесписочной численности работников.
5. Коэффициент текучести – отношение численности уволившихся по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников.

Данный анализ выполним в форме  таблицы 5

Анализ движения рабочей  силы

Таблица 5

Показатели	Значения
	Фактически 2007 г.	Отчет2008 г.
		план	факт
Среднесписочная численность, чел.	957	970	917
Принято, чел.	20	15	20
Уволено, чел.	14	35	35
в т.ч. по  собственному желанию и за  нарушение трудовой дисциплины	11	-	7
Коэффициенты:
- общего оборота, %	3,55	5,15	6,00
- оборота рабочей силы по  приему, %	2,09	1,55	2,18
- оборота рабочей силы по  увольнению, %	1,46	3,61	3,82
- необходимого оборота, %	0,31	3,61	3,05
- текучести, %	1,15	-	0,76