Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 17:30, курсовая работа
Ни одна экономика мира не может успешно развиваться без наличия надежного энергоснабжения. Постоянное удорожание энергетического топлива в мире в совокупности с отсутствием в достаточном количестве собственных запасов такого топлива в Республике Беларусь потребовали проведения жесткой политики повсеместного энерго- и ресурсосбережения. Для этих целей была издана Директива «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. № 3, а также разработана долгосрочная программа реконструкции и модернизации энергетической отрасли страны.
Введение 3 1.Организационно-экономическая часть
1.1. Инвестиционный план
1.1.1. Расчет эксплуатационных затрат 5
1.2. Производственный план
1.2.1. Расчет эффективного фонда рабочего времени и обоснование годовой производственной мощности 5
1.3. Организационный план
1.3.1. Организация производства 6
1.3.2. Расчет оплаты труда 8
1.4. Прогнозирование финансово-экономической деятельности
1.4.1. Расчет себестоимости выпускаемой продукции 12
1.5. Показатели эффективности
1.5.1. Расчет экономической эффективности 13
1.5.2. Расчет технико-экономических показателей 14
Заключение 16
Список используемой литературы 17
где К2 - коэффициент доплаты установленный КЗОТ за работу в ночное и вечернее время = 0,4;
Определяем основной фонд оплаты труда как:
ЗПосн=ЗПт+ Ппр + ЗПн.в.;
ЗПосн3=84885,44+33954,17 +11318,05=130157,66 тыс. руб.;
ЗПосн4=752921,05+301168,42 +100389,47=1154478,94 тыс. руб.;
ЗПосн5=109199,36+43679,74 +14559,91=167439,01тыс. руб.
Определяем оплату отпускных Оотп, как:
Оотп=ЗПосн×n1/Fn;
Оотп3=130157,66×33/215=19977,
Оотп4=1154478,94×33/215=
Оотп5=167439,01×33/215=25699,
где n1 - продолжительность отпуска 33 дня;
Fn - эффективный фонд рабочего времени.
Определяем оплату государственных обязанностей О ,как:
Ог.о. = ЗПосн×n2/Fn;
Ог.о.3 = 130157,66×1/215=605,38 тыс. руб.;
Ог.о.4 = 1154478,94×1/215=5369,66 тыс. руб.;
Ог.о.5 = 167439,01×1/215=778,78 тыс. руб.
где n2-количество дней выполнения государственных обязанностей = 1;
Определяем дополнительный фонд оплаты труда:
ЗПдоп=Оотп+ Ог.о;
ЗПдоп3=19977,68+605,38=20583,
ЗПдоп4=177199,09+5369,66=
ЗПдоп5=25699,94+778,78=26478,
Определяем годовой фонд оплаты труда ЗПгод:
ЗПгод=ЗПосн+ЗПдоп ;
ЗПгод3=130157,66+20583,06=
ЗПгод4=1154478,94+182568,75=
ЗПгод5=167439,01+26478,72=
ФСЗН=ЗПгод×К3;
ФСЗН3=150740,72×0,34= 51251,84 тыс. руб.;
ФСЗН4=1337047,69×0,34=454596,
ФСЗН5=193917,73×0,34=65932,02 тыс. руб.;
где К3 - коэффициент начисления в ФСЗН=0,34.
ЗПс.м.=(ΣФСЗН/Ч)/12=(1681706,
Годовой фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб.
Профессия | Числен-ность | Раз- ряд | ФЗП основ. | ФЗП допол. | ФЗП год. | ФСЗН | |||
ЗП по тарифу | ЗП премия | ЗП н.в. | оплата отпус. | Оплата гос. об. | |||||
Аппаратчик по приготовлению хим. реагентов | 5 | 3 | 84885,44 | 33954,17 | 11318,05 | 19977,68 | 605,38 | 150740,72 | 51251,84 |
Аппаратчик химической водоочистки эл. станции | 17 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик химической водоочистки эл. станции | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик химической водоочистки эл. станции | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Лаборант химического анализа | 10 | 4 | 752921,05 | 301168,42 | 100389,47 | 177199,09 | 5369,66 | 1337047,69 | 454596,21 |
Аппаратчик химической водоочистки эл. станции | 5 | 5 | 109199,36 | 43679,74 | 14559,91 | 25699,94 | 778,78 | 193917,73 | 65932,02 |
Итого: | 48 | - | 947005,85 | 378802,33 | 126267,43 | 222876,71 | 6753,82 | 1681706,14 | 571780,07 |
Заработную плату ИТР определяем по окладу ЗПокл , как:
ЗПокл = Докл×10,5;
ЗПокл(н.ц.) = 3022,48×10,5×1×1,31=41574,
ЗПокл(зам.н.ц.) =2823,82 ×10,5×1×1,31=38841,64 тыс. руб.;
ЗПокл(нач.см.цеха) =2439,14 ×10,5×6×1,31=201302,22тыс. руб.;
ЗПокл(нач.пр.лаб.) =2479,38×10,5×1×1,31=34103,87т
ЗПокл(инж.2кат.) =2051,62 ×10,5×1×1,31=28220,03тыс. руб.;
ЗПокл(вед.инж.) =2364,32 ×10,5×1×1,31=32521,22тыс. руб.;
ЗПокл(инж.техн.) =1880,64 ×10,5×1×1,31=25868,2тыс. руб.;
ЗПокл(вед.инж.техн.) =2454,1×10,5×1×1,31=33756,14ты
где Докл - месячный должностной оклад.
Оплату премиальных можно определить как:
ЗПпр = ЗПокл×К1/100;
ЗПпр(н.ц.)=41574,21 ×40/100=16629,68 тыс. руб.;
ЗПпр(зам.н.ц.)=38841,64 ×40/100=15536,65 тыс. руб.;
ЗПпр(нач.см.цеха)=201302,22 ×40/100=80520,88 тыс. руб.;
ЗПпр(нач.пр.лаб.)=34103,87 ×40/100=13641,54 тыс. руб.;
ЗПпр(инж.2кат.)=28220,03 ×40/100=11288,01 тыс. руб.;
ЗПпр(вед.инж.)=32521,22 ×40/100=13008,48 тыс. руб.;
ЗПпр(инж.техн.)=25868,2 ×40/100=10347,28 тыс. руб.;
ЗПпр(вед.инж.техн.)=33756,14 ×40/100=13502,45 тыс. руб.;
где К1 - коэффициент премиальной надбавки = 40.
Определяем доплату в ночное и вечернее время, как:
ЗПн.в. = ЗПокл × К2 /3;
ЗПн.в.(нач.см.цеха)=201302,22 ×0,4/3=26840,29 тыс. руб,;
где К2 – коэффициент доплаты в ночное и вечернее время=0,4.
Определяем основной фонд оплаты труда, как:
ЗПосн = ЗПокл + ЗПпр;
Для начальников смены ЗПосн = ЗПокл + ЗПпр +ЗПн.в.;
ЗПосн(н.ц.)=41574,21 +16629,68=58203,89 тыс. руб.;
ЗПосн(зам.н.ц.)=38841,64 +15536,65=54378,29 тыс. руб.;
ЗПосн(нач.см.цеха)=201302,22 +80520,88+26840,29=308663,39 тыс. руб.;
ЗПосн(нач.пр.лаб.)=34103,87+13
ЗПосн(инж.2кат.)=28220,03 +11288,01=39508,04 тыс. руб.;
ЗПосн(вед.инж.)=32521,22 +13008,48=45529,7 тыс. руб.;
ЗПосн(инж.техн.)=25868,2 +10347,28=36215,48 тыс. руб.;
ЗПосн(вед.инж.техн.)=33756,14 +13502,45=47258,59 тыс. руб.
Определяем дополнительный фонд оплаты труда:
ЗПдоп = ЗПосн×К4;
ЗПдоп(н.ц.)=58203,89×0,3=
ЗПдоп(зам.н.ц.)=54378,29×0,3=
ЗПдоп(нач.см.цеха)=308663,39×
ЗПдоп(нач.пр.лаб.)=47745,41×0,
ЗПдоп(инж.2кат.)=39508,04×0,3=
ЗПдоп(вед.инж.)=45529,7×0,3=
ЗПдоп(инж.техн.)=36215,48×0,3=
ЗПдоп(вед.инж.техн.)=47258,59×
где К4 - коэффициент дополнительной оплаты=0,3.
Определяем годовой фонд оплаты труда ЗПгод:
ЗПгод = ЗПосн + ЗПдоп;
ЗПгод(н.ц.)=58203,89 +17461,16 =75665,05 тыс. руб.;
ЗПгод(зам.н.ц.)=54378,29 +16313,48 =70691,77тыс. руб.;
ЗПгод(нач.см.цеха)=308663,39 +92599,01 =401262,4тыс. руб.;
ЗПгод(нач.пр.лаб.)=47745,41 +14323,62 =62069,03тыс. руб.;
ЗПгод(инж.2кат.)=39508,04 +11852,41 =51360,45тыс. руб.;
ЗПгод (вед.инж.)=45529,7 +13658,91 =59188,61тыс. руб.;
ЗПгод(инж.техн.)=36215,48 +10864,64 =47080,12тыс. руб.;
ЗПгод(вед.инж.техн.)=47258,59 +14177,57 =61436,16тыс. руб.
Определяем начисления в фонд социальной защиты населения ФСЗН, как:
ФСЗН = ЗПгод×К3;
ФСЗН(н.ц.)=75665,05 ×0,34=25726,11 тыс. руб.;
ФСЗН(зам.н.ц.)=70691,77 ×0,34=24035,2 тыс. руб.;
ФСЗН(нач.см.цеха)=401262,4 ×0,34=136429,21 тыс. руб.;
ФСЗН(нач.пр.лаб.)=62069,03 ×0,34=21103,47 тыс. руб.;
ФСЗН(инж.2кат.)=51360,45 ×0,34=17462,55 тыс. руб.;
ФСЗН(вед.инж.)=59188,61 ×0,34=20124,12 тыс. руб.;
ФСЗН(инж.техн.)=47080,12 ×0,34=16007,24 тыс. руб.;
ФСЗН(вед.инж.техн.)=61436,16 ×0,34=20888,29 тыс. руб.
где К3 - коэффициент начисления в ФСЗН=0,34.
Расчетные данные сводим в таблицу:
Годовой фонд оплаты труда ИТР, тыс.руб.
Должность | Численность | Оклад | ФЗП основной | ФЗП дополнит. | ФЗП год. | ФСЗН | |
оклад | премия | ||||||
Начальник цеха | 1 | 3022,48 | 41574,21 | 16629,68 | 17461,16 | 75665,05 | 25726,11 |
Зам. нач. цеха по эксплуатации | 1 | 2823,82 | 38841,64 | 15536,65 | 16313,48 | 70691,77 | 24035,2 |
Начальник смены цеха | 6 | 2439,14 | 201302,22 | 80520,88 | 92599,01 | 401262,4 | 136429,21 |
Начальник производственной лаборатории по контролю производства | 1 | 2479,38 | 34103,87 | 13641,54 | 14323,62 | 62069,03 | 21103,47 |
Инженер 2 категории | 1 | 2051,62 | 28220,03 | 11288,01 | 11852,41 | 51360,45 | 17462,55 |
Ведущий инженер | 1 | 2364,32 | 32521,22 | 13008,48 | 13658,91 | 59188,61 | 20124,12 |
Инженер-технолог | 1 | 1880,64 | 25868,2 | 10347,28 | 10864,64 | 47080,12 | 16007,24 |
Ведущий инженер-технолог | 1 | 2454,1 | 33756,14 | 13502,45 | 14177,57 | 61436,16 | 20888,29 |
Итого: | 13 |
| 436187,53 | 174474,97 | 191250,8 | 828753,59 | 281776,19 |
Информация о работе Расчет тенхноэкономических показателей ХВО "Новополоцкой ТЭЦ"