Расчет технико-экономических показателей

         Э5/1 = DТ * Ктз, т.р.

         Э5/1=35*0,738=25,830т.р.

7. Процент превышения роста  производительности труда над  ростом зарплаты

         DЗП% = DПт2 – (0,8 ~ 1,0%), %

         ∆ЗП=0,32-1,0=-0,68%

    Условная экономия зарплаты  за счет опережающего роста  производительности труда

                 DПт2 - DЗп%

           DЗП = ¾¾¾¾¾¾¾ * Тбр.1 *  ЗПсм1, т.р.

                 100 + DЗП%

 

                 0,32-(-0,68)

           DЗП = ¾¾¾¾¾¾¾ * 10911,280*1,732=190,276 т.р.

                 100 + (-0,68)

 

8. Среднесменная зарплата рабочего  после внедрения мероприятия

                         

                         ЗПсм1 * DЗП%

          ЗПсм2 = ЗПсм1 + ¾¾¾¾¾¾¾¾ , т.р.

                              100%

 

                         

                         1,732*(-0,68)

          ЗПсм2 = 1,732+ ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1,720 т.р.

                              100%

 

9. Экономия накладных расходов, зависящих от зарплаты

         Э5/2 =  DЗП * Кзп, т.р.

         Э5/2 = 190,276*0,15=28,541 т.р.

 

Где Кзп – норматив условно-постоянной части накладных расходов, зависящих  от зарплаты (Кзп = 0,15)

10. Общая сумма экономии накладных  расходов от внедрения мероприятия       

       Э5 = Э5/1 + Э5/2, т.р.

      Э5=25,830+28,541=54,371т.р.

 

 

                       3.6  Общая сумма экономии затрат от внедрения       организационно – технических мероприятий.

 

Таблица № 9

 

№ п/п	Мероприятия	Экономия
		Материальных затрат, т.р.	Трудозатрат чел.-см.
1.	Мероприятия по уменьшению потерь материалов	143,968	-
2.	Мероприятие по улучшению эксплуатации строительных машин	74,877	-
3.	Мероприятие по сокращению внутрисменных потерь рабочего времени	54,371	35
Итого:		Э=273,216	Т=35

 

Расчет сокращения продолжительности  работ за счет внедрения всех мероприятий:

 

 смен.

 

 смены.

 

Расчет фактической продолжительности  работ:

 

  смен.

 

Сфакт=118–1=117 смен.

 

 

                                4.  Расчет фактических показателей.

 

4.1  Расчет фактической  себестоимости после внедрения  мероприятия.

 

  тыс.руб.

 

С/Сфакт=90792,918-273,216=90519,702 тыс.руб.

 

 

4.2  Расчет фактической  прибыли по итогам работы коллектива.

 

тыс.руб.

 

Пф=108741,450-90519,702=18221,748 тыс.руб.

 

 

4.3  Расчет чистой прибыли.

 

  тыс.руб.

 

 тыс.руб.

 

 

4.4  Распределение чистой  прибыли в фонды предприятия.

 

Фонд потребления (ФМП), Фонд развития, Резервный фонд (Всего 100%). Проценты отчислений – из индивидуального задания (ФМП-20%, ФР-70%,РФ-10%).

ФМП используется на выплату  премии рабочим.

 

ФМП=Пч*20%=13848,528*0,20=2769,706 тыс.руб.

ФР=Пч*70%=13848,528*0,70=1384,853 тыс.руб.

РФ=Пч*25%13848,528*0,10=9693,970 тыс.руб.

 

 

  тыс.руб.

 

тыс.руб.

 

 

 

 

 

5.  Распределение сдельного приработка с учетом КТУ.

 

5.1 Назначение КТУ.

 

Таблица № 10

 

№ п/п	Характеристика труда рабочего для назначения КТУ	Количество рабочих	КТУ
1	2	3	4
1	Участие в трудовых соревнованиях	12	1,25
2	Рационализаторская работа	4	1,25
3	Повышение квалификации, учеба в  ВУЗах по специальности	3	1,20
4	Работа наставников	3	1,15
5	Опоздание и самовольный уход с  работы	1	0,7
6	Нарушение правил по технике безопасности	1	0,8
7	Несвоевременное выполнение производственных заданий и распоряжений бригадира	1	0,9
8	Появление на работу в нетрезвом  состоянии	1	0,1
Итого:		26	7,35

 

ФОТ распределяется с учетом коэффициента трудового участия (КТУ), который  назначается индивидуально, каждому  рабочему в соответствии с его  отношением к труду.

Характеристика труда рабочего, КТУ – понижающий и повышающий – см. задание.

Количество рабочих – считаем  в соответствии с процентами от общей  Чр .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Распределение сдельного  приработка.

 

ФОТф=ФОТсм+Пприб., тыс.руб.

 

ФОТф=18893,201+10=18903,201 тыс.руб.

 

Таблица № 11

 

№ п/п	Разряд	Тарифная ставка в смену, т.р.	Отра-ботано смен	Тарифная зарплата, т.р.	КТУ	Приве-денная тарифная зар- плата, т.р.	Коэф. сдельного приработка	Сдельный приработокт.р.	Общая зарплата, т.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-3	6	1,319	353	465,607	1,25	582,009	К=5,619480	3270,588	3736,195
4	5	1,132	70	79,24	1,20	95,688		537,717	616,957
5-7	6	1,319	282	371,958	1,25	464,948		2612,766	2984,724
8-9	5	1,132	58	65,656	1,20	78,787		442,742	508,398
10-11	4	0,983	164	161,212	1,15	185,394		1042,818	1203,030
12	5	1,132	48	54,336	1,15	62,486		351,139	405,475
13	4	0,983	12	11,796	0,7	8,257		46,400	58,196
14	4	0,983	12	11,796	0,8	9,437		53,031	64,827
15	5	1,132	106	119,992	0,9	107,993		606,865	726,857
16	5	1,132	105	118,860	0,1	11,886		66,793	185,653
17-21	2	0,797	589	469,433	1,25	586,791		3297,460	3766,893
22-26	4	0,983	589	578,987	1,25	723,734		4067,009	4645,996
Итого:				2508,873		2917,410		16394,328	18903,201

 

Пояснения к заполнению таблицы:

Колонка 1,2,3 – на основании расчета 2.3.1, таблица № 3.

Колонка 4: количество смен (таблица  № 3) - С*Кзагр (таблица № 2), см.

 

1. 354-1*1,0=353 смен,
2. 71-1*1.0=70 смен,
3. 283-1*1.0=282смен.

 

Колонка 5=К₃*К₄

 

1. 1,319*354=465,607 тыс. руб.,
2. 1,132*70=79,24 тыс. руб.,
3. 1,319*282=371,958 тыс.руб.,

 

Колонка 6 – из таблицы № 10 (все  КТУ проставляем произвольным рабочим, так, чтобы соблюдалось соответствие количества человек).

Колонка 7=К₅*К₆

 

1. 465,607*1,25=582,009 тыс. руб.,
2. 79,24*1,20=95,688 тыс. руб.,
3. 371,958*1,25=464,948 тыс. руб.,

 

Колонка 9=∑ -∑К₅

 

к.9=18903,201-2508,873=16394,328 тыс.руб.

 

Колонка 8=Sкол.9/Sкол.7

 

 

Колонка 9=к.7_*к.8

 

1. 582,009*5,619480=3270,588 тыс. руб.,
2. 95,688*5,619480=537,717 тыс. руб.
3. 464,948*5,619480=2612,766 тыс.руб.

 

Колонка 10=К₅+К₉.

 

1. 465,607+3270,588=3736,195 тыс. руб.,
2. 79,24+537,717=616,957 тыс. руб.
3. 371,958+2612,766=2984,724 тыс.руб.

 

Проверить сумму по К₉ и К₁₀.

 

∑к.10=ФОТф=18903,201 тыс. руб.

 

6. Технико – экономические показатели работы коллектива.

 

6.1 Расчет стоимости основных  фондов.

 

Таблица № 12

 

№ п/п	Наименова- ние основных фондов	Дата ввода в эксплу- атацию	Балан-совая сто- имось, тыс.руб	Количес- тво машин	Годовые амортиз. отчисления		Остат. стоим. основн. фондов, тыс.руб.
					Норма %	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фреза на тракторе	2005	3500	2	14,3	10,010	6939,940
2	АГ легкий	2004	3500	1	13,4	469,000	686,000
3	Цементовоз	2005	2000	2	13,0	520,000	880,000
4	Распред.цемента с трактором	2005	1200	1	15,8	189,600	62,400
5	Поливо-моечная машина	2003	1000	1	8,3	83,000	502,000
6	Самоходный пневмокаток	2004	1500	1	10,1	151,500	591,000
7	Автогудронатор	2008	1700	1	15,7	266,900	98,600
8	Скрепер прицепным катком	2005	2800	1	15,0	420,000	280,000
Итого:							10039,940

 

Пояснение к заполнению таблицы:

 

Колонки 2, 5 – из таблицы № 2.

 

Колонка 3 – определяем самостоятельно.

 

Колонка 4 – из информационного бюллетеня  цен.

 

Колонка 6 – из приложения № 2 (Нормы амортизационных отчислений).

 

Колонка 7 = к.4 * к.5 * к.6/100,  тыс. руб.

1. 3500*2*14,3/100=10,010 тыс. руб.

2. 3500*1*13,4/100=469,000 тыс. руб.

3. 2000*2*13,0/100=520,000 тыс.руб.

 

Колонка 8 = к.4 * к.5 – к.7 * количество лет эксплуатации.

1. 3500*2-10,01*6=9,94 тыс. руб.

2. 3500*1-469,000*6=217 тыс. руб.

3. 2000*2-520,000*6=880 тыс.руб.

 

 

               6.2 Расчет основных технико-экономических показателей.

 

Таблица № 13

 

№ п/п	Показатели	Усл. обознач.	Ед. измер.	Значение показателя
1	2	3	4	5
1.	Сметная стоимость СМР	Ссм	т.р.	108741,450
2.	Сметная себестоимость	С/Ссм	т.р.	90792,918
3.	Сметная прибыль	Псм	т.р.	17948,540
4.	Плановая продолжительность работ	Спл	смен	118
5.	Численность рабочих в бригаде	Чр	чел.	26
6.	ФОТ сметный	ФОТсм	т.р.	18893,201
7.	Фактическая продолжительность работ	Сфакт	смен	117
8.	Фактическая себестоимость	С/Сфакт	т.р.	90519,702
9.	Фактическая прибыль	Пф	т.р.	18221,748
10.	Фактическая рентабельность	Рф	%	20,13
11.	ФОТ фактический	ФОТф	т.р.	18903,201
12.	Стоимость основных фондов	Ф	т.р.	10039,940
13.	Фондоотдача	Фотд.	р/p	53,558
14.	Фондоемкость	Фемк.	p/p	0,019
15.	Фондовооруженность	Фвоор.	т.р.	78,09
16.	Среднесменный заработок одного рабочего	Дсм	т.р.	1,738
17.	Среднесменная выработка одного рабочего	Всм	т.р.	9,997
18.	Экономия трудозатрат	ΔТ	чел.-см.	35
19.	Экономия материальных затрат	Э	т.р.	273,216
20.	Процент снижения трудозатрат	ПСтз	%	0,32
21.	Процент снижения материальных затрат	ПСмз	%	0,25