Бизнес-план загородного клуба «Ермак»

Анализ средств рекламной  деятельности

Вид рекламы	Степень реализации в организации	Эффективность
Рассылка рекламных писем-предложений отдельным покупателям, фирмам	Высокая	высокая
Теле- и радиореклама	высокая	высокая
Реклама в прессе	высокая	высокая
Издание рекламных проспектов	средняя	средняя
Издание брошюр	высокая	высокая
Публикации в специализированных журналах и газетах	средняя	средняя
Выпуск и рассылка демоверсий программ	отсутствует	отсутствует
Рекламные щиты на улице	средняя	средняя
Реклама в соц. Сетях	высокая	высокая

1. Ценовая политика:

Метод формирование цены на основе себестоимости продукции и анализа цен конкурентов является наиболее предпочтительным, учитывая направление деятельности. Цель организации является создание круга постоянных клиентов. Именно поэтому предлагаются умеренные цены и использование политики ориентации на спрос. Стоимость одного часа пользования баней 400 рублей.

2. При этом будут действовать следующие методы стимулирования:

• праздничные скидки – действующие в праздничные дни календаря и в день рождения гостя;

• детские скидки — предоставление скидок детям;

• скидки постоянным клиентам - чтобы удержать клиента и быть более привлекательным в кругу конкурентов, актуально использование различных скидок постоянным клиентам. Эти скидки предоставляются на сугубо индивидуальной основе и могут быть оформлены, например, в форме персональных карточек покупателей.

Все вышеперечисленные скидки способны максимизировать прибыль турфирмы благодаря снижению цен и привлечению большего количества клиентов.

3. Основными каналами сбыта туристской компании будут являться:

• Офис продаж,

• Официальный сайт организации,
• Прямые продажи,
• Социальные сети.

4. План рекламной компании

средства	Вид	количество	время	бюджет
Газеты местные	Рекламные и информационные объявления	1 газета	Раз в неделю	250 р.
Реклама в справочниках	Рекламные и информационные объявления	10 мест	1 раз в год	500 р.
Сувенирная продукция	Визитки, брошюра, календари, ручки	1000шт 100 шт. 1000 шт. 100 шт.	1 раз в год	1000 р. 2000 р. 1500 р. 4000 р.
Интернет	Создание / поддержка сайта Социальные сети Информ. порталы	1   2 шт. 1 шт.	По мере необходимости	8 000 руб.   бесплатно 1 000
Почтовая рассылка	Адресная рассылка предложений постоянным клиентам и турагентствам	Не ограничено	По мере необходимости	бесплатно.
Размещение рекламы на интерактивных щитах	Стендер	1 шт.	По мере необходимости	3000 руб / в год.
Итого: 21 250 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Планирование производства

             Общество, учрежденное клубом «Ермак» и физическим лицом, переоборудовало на территории данного отеля пустующее здание, находящееся у берега реки Волга, в комфортабельную баню. Баня будет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуги бани наблюдаться не будет, так как она будет работать для клиентов клуба «Ермак», для жителей города Нижний Новгород, Заволжье. Она имеет главное отличие от конкурентов в расположении и комфортности.

            Баня будет бесперебойно снабжаться водоснабжением, электроэнергией, отоплением от клуба “Ермак”, который имеет свой водозабор, свою котельную, аварийное электроснабжение. Таким образом, трудностей и ограничений не предвидится.

Здание будет предоставлено клубом в качестве взноса в уставной капитал. Бассейн с фильтрующим оборудованием предоставлен клубом в качестве взноса в уставной фонд. В его стоимость включена доставка, монтаж. Баня с нагревателем предоставлена в качестве взноса в уставной капитал физическим лицом. В его стоимость входит доставка, установка.Энергетическое оборудование и энергетические сети уже были приобретены и установлены клубом для своих нужд. Баня находится на территории клуба и автоматически пользуется этим оборудованием. Часть его стоимости для данного проекта определил клуб, и она является вкладом в уставной фонд.

Для эффективного функционирования организации необходимо 1 менеджер – учредитель, который будет заниматься организационной деятельностью и привлечением клиентов. Так же в штат сотруднико входит бухгалтер и три разнорабочих. Все работники должны иметь высшее образование, кроме разнорабочих. Внутренний контроль в организации осуществляется непосредственно менеджер-учредитель фирмы, внешний контроль осуществляет государственные службы, среди которых Санэпиднадзор, прокуратура, трудовая инспекция, МЧС.

Для организации охраны труда сотрудников  фирмы необходимо проводить аккредитацию рабочего места, данные работы производятся сторонней организацией.

 

 

Перечень затрат для запуска  организации

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Оборудование
Отопительное оборудование	60200	21500	20813	0	102613
Оборудование энергообеспечения	35500	12000	0	0	47500
Мебель	10000	10000	20000	20000	60000
Инвентарь	5500	0	0	5000	10500
Душевые кабины	25000	0	25000	0	50000
Сантехника (раковина, унитаз)	10000	0	0	0	10000
Дополнительные затраты
Лицензии, аккредитация	3000	0	0	3000	6000
Юридические услуги	2500	0	0	0	2500
Реклама	2000	3250	13000	3000	21250
Денежный резерв
Заработанная плата	165072	165072	165072	165072	660200
Операционная деятельность	15000	2000	3000	1500	21500
Непредвиденные затраты	2000	2000	2000	2000	8000
ИТОГО	350 772	215 822	148 885	199 572	914 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Правовое обеспечение  деятельности организации

Организационно-правовой формой будет общество с ограниченной ответственностью (ООО). Учредительными документами является Устав общства.

Состав учредителей (участников) общества определяется в количестве 1 человека. Размер уставного капитала общества – 10000 руб.

Деятельность будет  осуществляться в соответствии с:

 

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями);

 

Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1;

 

ГОСТ Р 50571.12-96 Помещения, содержащие нагреватели для бани;

 

ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения;

 

ГОСТ 27570.29-91 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для бань и методы испытаний;

ГОСТ 30331.1-95 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)/ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения;

ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81)/ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер  защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током;

ГОСТ 27570.29-91. Безопасность бытовых  и аналогичных электрических  приборов. Дополнительные требования к электронагревательным приборам для бпнь и методы испытаний;

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие  требования к организации и методам контроля качества;

ГОСТ Р 51870-2002 Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие  технические условия;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

 

Раздел 9. Организационный план

 

Организационная структура компании:

 

Организационная структура предприятия  состоит из:

Управляющий бани, в должностные обязанности которого входит: руководительские функции  (выбор стратегии развития организации, распределение материальных средств, контроль над персоналом), подбор кадров.

  Главный бухгалтер, в должностные обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета организации, сдача отчетности в государственные органы. Непосредственно, подчиняется по должностным обязанностям, управляющему бани.

Администратор бани обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий, 
консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг, проводимым специальным акциям, наличием бонусных программ, 
принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций, рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием посетителей. Имеет в своем должностном подчинение обслуживающий персонал.

Обслуживающий персонал, обеспечивают необходимые условия для деятельности организации. В должностные обязанности входит: выдача инвентаря посетителям, контроль за  техническим оборудованием бани.

 

Квалификационные требования к персоналу

Должность	Требования	Условия
Управляющий	Опыт работы: от 3-4 лет. М 25-40 лет в/о опыт работы на руководящей должности.	Пятидневная рабочая неделя с плавающим выходным днем. Полный день.
Главный бухгалтер	Опыт работы: от 2 до 3 лет. Высшее экономическое образование. Опытный пользователь Пк Ms Office 1С Бухгалтерия 8.2. ; Зуп.	Пятидневная дневная рабочая неделя, суббота, воскресенье - выходной
Администратор	Опыт работы: от 1 года, Ж-М 25-45 лет, желательно высшее образование, ответственный, коммуникабельный.	Графики работы: 2/2
Обслуживающий персонал	Требования: муж, от 25 до 30 лет, возможно без в/о, обучаемость, стрессоустойчивость.	График работы: 1/2

Баня работает с 13⁰⁰ до 23⁰⁰, перерыв 2 час,^, без выходных и праздничных дней. Для непрерывной работы бани необходимо: Администратор (один человек), и два работника обслуживающего персонала. Таким образом, явочное число рабочих – 3 человека, работающих посменным графиком по 8 часов.

 

Заработанная плата работников

Группа работников	Форма оплаты	Зарплата в месяц	Доп. зарплата	Годовой фонд зарплат
Управляющий	постоянная	25 000 руб.	Ежемесячная премия 20%	215 000 руб.
Главный   бухгалтер	постоянная	18 000 руб.	Ежемесячная премия 15%	180 100 руб.
Администратор	постоянная	14 000 руб.	Ежемесячная премия 10%	160 000 руб.
Обслуживающий персонал	постоянная	10 500 руб.	Ежемесячная премия 10%	105 100 руб.
Итого		67 500 руб.		660 200 руб.