Бизнес-план инвестиционного проекта. Производство удобрений для растений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

 

 

4.1 Технологический план

 

Получение сульфата аммония  осуществляется методом нейтрализации  серной кислоты и бисульфата аммония, содержащихся в маточнике, газообразным аммиаком.

Процесс протекает по следующим  уравнениям:

 

H₂SO₄ + 2NH₃           (NH₄)₂SO₄ + 195,53 кДж/моль (46,7 кКал/моль)

 

 NH₄НSO₄ + NH₃            (NH₄)₂SO₄ + 99,65 кДж/моль (23,8 кКал/моль)   

 

Ввиду присутствия в маточных растворах производств метилметакрилата (ММА) и метилакрилата (МА) органических примесей протекают побочные реакции.

1) аммонолиз метилметакрилата с образованием амида метакриловой кислоты с последующим гидролизом до метакриловой кислоты:

2) аммонолиз метилакрилата  с образованием амида акриловой  кислоты и последующим гидролизом  до акриловой кислоты:

Технологическая схема производства сульфата аммония состоит из следующих стадий:

1. Энергоснабжение, прием  сырья, нейтрализация серной кислоты  и бисульфата аммония, приготовление рабочего раствора.

2. Вакуум-кристаллизация.

3. Центрифугирование.

4. Сушка влажной соли.

5. Транспортировка на  склад, складирование, отгрузка  готовой продукции.

Фактически достигнутая  производительность цеха в 2010 году 50214 т сульфата аммония, в 2009 году – 56587 т.

В соответствии с таблицами 4.1 - «Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов» и 4.2 - «Нормы образования отходов производства на 1 т сульфата аммония» рассмотрим нормы расхода основных видов сырья, материалов  и энергоресурсов и нормы образования отходов производства на 1 т сульфата аммония.

Таблица 4.1 - Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов

 

 

№№ п/п	Наименование сырья, материалов, энергоресурсов		Нормы расхода (кг/т, нм3/т и др.)
			В том числе по проекту	В том числе достигнутая	Примечание
Основное сырье и материалы
1.		Аммиак жидкий технический марок А, Ак в пересчете на 100 % (ГОСТ 6221-90)	204,0 кг/т	206,9 кг/т
2.		Маточник производства метилметакрилата (регламент цеха ММА) и метилакрилата (регламент отделения МА химцеха № 1) в пересчете на 100 % серную кислоту	823,0 кг/т	872,6 кг/т
Энергетические ресурсы
1.		Вода оборотная 1, 4 квартал 2, 3 квартал	106,5 м3/т	103 м3/т 107 м3/т
2.		Пар 9 ата 1 квартал 2, 3 квартал 4 квартал	1,65 ГКал	1,3 ГКал 1,0 ГКал 1,1 ГКал
3.		Сжатый воздух для КИП	-	56 м3/ч
4.		Электроэнергия на технологию	45 КВт/т	34 КВт/т
5.		Вода фильтрованная 1, 4 квартал 2, 3 квартал	-	14,8 м3/т 15,4 м3/т
6.		Азот газообразный	-	23,4 т.м3/мес

 

Источник: первичные документы  предприятия.

 

 

 

Таблица 4.2 - Нормы образования отходов производства на 1 т сульфата аммония

 

 

№ п/п	Наименование отходов, характеристика, состав, аппарат или стадия образования	Направление использования, метод очистки или уничтожения	Норма образования отходов, кг/т
			в т. ч. по проекту	в т. ч. достигнутая	Примечания
7.1. Газообразные отходы
7.1.1	Абгазы после вентилятора  В-1, 2	В атмосферу		0,015
7.1.2	Абгазы после ротоклона поз. 32а	В атмосферу		0,1425
7.1.3	Абгазы после вакуум-насосов поз. 201-3	В атмосферу		0,005
7.1.4	Абгазы после воздушки емкости поз. 2011	В атмосферу		0,012
7.1.5	Абгазы после воздушки емкости поз. 2012	В атмосферу		0,0019
7.1.6	Абгазы после воздушек емкостей поз. 12, 3, 54	В атмосферу		0,02
7.2. Сточные воды
7.2.1	Конденсат сокового пара с  отделения вакуум-кристаллизации, аппарат поз. 21	Участок НОПСВ		1,234 м3/т
7.2.2	Слив из санитарно-технического скруббера поз. 32	Участок НОПСВ		0,204 м3/т
7.2.3	Слив с конденсатора смешения поз. 117	Участок НОПСВ		2,715 м3/т
7.2.4	Слив после вакуум-насосов  поз. 201-3, аппарат поз. 38	Участок НОПСВ		0,376 м3/т
Продолжение таблицы 4.2 - Нормы образования отходов производства на 1 т сульфата аммония
7.2.5	Вода после маслохолодильников центрифуг поз. 1831-3 Участок НОПСВ			0,407 м3/т
7.2.6	Вода на разбавление стоков, аппарат поз. 38	Участок НОПСВ		6,787 м3/т
7.3. Жидкие отходы
7.3.1	Отработанный раствор из системы вакуум-кристаллизации через нейтрализатор поз. 11	Шламонакопитель		460
7.4. Твердые отходы
7.4.1	Полимерные смолы после  очистки емкостей поз. 11-3, 54, 2011, 2	Площадка складирования  полимерных отходов		0,4
7.4.2	Сульфат аммония некондиционный после чистки воздуховодов, промвентиляции от унесенного сульфата аммония (пыли)	Очистка отхода от примесей до качества товарного продукта		0,008

 

Источник: первичные документы  предприятия.

 

 

4.2 Производственные площади, оборудование: расчёт потребности, выбор поставщиков

 

При подготовке и осуществлению  инвестиционного проекта специалистами предприятия проанализировано большое количество технико-технологических характеристик производимого оборудования. Проведен тендер на поставку данного оборудования и определен поставщик – фирма ЗАО «Белэлектротехник», г. Минск. Уточнены условия оплаты оборудования и деталей:

- оплата в течение 30 дней после поставки оборудования.

Определены необходимость  в шеф-монтаже оборудования и  пусконаладке.

Эти работы запланированы  для монтажа, наладки и обучения работе и обслуживанию разрывного конвертора, мотальных автоматов, терморелаксационного агрегата.

Работы по проекту планируется  выполнять одновременно всеми подразделениями и службами предприятия, без остановки производства и снижения выпуска продукции.

В связи с тем, что предприятие  имеет готовые производственные площади с проложенными инженерными сетями и коммуникациями строительных работ не планируется.

При необходимости календарный  график реализации проекта будет  уточняться локальными документами: планами, графиками, распоряжениями и др.

 

4.3 Оснастка, инструмент: расчёт потребности, выбор поставщиков

 

Общий объем инвестиций на технологическое оборудование составит 1 044 млн. бел. рублей без НДС.

Наладка и монтаж оборудования будет осуществлён специалистами  ОАО «Гомельский химический завод».

Настоящий инвестиционный проект реализуется на действующем предприятии, которое имеет необходимые производственные здания и сооружения, разветвленную инфраструктуру.

Для реализации проекта не требуется строительство новых  зданий и сооружений, а также расширения инфраструктуры.

 

4.4 Сырьё и материалы: расчёт потребности, выбор поставщиков

 

Предприятие обеспечено технологическим  оборудованием, средствами измерения  и контроля для выпуска продукции  по производственной программе. Однако имеющееся технологическое оборудование уже не отвечает в полной мере требованиям производства высококачественной продукции.

Потребность предприятия  в топливно-энергетических ресурсах рассчитана исходя из технологических  характеристик имеющегося и приобретаемого оборудования, а также объемов выпускаемой продукции.

Реализация данного проекта  предполагает создание 19-ти новых рабочих  мест.

Подбор персонала будет  осуществляться из числа работающих объединения в соответствии с принятым порядком путем проведения занятий на производственно – технических курсах и организации производственного обучения.

На предприятии планируется  относительно невысокий уровень  среднемесячной заработной платы, которая составит к 2012 году – 1690800 рублей.

Таким образом, предприятие  в течение проекта понесет  расходы на оплату труда, относимые на себестоимость, в размере 165543,4 млн. руб., в т.ч. заработная плата 120567,5 млн. руб. и расходы на социальное страхование – 44975,9 млн. руб.

Кроме того, действующая  система стимулирования в ОАО «Гомельский химический завод» предполагает ряд поощрительных и социальных выплат образуемых из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и фондов потребления. В связи с этим, дополнительные выплаты работникам планируются в размере 12892,2 млн. руб.

 

4.5 Смета затрат на производство

 

Если взять за анализируемый период 2013 г. (а это год выхода на полную мощность), то поэлементный анализ структуры затрат показывает, что наибольший удельный вес составляют сырье и материалы.

Их доля в себестоимости  составляет 58,7 %, расходы на оплату труда 19,4 %, теплоэнергоресурсы 8,6 %, амортизационные  отчисления 1,5 %, налоги и неналоговые  платежи 11,8 %.

Структура затрат с учетом реализации проекта изменится следующим  образом: доля сырья и материалов увеличится на 0,2 %, теплоэнергии на 0,3 %. Амортизации на 0,7 %.

В соответствии с таблицей 4.3 - «Структура себестоимости по элементам затрат по базовому 2013 году») рассмотрим структуру себестоимости (Приложения Б, В).

 

 

Таблица 4.3 - Структура себестоимости по элементам затрат по базовому 2013 году .

 

 

Элементы затрат	2013
	без реализ. проекта		с реализ. проекта		откл.              ( + -)
	Сумма (млн. руб)	уд. вес в затратах %	Сумма (млн.руб)	уд. вес в затратах %
Затраты на производство и  реализацию продукции, всего	96308,7	100,0	104280,6	100,0	7971,9
Материальные затраты, всего	65124,5	67,6	70902,7	68,0	5778,2
в том числе
сырье и материалы	56399,5	58,5	61180,7	58,7	4781,2
покупные комплектующие  изделия и полуфабрикаты	-		-
топливно-энергетические ресурсы	7975	8,3	8972	8,6	997,0
работы и услуги производственного характера	750	0,8	750	0,7	0,0
прочие материальные затраты (указать)
Расходы на оплату труда	19284,2	20,0	20205,4	19,4	921,2
Отчисления на социальные нужды	7193,7	7,5	7537,3	7,2	343,6
Амортизация основных средств  и нематериальных активов	813	0,8	1563,1	1,5	750,1
Прочие затраты, всего	3893,3	4,0	4072,1	3,9	178,8
в том числе
налоги и неналоговые  платежи
платежи по страхованию	78,6	0,1	82,3	0,1	3,7
проценты по полученным ссудам, кредитам и займа (в соответствии с законодательством)	1080	1,1	1080	1,0	0,0

 

Источник: первичные документы организации.

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫ ПЛАН

 

 

5.1 Организационная структура предприятия

 

Важным элементом в  решении задач поставленных перед  предприятием является повышение эффективности  организационной структуры управления, уточнение содержания работы фабрик, управленческих служб и отделов.

Четкое разграничение  функций, прав и обязанностей каждого  подразделения и отдельных исполнителей обеспечивает четкое взаимодействие всех подразделений и служб.

На предприятии принята  линейно-функциональная структура  управления.

Организация производственно-хозяйственной  деятельности основывается на функциях коммерческой, производственной, финансово-экономической и непромышленной сфере. Функции, задачи, права и ответственность каждого структурного подразделения определены положениями.

Трудовой распорядок для  работников определен локальными нормативными актами:

• правилами внутреннего трудового распорядка;
• штатным расписанием;
• должностными инструкциями;
• графиками работы (сменности);
• графиками отпусков;
• положениями и инструкциями по охране труда и технике безопасности;
• коллективным договором.

В целях улучшения организации  производства и труда, снижения трудоемкости выпускаемой продукции, совершенствования оперативно-производственного планирования, усиления материальной заинтересованности работников, установления прямой зависимости размеров труда от результатов работы разработаны документы регламентирующие численность, производительность труда, заработную плату.

В основу формирования фонда  оплаты труда положена государственная  Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь, утвержденная Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20.09.2002 г. № 123 и порядок ее применения и ставкой первого разряда установленной в объединении. Оклады и тарифные ставки рассчитаны по коэффициентам вышеуказанной ЕТС. В объединении применяется сдельно-премиальная, повременно-премиальная системы оплаты труда.

Тарифный (квалификационный) разряд рабочих определяется по Единым тарифно-квалификационным справочникам работ и профессий (ЕТКС) квалификационным справочникам должностей служащих (КСД).