Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 16:05, курсовая работа
Бюджет - важнейший финансовый документ страны, определяющий многие параметры ее развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу. Поэтому разработке его показателей уделяется особое внимание на всех уровнях власти и на всех этапах прохождения расчетов.
Актуальность темы контрольной работы в том, что бюджет государства играет значительную роль в политической и хозяйственной жизни страны.
Введение …………………………………………………………………………3
1. Участники бюджетного процесса……………………………………………4
2. Органы, обладающие бюджетными полномочиями………………………..6
3. Полномочия участников бюджетного процесса Федерального уровня…...8
4. Порядок составления проекта федерального бюджета……………………10
Заключение ……………………………………………………………………..15
Практическая часть …………………………………………………………….17
Список использованной литературы ………………………………………….33
3.
Расчет хозяйственных,
командировочных,
учебных и прочих
расходов по
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1.
Хозяйственные и |
||
| среднегодовое кол-во классов | 43.3 | 42.9 |
| расходы на 1 класс, в руб. | 200 | 200 |
| Итого
хозяйственных и |
8666.67 | 8572.47 |
| 2. Учебные и прочие расходы: | ||
| среднегодовое кол-во 1—4 классов | 18.0 | 14.8 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 100 | 100 |
| сумма расходов на 1—4 классы, руб. | 1800 | 1477.27 |
| среднегодовое кол-во 5—9 классов | 19.7 | 21.2 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 250 | 250 |
| сумма расходов на 5—9 классы, руб. | 4916.67 | 5295.14 |
| среднегодовое кол-во 10—11 классов | 5.7 | 6.9 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 200 | 200 |
| сумма расходов на 10—11 классы, руб. | 1133.33 | 1381.82 |
| Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб. | 7850.00 | 8154.23 |
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1—4 классов | 400 | 325 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 320 | 276 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 150 | 150 |
| на всех учащихся, руб. | 48000 | 41400 |
| 4.
Начисления на заработную |
||
| на 1 учащегося, руб. | 53.7 | 53.7 |
| на всех учащихся, руб. | 17184.00 | 14821,2 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 200 | 200 |
| на всех учащихся, руб. | 64000 | 55200 |
| 6. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. | 20 | 20 |
| число дней функционирования групп | 252 | 252 |
| расходы на питание в год, руб. | 1612800 | 1391040 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 1741984 | 1502461,2 |
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект
на
следующий год |
| 1.
Заработная плата |
285940 | 342733 |
| 2.
Заработная плата |
63030 | 73036 |
| 3. Всего ФЗП | 418764 | 498922 |
| 4. Начисления на заработную плату | 149917.51 | 178614.16 |
| 5.
Хозяйственные и |
8666.67 | 8572.47 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 7850.00 | 8154.23 |
| 7. Расходы на ГПД | 1741984 | 1502461,2 |
| Итого расходы на текущее содержание школ | 2327182.18 | 2196724,06 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| на начало года | 200 | 250 |
| на конец года | 250 | 300 |
| среднегодовая (прирост с 01. 07) | 225 | 275 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 200 | 200 |
| на всех детей, руб. | 45000 | 55000 |
| 3.
Начисления на заработную |
16110 | 19690 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 30 | 30 |
| число дней функционирования | 210 | 210 |
| число дето-дней | 1417500 | 1732500 |
| расходы на питание всех детей в год, руб. | ||
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| на оборудование 1 -го нового места, руб. | 500 | 500 |
| на оборудование всех новых мест, руб. | 25000 | 25000 |
| на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. | 300 | 300 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 60000 | 75000 |
| 6.
Хозяйственные и прочие |
||
| на 1 ребенка, руб. | 600 | 600 |
| на всех детей, руб. | 135000 | 165000 |
| 7. Родительская плата: | ||
| на 1 ребенка в день, руб. | 13 | 13 |
| на всех детей в год, руб. | 614250 | 750750 |
| 8. Всего расходов, руб. | 1698610 | 2072190 |
| В том числе: | ||
| средства родителей | 614250 | 750750 |
| финансирование из бюджета | 1084360 | 1321440 |
7. Свод расходов на образование, руб.
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект
на
следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 2497040.00 | 1248520.00 | 2497040.00 | 3032120.00 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700000.00 | 400000.00 | 700000.00 | 800000.00 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 2327182.18 | 1163591.09 | 2327182.18 | 2198085.21 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750000.00 | 375000.00 | 750000.00 | 800000.00 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398191.00 | 200000.00 | 398191.00 | 365900.00 |
| 6. Приобретение учебников | 460000.00 | 230000.00 | 460000.00 | 400000.00 |
| 7.
Вечерние и заочные |
46923.00 | 23460.00 | 46923.00 | 48220.00 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560200.00 | 280100.00 | 560200.00 | 610000.00 |
| 9. Детские дома | 40000.00 | 20000.00 | 40000.00 | 40000.00 |
| 10. Фонд всеобуча | 29540,70 | 14778,00 | 29540,70 | 27786,10 |
| 11.
Прочие учреждения и |
500000.00 | 270000.00 | 500000.00 | 600000.00 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45000.00 | 22500.00 | 45000.00 | 50000.00 |
| 13. Итого расходов | 7555646,9 | 3848734,1 | 7555646,9 | 7917152,8 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1200000.00 | 500000.00 | 1200000.00 | 1320000.00 |
| 15.
Капитальные вложения на |
900000.00 | 500000.00 | 900000.00 | 1200000.00 |
| 16. Капитальный ремонт | 600000.00 | 300000.00 | 600000.00 | 500000.00 |
| Всего расходов | 10255646,9 | 5148734,1 | 10255646,9 | 10997152,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.
Расчет расходов
на питание и
медикаменты по
учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 60 | 84 | 78 | С 01.04 | 190 | 14820 | 17.9 | 20 | 265278.00 | 296400.00 |
| 2. Детские койки | 36 | 48 | 42 | С 01.07 | 340 | 14280 | 17.2 | 11.5 | 245616.00 | 164220.00 | |
| 3. Терапевтические койки | 50 | 55 | 53 | С 01.05 | 200 | 10667 | 16.8 | 14.8 | 179200,00 | 157867,00 | |
| 4. Родильные койки | 80 | 80 | 80 | - | 300 | 24000 | 21.2 | 26.9 | 508800.00 | 645600.00 | |
| 5. Прочие койки | 200 | 250 | 213 | С 01.10 | 300 | 63750 | 20 | 30 | 1275000.00 | 1912500.00 | |
| ИТОГО: | 426 | 517 | 466 | X | х | х | х | х | 2473894,00 | 3176587,00 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 90 | 90 | 90 | С 01.08 | 320 | 28800 | 17.9 | 20 | 515520,00 | 576000,00 |
| 2. Детские койки | 90 | 110 | 105 | С 01.04 | 310 | 32550 | 17.2 | 11.5 | 559860,00 | 374325,00 | |
| 3. Терапевтические койки | 140 | 170 | 163 | С 01.04 | 340 | 55250 | 16.8 | 14.8 | 928200,00 | 817700,00 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 120 | 120 | С 01.08 | 320 | 38400 | 21.2 | 26.9 | 814080,00 | 1032960,00 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | С 01.10 | 320 | 32800 | 20 | 30 | 656000.00 | 984000.00 | |
| ИТОГО: | 540 | 600 | 581 | X | х | х | х | х | 3473660,00 | 3784985,00 | |