Бюджетная система РФ

     7.  Количество педагогических ставок  на 1 класс = (Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01) / (Количество классов в данной группе на 01.01).

     8.  Среднегодовое количество педагогических  ставок = (Количество педагогических  ставок на 1 класс) * (Среднегодовое количество классов классов в каждой группе).

     9.  Средняя ставка учителя в месяц  = (Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов) / (Количество педагогических ставок в данной группе классов на 01.01).

     10.  ФЗП в год = (Средняя ставка учителя в месяц) * (Среднегодовое количество педагогических ставок) * (12    месяцев).

     11.  Начисления на ФПЗ планируются  в размере 35,8%.

     12.    Группу   продленного   дня   посещают   80% учащихся 1—4-х классов.

     13.   Фонд всеобуча создается в  размере 0,85% общей суммы расходов  на содержание общеобразовательных школ.

     14.  Все расходы на просвещение — ожидаемое исполнение на уровне плана.

     15.    Расходы   на   приобретение   инвентаря   и   оборудования  на следующий год планируются с ростом на 15%.

     16.  Расходы на культуру и искусство:

     текущий год — 270 000 руб.;

     за 6 месяцев —  140 000 руб.;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется —  350 000 руб.

     17.  Среднегодовое количество коек  рассчитывается по следующей формуле:

     

     где    К_ср — среднегодовое количество коек;

     К_01.01 — количество коек на начало года;

     К_Н — количество развернутых новых коек;

     т — количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     18.  Число койко-дней = (Среднегодовое  число коек) * (Число дней функционирования 1 койки).

     19.  На бесплатную и льготную выдачу  медикаментов предусмотрено:

                                                                Текущий год     Следующий  год

     Больницы  в городах                             450 000             500 000

     Больницы  в сельской местности         300 000             350 000

     Ожидаемое исполнение на уровне плана.

     20.  На следующий год увеличение  расходов:

     на  приобретение оборудования  15%;

     на  капитальный ремонт — на 5%.

     21.  Ожидаемое исполнение расходов  на здравоохранение — на уровне  плана текущего года.

     22.  Расходы бюджета на муниципальное управление: текущий год — 100 000 руб.;

     за 6 месяцев – 55000 руб.

     ожидаемое исполнение – на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 5%.

     23.  Расходы бюджета на промышленность  и сельское хозяйство:

     текущий год — 300 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 7,5%.

     24.  Расходы бюджета на обеспечение  безопасности: текущий год — 100 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 10%.

     25.  Расходы бюджета на жилищно-коммунальное  хозяйство: текущий год —  900 000 руб.;

     за 6 месяцев — 400 000 руб.;

     ожидаемое исполнение — на уровне плана;

     на  следующий год планируется увеличение расходов — на 15%.

     26.  Расходы бюджета на физическую  культуру: текущий год — 80 000 руб.;

     за 6 месяцев — 50% плана; ожидаемое исполнение — на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов — на 7,5%.

     27.  Прочие расходы бюджета:

     текущий год — 55 000 руб.; за 6 месяцев — 50% плана; ожидаемое исполнение — на уровне плана; на следующий год планируется увеличение расходов — на 5%.

     Форма №1-Б

     ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА, год (тыс. руб.)

Учреждение	Текущий год			Проект  на следующий год
	принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5
1. Акцизы
2. Налог на прибыль организаций
3. Налог на имущество организаций
4. Налог на доходы физических лиц
5. Лесной налог
6. Местные налоги
В том числе: Земельный налог Налог на имущество физических лиц Налог на рекламу
7. Прочие доходы
8. Средства, подлежащие получению из вышестоящего бюджета
ВСЕГО доходов
Наименование  расходов
1. Муниципальное управление
2. Обеспечение безопасности
3. Промышленность и сельское хозяйство
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
5. Образование
6. Культура
7. Здравоохранение
8. Физическая культура
9. Прочие расходы
ИТОГО расходов
Средства, передаваемые в бюджет
ВСЕГО РАСХОДОВ
Оборотная кассовая наличность

 
 
 
 
 

3.2 Доходы бюджета

1. Налог на прибыль  организаций

Показатели	Бюджет  района, руб.
1. Поступило налога на прибыль  организаций за 7 месяцев текущего года	177900
2. Ожидаемое поступление налога на прибыль организаций в текущем году	355800
3. Коэффициент инфляции (по данным  отдела экономики и прогнозирования)	1.12
4. Ставка налога на прибыль организаций  в бюджет района в следующем  году в %	2
5. Проект поступления налога на  прибыль организаций в бюджет района в следующем году	390526.08

 

2. Налог на доходы  физических лиц

Показатели	Бюджет  района, руб.
1. Совокупный доход на следующий  год (по данным отдела  экономики и  прогнозирования)	11273425
2. Налоговые вычеты — всего (по  данным Главного финансового управления администрации области  за 2001 год)	2875640
В том числе:
профессиональные	1911946
имущественные	136984
социальные	7311
стандартные	819399
В том числе:
на  работающих	447441
на  детей	371958
3. Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц	8397785
4. Ставка налога, %	13
5. Контингент налога физических  лиц	1091712.05
6. Норматив отчислений в бюджет  района, %	70
7. Проект поступления налога на  доходы физических  лиц в бюджет района в следующем году	764198.44

 

3. Налог на имущество организаций

Показатели	Бюджет  района, руб.
1. Поступление налога на имущество  организаций за январь—июнь текущего года	92877
2. Ожидаемое поступление налога  на имущество организаций за  июль—декабрь текущего года	85255
3. Ожидаемое поступление налога на имущество организаций в текущем году	178132
4. Коэффициент роста проекта к  ожидаемому поступлению налога на имущество организаций в текущем году	1.12
5. Проект поступления налога на  имущество организаций в следующем  году	199507.84

 

4. Земельный налог

Показатели	Бюджет  района, руб.
1. Проект поступления земельного  налога за земли городов и  поселков в текущем году (по данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству)	74880
2. Проект поступления земельного  налога в бюджет района в следующем году	67392
3. Норматив отчислений в текущем  году, %	65
4. Принято	48672
5. Коэффициент увеличения ставки	1,8
6. Контингент поступления налога	134784

 

3.3 Расходы бюджета 

Образование 

1. Расчет среднегодового  количества классов  по городским общеобразовательным школам

Показатель	Текущий год			Следующий год
	Принято		Среднегодовое	Проект		Среднегодовое
	на 01.01	на 01.09		на 01.01	на 01.09
1. Число классов, всего	43	44	43.3	42.9	42.8	43,6
В том числе
1—4-е  классы	19	16	18.0	16	12.5	14,8
5—9-е  классы	19	21	19.7	21	22.3	21.4
10—11-е  классы	5	7	5.7	7	8.0	7,3
2. Число учащихся, всего	990	985	988	985	970	980
В том числе
1—4-е  классы	425	350	400	350	275	325
5-9-е  классы	455	495	468	495	535	508
10—11-е  классы	110	140	120	140	160	147
3. Наполняемость классов
1—4-е  классы	22	22	22.0	22	22	22.0
5—9-е  классы	24	24	24.0	24	24	24.0
10—11-е  классы	22	20	21.3	22	20	21.3

 

 

2. Расчет фонда заработной  платы педагогического  персонала по общеобразовательным школам 

Группы  классов	Количество  классов						Данные  тарификационного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
	На 01.01		На 01.09		Среднегодовое		Число учительских часов		Заработная плата в месяц		По группе классов		На 1 класс		Среднегодовое
	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект	Текущий	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1-4	19	15.9	16	12.5	18.0	14.8	456	416	6840	6240	0.44	0.40	0.02	0.03	0.42	0.37	15600	15600	77760	69531
5-9	19	20.6	21	22.3	19.7	21.2	616	794	11970	15 435	0.66	0.85	0.03	0.04	0.68	0.87	18188	18195	148680	190209
10-11	5	6.4	7	8.0	5.7	6.9	225	328	4375	6370	0.24	0.35	0.05	0.06	0.27	0.38	18200	18178	59500	82992
1. Итого	43	42.9	44	42.8	43.3	42.9	1297	1538	23185	28045	X	X	X	X	X	X	X	X	285940	342733
2. ФЗП руководящего, админист-ративно-хозяйст-венного и учебно-вспомогательного состава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63030	73036
3. Итого тарифный ФЗП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	348970	415769
4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), в% к общему ФЗП 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	69794	83154
5. Общий ФЗП по школе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	418764	498922