Шымкент қаласы ветеринария бөлімі» ММ-нің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Бюджеттік бағдарламалар

004 бағдарлама  « Мемлекеттік  органдарды материалдық –техтехникалық  жарақтандыру»

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Бөлімнің қажеттілігіне  жататын құралдарды,  техникаларды сатып алуды 

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010-жылы

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014 жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері:

Компьютер сатып алу 

дана 

5

1

-

-

2

1

Түпкі нәтиженің көрсеткіштері:

Сапа көрсеткіштері:

 Қызмет көрсету 

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

435,0

160,0

0,0

0,0

320,0

160,0

Бюджеттік бағдарламалар

005 бағдарлама «Мал көмінділерінің  салу»

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Биотермиялық шұңқұрларының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010-жылы

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014 жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері:

Мал көмінділерін салу

дана

1

2

3

2

1

1

түпкі нәтиженің көрсеткіштері: өлекселер  тастайтын орындармен қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері: Өлекселерді

қараусыз қалдырмау 

тиімділік көрсеткіштері: Жұқпалы  мал ауруларын таратпау

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

3000,0

5000,0

6000,0

6465,0

6966,0

7200,0

Бюджеттік бағдарлама

006 бағдарлама «Ауру жануарларды  санитарлық союды ұйымдастыру» 

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Ветеринариялық-санитарлық қауіпсіздігін  қамтамасыз ету мақсатында ауру малдарды шұжық цехына тасмалдап, залалсыздандыруға  өткізу

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010-жылы

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014 жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері: Ауру малдарды санитарлық союды ұйымдастыру

дана

14

17

21

29

33

38

түпкі нәтижесінің көрсеткіштері:5-күн  ішінде шұжық цехына өткізу

сапа көрсеткіштері: Ауру малдарды оқшаулау

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге 

0,0

1000,0

1077,0

1160,0

1250,0

1250,0

Бюджеттік бағдарлама

007 бағдарлама Қаңғыбас  иттер мен мысықтарды аулау  және жою 

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды оқшаулау, аулау арнайы биотермиялық шұңқырға   апарып залалсыздандыру 

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010-жылы

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014

жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері:

Қаңғы бас иттер мен мысық -тарды  аулау және жою

дана

14375

11765

11972

12620

12630

12000

Тікелей нәтижесінің көрсеткіштері: Ауру малдарды санитарлық союды ұйымдастыру

түпкі нәтижесінің көрсеткіштері: Құтыру аруруын таратпау

Сапа көрсеткіштері: Қаңғы бас  иттер мен мысықтарды жою

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

13000,0

10000,0

107775,0

11610,0

120000,0

12000,0

Бюджеттік бағдарлама

008 бағдарлама  Алып қойылатын  және жойылатын ауру, жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер  мен шикізаттың құнын иелеріне  өтеу

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Халықтын саулығы жануарлардан  жұғатын аурулардан қорғау

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010-жылы

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014

жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері: Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын  иелеріне өтеу  

дана

14

17

21

29

33

38

түпкі нәтижесінің көрсеткіштері: Ауру малдарды оқшаулау, алып қою, жою

сапа көрсеткіштері: ауру малдарды таратпау

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

128583

500,0

530,0

580,0

610,0

610,0

Бюджеттік бағдарлама

009, 109 бағдарламалары  Жануарлардың  энзоотиялық аурулары бойынша  ветеринариялық іс шаралар жүргізу 

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Қырым қанды қызбасы ауруының алдын  алу мақсатында кенеге қарсы залалсыздандыру  жұмыстарын ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010 жыл

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014

жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері:

Жаунуарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс шаралар  жүргізу

Мал басы

ш/м

ІҚМ 16948 бас, уақ мал 28569 бас, 144702 ш/м 

-

-

-

-

-

түпкі нәтижесінің көрсеткіштері: Дезинсекция шараларын жүргізу

сапа көрсеткіштері: Иксодты кенелерді  жою

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

34840,0

5875,0

5923,0

3929,0

5000,0

5000,0

  Бюджеттік бағдарлама

011 бағдарлама « Эпизоотияға   қарсы   іс-шаралар  жүргізу»

Бюджеттік бағдарламаның  мазмұны

Адамдар мен жануарлардға ортақ  аса қауіпті аурулардың алдын-алу  мақсатында профилактикалық егу  және диогностикалық тексеру жұмыстарын жүргізу 

Бюджеттік бағдарламаның  түрі

Мазмұнына қарай байланыстылық 

Мемлекеттік функцияны іске асыру, жалпы сипаттғы өзгеде  мемлекеттік  қызметтер

Іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

2010 жыл

(есеп)

2011-жыл ағымдағы жыл жоспары

жоспарлы кезең

2014

жобаланатын жыл

2015

жобаланатын жыл

2012-жыл

2013-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

Тікелей нәтиженің көрсееткіштері: Жануарлардың ветеринариялық препараттарды  қолдану

Іс қимыл 

246650

238240

243500

254400

260200

260200

Түпкі нәтижесінің көрсеткіштері: Жұқпалы мал ауруларына қарсы  жоғары иммундық жағдайға әкелу

Сапа көрсеткіштері:  Жұқпалы  мал ауруларын болдырмау 

Бағдарламаны іске асыруға  кететін шығыстар

мың теңге

15137,0

14012,0

16175,0

17190,0

18854,0

18854,0

АТАУЫ

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жылы

Жобаланатын 2015 жылы

2010-жылы

(есеп жылы)

2011-жыл ағымдағы жоспарлы  жылы

2012 жыл

2013 жыл

1

3

4

5

6

7

8

Бюджет шығыстарының

БАРЛЫҒЫ:

200684

47099

148116

52012

167402

59476

Ағымдағы  бюджеттік бағдарламалар

200684

47099

148116

52012

167402

59476