Технико-эксплуатационные расчеты оценки деятельности предприятия автотранспорта

Тг = 20 344л.

Общий расход топлива

Т = Тэ + Тз + Тг (2.5)

Т = 4068812+279730+20 344=4368886 л.

Расчет  стоимости топлива

Стоимость топлива по каждой марке автомобилей  определяется на основании рассчитанного расхода топлива по каждому виду и оптовых цен на автомобильное топливо. Цены на топливо в курсовой работе могут быть установлены также по данным действующих АЗС на момент выполнения работы.

С_т = Т * 15 руб/л = 4368886 * 15 = 65533290 руб. (2.6)

Расчет  стоимости смазочных  и прочих эксплуатационных материалов

Расчет  потребности в смазочных материалах производится на основании установленных  норм, которые определены на 100 литров (куб. м СПГ) общего расхода топлива. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров (куб. м СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок соответственно в килограммах на 100 литров (куб. м СПГ) расхода топлива.

Нормы расхода масел и смазок снижаются  на 50 % для всех автомобилей, находящихся  в эксплуатации до трех лет (кроме ВАЗ и легковых автомобилей иностранных марок). Нормы увеличиваются до 20 процентов для автомобилей находящихся в эксплуатации более восьми лет.

Расход  смазочных материалов при капитальном  ремонте агрегатов автомобилей  устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.

Расход  керосина устанавливается в размере 0,5% от нормального расхода жидкого  топлива по массе. Расход обтирочных материалов планируется в размере 25-36 кг на один списочный автомобиль в год.

Моторное  масло Р_мм = Н_мм * Т / 100 =2,8 * 4368886/100=122328 л.;

Трансмиссион. масла Р_тм = Н_тм * Т / 100 = 0,4 * 4368886/100=17475 л.;

Спец. масла  и жидкости Р_сп = Н_сп * Т / 100 = 0,15* 4368886/100=6553 л.;

Пластичные  смазки Р_пл = Н_пл * Т / 100 = 0,35* 4368886/100=15291 л.

Стоимость смазочных материалов определяется на основании расхода смазочных  материалов в весовом выражении  и оптовых цен с учетом коэффициента удорожания стоимости материалов на момент выполнения курсовой работы.

С_мм = Р_мм * 90 руб/л = 122328 * 90 = 11009520 руб.;

С_тм = Р_тм * 110 руб/л =17475* 110 = 1922250 руб.;

С_сп = Р_сп *120 руб/л = 6553* 120 = 786360 руб.;

С_пл = Р_пл * 230 руб/л = 15291* 230 = 3516930руб.

С_{см и эксп} = С_мм + С_тм + С_сп + С_пл = 17235060 руб.

3. Программа по труду и заработной плате

Расчет  численности водителей. Количество водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси за плановый период определяется на основании данных о времени работы автомобилей на линии с учетом подготовительно-заключительного времени, времени участия водителей в сезонном обслуживании и фонда рабочего времени водителя за тот же период.

Списочное количество водителей определяется по формуле

Р_сп.в =(АЧ_э * К_пз+ Т_со) / (Ф_д.в *К_в)=224 , (3.1)

где АЧ_э - количество автомобиле-часов, отработанных на линии;

К_пз - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время водителя, К_пз = 1.04;

Т_со - трудоемкость сезонного обслуживания, чел.-ч ;

К_в - коэффициент выполнения норм водителя, принимается по данным автотранспортного предприятия (в курсовом проекте может быть принят - К_в= 1,0);

Ф_д.в - действительный фонд (годовой) времени одного водителя

Ф_д.в =Ф_н.в *К , (3.2)

Где Ф_н.в - номинальный годовой фонд времени одного водителя.

При всех видах организации труда водителей грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей-такси номинальный годовой фонд времени в среднем может быть принят 2025 ч.

При расчете  действительного годового фонда  времени водителей коэффициент, учитывающий плановый невыход на работы, принимается равным:

- для  водителей грузовых автомобилей  с грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, - 0,88.

Ф_д.в = 2 025 * 0,88 = 1 782

Списочное количество водителей распределяется по классам.

Распределение производится в соответствии с фактическим  наличием водителей различной квалификации на действующем предприятии и планом переподготовки водителей. В курсовом проекте удельный вес водителей 1, II и III классов может быть принят 20, 30 и 50 процентов соответственно.

Явочное количество водителей определяется с учетом режима работы автотранспортного предприятия

Р_яв.в =АЧ_э / (Д_р.г* Т_н) (3.3)

Р_яв.в = 291270/305*11,4=83 чел.

Расчет  численности ремонтных  рабочих. Количество ремонтных рабочих рассчитывается на основании трудоемкости работ в человеко-часах и годового фонда времени одного рабочего. Расчет количества рабочих производится по каждому виду обслуживания или ремонта.

Технологически  необходимое явочное количество рабочих, занятых в зоне технического обслуживания и текущего ремонта, определяется по формуле

Р_р.р = Т_{то и тр} / Ф_н.р (3. 4)

где Ф_н.р- номинальный годовой фонд времени одного рабочего в часах.

Номинальный годовой фонд времени рабочего при  расчетах может быть принят равным 2025 ч.

Р_р-р = 96300 / 2025 = 47 чел.

Расчет  численности подсобно-вспомогательных  рабочих. Численность подсобно-вспомогательных рабочих определяется на основании трудоемкости подсобно-вспомогательных работ и действительного годового фонда времени одного рабочего

Р_сп.пв = Т_пв / Ф_д.р , (3.5)

где Р_сп.пв - списочное количество подсобно-вспомогательных рабочих, чел.;

Ф_д.р - действительный годовой фонд времени одного рабочего, Ф_д.р =1820 ч.;

Т_пв - трудоемкость подсобно-вспомогательных работ по предприятию, чел.-ч.

При расчете  трудоемкость подсобно-вспомогательных  работ принимается в размере 20-30% от общей трудоемкости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава в зависимости от размеров АТП (меньший процент принимается для крупных предприятий, больший - для мелких).

К подсобно-вспомогательным  рабочим относятся слесари станочного оборудования, слесари-инструментальщики, слесари-электрики, слесари по отоплению и вентиляции, слесари по водопроводу и канализации, электромонтеры, перегонщики автомобилей внутри транспортного предприятия, кладовщики складов, кочегары, уборщики производственных помещений, разно рабочие, машинисты-компрессорщики, заправщики нефтепродуктов, прачки.

Т_пв = 0,2 * Т_{то и тр} = 0,2 * 96300=19260 чел.-ч;

Р_сп.пв = 19260 / 1 820 = 10чел.

Численность инженерно-технических  работников и служащих. Численность инженерно-технических работников и служащих в курсовой работе устанавливается в размере 30% от общей численности водителей, ремонтных рабочих и подсобно-вспомогательных рабочих.

Р_{итр и сл} = 0,3 * (Р_сп.в. + Р_р.р. + Р_сп.пв.) (3.6)

Р_{итр и сл} = 0,3 * (83+47+10) = 140 чел.

Численность инженеров по безопасности движения включена в норматив по функции “эксплуатационная  служба”. При этом рекомендуется  устанавливать численность инженеров  по безопасности движения: при среднесписочной  численности водителей от 151 до 300 - два человека;

Количество  младшего обслуживающего персонала  принимается в количестве 5 человек  для всех типов АТП.

Расчет  фонда оплаты труда  работников АТП. В курсовом проекте определение фонда оплаты труда работников АТП производится на основе детализации структуры и размера выплат на основе метода прямого расчета заработной платы по категориям работающих: водителям, ремонтно-обслуживающим и подсобно-вспомогательным рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, младшему обслуживающему персоналу.

Распределение категорий и должностей работников по квалификационным разрядам при использовании 18-разрядной ЕМТС

Единая  межотраслевая 18-разрядная тарифная сетка с максимальным межразрядным коэффициентом 10.07

Разряды оплаты труда

Ставка  работников 1 разряда = минимальному размеру оплаты труда (МРОТ 2009 = 4330 руб.).

Фонд  оплаты труда по отдельным категориям работников определяется:

Фот = Np * Cмес * 12, (3.7)

где Np - численность работающих по категориям,

Cмес  - заработная плата за месяц  1 работающего соответствующего разряда (Cмес = МРОТ*Краз);