Система менеджмента качества на примере ООО «Прометей»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ГОУ ВПО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РИНХ)»

Кафедра Товароведения и Экспертизы Товаров

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Управление качеством»

ТЕМА: «Система менеджмента качества на примере ООО «Прометей»»

Выполнила

студентка                                                  Черныш Ю.О.

                                                                   ФИиУ, 4 курс, группа 341-МО

Руководитель                                            Д.э.н., профессор кафедры          

                                                                    ТиЭТ

                                                                   Механцева К.Ф.

Допуск к защите

Оценка

Ростов-на-Дону

2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………….3

1. Характеристика организации

1.1 Название организации…………………………………………………….4

1.2 Юридический и фактический адреса…………………………………….4

1.3 Интернет – сайт……………………………………………………………4

1.4 Руководитель подразделения по управлению качеством………………4

1.5 Виды продукции…………………………………………………………..4

1.6 Дата создания……………………………………………………………...5

1.7 Миссия организации………………………………………………………5

1.8 Стратегия…………………………………………………………………..5

2. Нормативные ссылки……………………………………………………….5

3. Термины и определения……………………………………………………5

4. Описание бизнес-процесса «Реализация товара»…………………………6

5. Аудит бизнес-процесса……………………………………………………13

Заключение……………………………………………………………………14

Приложения:

    Приложение A. Приходный кассовый ордер…………………………….15

    Приложение B. Расходная накладная…………………………………….15

    Приложение C. Счет на оплату……………………………………………16

    Приложение D. Платежное поручение……………………………………17

    Приложение E. Товарная накладная………………………………………18

    Приложение F. Счет-фактура……………………………………………..19

    Приложение G. ТТН………………………………………………………..20

    Приложение H. Сертификат соответствия………………………………..21

ВВЕДЕНИЕ

     Бизнес – процесс – это набор действий, который выполняется в компании для получения заданного результата. От эффективности бизнес-процесса напрямую зависит конкурентоспособность и прибыльность компании. Чтобы повысить эффективность бизнес-процесса, его необходимо формализовать и оптимизировать. Описание бизнес-процесса позволит:

- четко понять, как работает компания;

- стандартизировать процесс;

- повысить качество работ и управляемости бизнеса;

- осознанно улучшить деятельность компании и многое другое.

     Если в компании бизнес-процесс не описан, то можно сказать, что она работает недостаточно эффективно.

     Для описания бизнес-процессов на сегодняшний день разработаны десятки методологий, такие как ARIS, IDEF0, IDEF3, DFD и другие.

     Цель данного курсового проекта – описать бизнес-процесс «Реализация товара» в ООО «Прометей», наглядно показать его в виде блок-схемы и автоматизировать с помощью программы BPWin.

1 Характеристика организации

1.1 Название организации

     Организация называется ООО «Прометей». Общество является юридическим лицом. ИНН/КПП 6162039796/616201001. Основной регистрационный номер (ОГРН) 1036162005747. Код по ОКВЭД 51.70.

1.2 Юридический и фактический адреса

     344101 г. Ростов-на-Дону пер. Старобельский 11.

1.3 Интернет – сайт

www.ooo.prometei.nm.ru

1.4 Руководитель подразделения по управлению качеством

     Директор ООО «Прометей» Пашко Владимир Алексеевич.

1.5 Виды продукции

ООО «Прометей» занимается оптовой торговлей первичными средствами пожаротушения: огнетушители порошковые, углекислотные; рукава пожарные; богры; ломы; конусные ведра; лопаты; ящики для песка; противопожарное полотно; пожарные щиты открытого и закрытого типа; ящики в комплекте для хранения пожарных рукавов; гайка цапковая – ГЦ; гайка муфтовая – ГМ; знаки противопожарной безопасности; журналы противопожарного инструктажа.

1.6 Дата создания

ООО «Прометей» образовано 31 августа 2003 года.

1.7 Миссия организации

Миссией организации является профилактика пожаров, а также обеспечение первичными средствами пожаротушения.

1.8 Стратегия

     Стратегическая цель предприятия – извлечение наибольшей прибыли.

2 Нормативные ссылки

ИСО 9000: 2000

ИСО 9000: 2008

ГОСТ Р50.1.028-2001 Методология функционального моделирования IDEF/0

ГОСТ 2.105-2001 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»

3 Термины и определения

Бизнес-процесс - устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.

Владелец бизнес-процесса - должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса.

Вход бизнес-процесса - продукт, который в ходе процесса преобразуется в выход.

Выход бизнес-процесса – материальный или информационный объект или услуга, являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый внешним по отношению к процессу клиентом.

Клиент – субъект, получающий результат бизнес-процесса.

Ресурсы – материальный или информационный объект, постоянно используемый для выполнения процесса, но не являющийся входом процесса (персонал, инфраструктура, производственная среда, поставщики и партнеры, информация, окружающая среда, финансовые ресурсы).

Сокращения:

ТТН – товарно-транспортная накладная

4 Описание бизнес-процесса «Реализация товара»

     Входом бизнес-процесса является клиент. Выходом – товар. Ресурсы бизнес-процесса: бухгалтер-кассир (бухгалтер, взявший на себя обязанности кассира), кладовщик, поставщики, кассовый аппарат с программным обеспечением.

     В компании применяется программа «1С:Предприятие 8.2». Достоинства применения программы следующие:

• Повышение качества. Шаблонная заготовка позволяет значительно сократить или даже полностью исключить ошибки, обуславливаемые человеческим фактором.

• Повышение эффективности. Простота ввода информации позволяет эффективно использовать рабочее время.

     Бизнес-процесс «Реализация товара» сопровождается следующими документами:

o        приходный кассовый ордер (Приложение А),

o        расходная накладная (Приложение B),

o        счет на оплату (Приложение C),

o        платежное поручение (Приложение D),

o        товарная накладная (Приложение E),

o        счет-фактура (Приложение F),

o        ТТН (Приложение G),

o        Сертификат соответствия.

Ответственный за проведение бизнес-процесса бухгалтер-кассир.

Также главный бухгалтер ответственен за:
– правильную организацию учета и отчетности;
– достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета;
– правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведений;
– правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды;
– организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины;
– исполнение своих обязанностей, а также работу подчиненного персонала;
– сохранение конфиденциальной информации, известной ему по роду его деятельности;
– выполнение приказов, распоряжений и поручений генерального директора;
– соблюдение трудовой дисциплины лично и персоналом бухгалтерии.
     За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
     За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

   Функциональные обязанности кладовщика:
- Осуществляет руководство работами по приему, хранению и отпуску товарно- материальных ценностей на складах, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска и отпуска, а также сохранности товарно-материальных ценностей.
- Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, ведение учета складских операций.
- Обеспечивает соблюдение правил оформления, составления установленной отчетности.
- Следит за состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный ремонт.
- Организует проведение отпуска, приема товарно-материальных ценностей, погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности.

     Кладовщик несет ответственность за:
- Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
- Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ.
- Невыполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего начальства.
- Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

     Должностные инструкции кассира:

- Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.

- Оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий и других расходов.

- Ведет учет на основе приходных и расходных документов.

- Составляет кассовую отчетность.

- Принимает все меры для обеспечения сохранности вверенных ему денежных средств и ценных бумаг и предотвращения ущерба.

- Нигде, никогда и ни в какой мере не разглашает известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе.

- Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

     Кассир несет ответственность:

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Обязанности кассира возложены на главного бухгалтера.

Рисунок 1 – Блок-схема «Реализация товара»

     На рисунке 2 показан тот же бизнес-процесс «Реализация товара», выполненный в программе BPWin (автоматизированная версия).

14

Рисунок 2 – Автоматизированная версия процесса «Реализация товара»

14

     Информация по операциям бизнес-процесса «Реализация товара» (наименование, ответственный, документы, необходимые для выполнения каждой операции т т.д.) представлена в таблице1.

Таблица 1. Информация по операциям бизнес-процесса