Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 22:26, курсовая работа
На основании анализа основных технико-экономических показателей проектируемого объекта строительство цеха по производству «Димедрола» является экономически целесообразно. Данный проект будет приносить 13.246.530 рублей чистой прибыли в год. Цех выпускает 30 тонн продукции в год по оптовой себестоимости 104.577.850 рублей. На предприятии задействовано 68 рабочих, из них 14 – основных, 29 – вспомогательных и 25 – ИТР, служащих и МОП.
1. Организация производства 3
1.1. Организация производственного процесса 3
1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году 3
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта 5
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 5
3. Расчет численности работающих 8
3.1. Расчет численности основных производственных рабочих 9
3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания 9
3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП 10
4. Расчет фонда заработной платы работающих 11
4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих 11
4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП 12
5. Расчет проектной себестоимости продукции 13
6. Технико-экономические показатели и определение экономиче-ской эффективности проектируемого объекта 16
Выводы по проекту
4. Расчет фонда заработной платы работающих
4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих
Форма 10. Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих
| Среднегодовая з/плата, тыс. руб. | 15 | 169,8 |
169,8 | 162,6 148,8 162,6 138,2 127,5 133,7 123,4 |
138,5 | ||
| Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб. | 14 | 2377,1 |
2377,1 | 329,2 744,1 329,2 690,9 637,8 668,5 617,1 |
4016,9 | ||
| Премии | Тыс. руб. | 13 | 434,7 |
434,7 | 51,75 96,6 51,75 89,7 82,8 67,27 62,1 |
501,9 | |
| % | 12 | 30 |
25 20 25 20 20 15 15 |
||||
| Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. | 11 | 1942,4 |
1942,4 | 277,5 647,5 277,5 601,24 555 601,24 555 |
1711,2 | ||
| Доплаты за работу в праздничные дни, тыс. руб. | 10 | 64,687 |
64,687 | 9,241 21,562 9,241 20,022 18,482 20,022 18,482 |
117,05 | ||
| Списочная численность рабочих, руб. | 9 | 14 |
14 | 2 5 2 5 5 5 5 |
29 | ||
| З/плата одного рабочего с учетом доплаты, руб. | 8 | 11177 |
11177 | 11177 10432 11177 9687 8942 9687 8942 |
70044 | ||
| Доплаты за переработку месячной нормы, руб. | 7 | 827 |
827 | 827 772 827 717 662 717 662 |
5184 | ||
| Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб. | 6 | 1725 |
1725 | 1725 1610 1725 1495 1380 1495 1380 |
10810 | ||
| Доплаты за условия труда, руб. | 5 | 1125 |
1125 | 1125 1050 1125 975 900 975 900 |
7050 | ||
| З/плата одного рабочего за месяц по тарифу, руб. | 4 | 7500 |
7500 | 7500 7000 7500 6500 6000 6500 6000 |
47000 | ||
| Форма оплаты труда | 3 | повр. |
повр повр повр повр повр повр повр |
||||
| Тарифный разряд, условия труда | 2 | 6в |
6в 5в 6в 4в 3в 4в 3в |
||||
| Наименование профессий | 1 | Основные
рабочие
Аппаратчик конденсации |
Итого основным рабочим | Вспомогательные
рабочие
Слесарь по ремонту Дежурный слесарь Электромонтер по обслуживанию эл/оборудования Дежурный эл/монтер Машинист насосных установок Лаборант Подсобный рабочий |
Итого по вспомогательным рабочим | Итого | |
Доплаты
за вредные условия труда
4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП.
Форма 11. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП
| Должность | Категория | Месячный должностной оклад | Доплата за вредность, руб. | Штатная численность, чел. | Годовой фонд з/платы по окладам, тт.ртыс. руб. | Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб. | Премии из фонда з/платы, тыс. руб. | Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Начальник
цеха
Технолог Механик Энергетик Экономист Бухгалтер Инженер ТБ Секретарь Начальник отделения Сменный мастер |
ИТР
ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР МОП |
20000
18000 18000 18000 14580 14580 14580 13120 16200 14580 |
3000
2700 2700 2700 2187 2187 2187 1968 2430 2187 |
1
1 1 1 1 1 1 1 1 4 |
276
248,4 248,4 248,4 201,24 201,24 201,24 181,06 223,56 804,96 |
35,94 |
110,4
74,52 74.52 74,52 40,25 40,25 40,25 18,11 55,89 161 |
386,4
322,92 322,92 322,92 241,49 241,49 241,49 199,19 279,45 1001,9 |
| Итого | 25 | 1851,16 |
Доплаты
за вредность определяются как 15-20%
к должностному окладу. Доплаты за
работу в праздничные дни
, где Зм. – месячный должностной оклад,
Дпр – число праздничных дней в году
20,75 – среднее число дней работы в месяц одного работника.
Премии из фонда заработной платы исчисляется в 10-50% к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни.
Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате
| Категория работников | Списочная численность |
Производительность труда, т/чел. | Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | Среднегодовая зарплата, тыс. руб. | |
| человек | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Рабочие
- всего
в том числе: основные вспомогательные из них: дежурный и ремонтный персонал прочие вспомогательные рабочие 2. ИТР, служащие и МОП |
43 14 29 12 17 25 |
63,23 20 43,23 36,77 |
0,7 2,14 |
6394,04 2377,1 4016,94 1764,3 2252,64 5097,243 |
148,7 169,8 138,5 147,02 132,5 203 |
| Итого | 68 | 100 | 0,44 | 11491,283 | 169 |
5. Расчет проектной себестоимости продукции
Форма 13
Проектная калькуляция
Проектируемый годовой выпуск «Димедрол» 30 т.
Калькуляционная единица 1 т.
| №, п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | Планово-заготовительная цена единицы, руб. | Затраты на годовой выпуск продукции | Затраты на калькуляционную единицу | ||
| Количество | Сумма, тыс. руб. | Количество | Сумма, руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сырье и материалы:
KXK NaOH HNO3 ТБФ H2SO4 H2c2O4 |
т т т т т т |
80000 14600 10800 40000 9500 25000 |
15000 21210 23250 100 11250 510 |
1200000 309666 251100 4000 106875 12750 |
19,23 27,19 29,8 0,12 14,42 0,65 |
1538400 396974 321840 4800 136990 16250 |
| Итого | 179900 | 1884391 | 2415254 | ||||
| 2. | Топливо и энергия
на технологические цели:
Пар Вода городская электроэнергия |
Гкал М3 КВт.ч |
600 80 10,8 |
21,69 30000 96900 |
13,014 2400 1046,52 |
0,028 38,46 3230 |
16,8 3076,8 34884 |
| Итого | 2700,253 | 90008,43 | |||||
| 3. | Заработная плата основных производственных рабочих | руб. | 2377,1 | 79236,67 | |||
| 4. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | руб. | 618,046 | 20601 | |||
| 5. | Общепроизводственные расходы | руб. | 26720,23 | 890680 | |||
| Итого цеховая
себестоимость
в том числе: расходы на передел |
руб. руб. |
62681,456 32415,63 |
2089381 1080521 | ||||
| 6. | Общехозяйственные расходы | Руб. | 6483,126 | 216104 | |||
| 7. | Прочие производственные расходы | Руб. | 13833,71 | 461,123 | |||
| Итого себестоимость производства | Руб. | 82998,3 | 2766610 | ||||
| 8. | Попутная продукция | - | - | ||||
| Итого производственная себестоимость | Руб. | 82998,3 | 2766610 | ||||
| 9. | Коммерческие расходы | Руб. | 4149,91 | 138330 | |||
| 10. | Полная себестоимость продукции | Руб. | 87148,21 | 2904940 | |||
| 11. | Оптовая цена предприятия | Руб. | 104.577,85 | 3.485.928 | |||
Общехозяйственные расходы рассчитываются как 20% от суммы затрат на передел. Прочие производственные расходы – 20% от суммы всех предыдущих статей. Коммерческие расходы – 5% от производственной себестоимости.
Оптовая цена предприятия рассчитывается по следующей формуле:
, где
С – полная себестоимость продукции
Рпр – рентабельность производства (20-60%)
(тыс. руб.)
Форма 14 Расчет годового расхода электроэнергии
| Наименование силового и технологического электрооборудования | Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт | Количество единиц электрооборудования, шт. | Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд времени работы оборудования в году, час | Годовой расход электроэнергии, кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электродвигатели к реактору | 3
4 |
2
1 |
6
4 |
0,7
0,7 |
1,1
1,1 |
4,62
3,08 |
7920
7920 |
36590,4
24393,6 |
| Итого | 7,7 | 60964 |
Затраты на электроэнергию рассчитываются по одноставочному тарифу.