Анализ эффективности инновационной деятельности Минский филиал РУП «Белтелеком»

• дальнейшее внедрение цифровых коммутационных систем на всех уровнях сети электросвязи, в том числе замена морально и физически устаревших АТС;
• постепенный переход от аналого-цифровой сети к полностью цифровой сети электросвязи;
• освоение перспективных технологий, использование коммутационного оборудования для строительства мультисервисных сетей, способных коммутировать потоки всех видов информации – речь, видео, данные и др.

Целью развития услуг передачи данных на 2012 год является увеличение доходов от услуг ПД в общем  объеме доходов Минского филиала  РУП «Белтелеком». Это касается всех услуг, входящих в это направление, в том числе и услуг интерактивного телевидения (IPTV). Однако, поскольку IPTV - это не просто одна из новых услуг в сегменте передачи данных, а одна из наиболее ожидаемых, обсуждаемых и технологичных услуг, ее развитие должно идти в первую очередь по пути совершенствования качества, наращивания абонентской базы и укрепления позиций на рынке

Для более полного удовлетворения имеющихся заявлений на установку  телефона и потребности населения  в услугах телефонной связи в 2012 году будет продолжена установка телефонов с использованием технологической системы беспроводного абонентского доступа (WLL). В целом по области планируется установить не менее 6000 терминалов WLL, в том числе 5500 у населения.

Проводимая работа по внедрению нормативных материалов по труду позволит повысить уровень организации труда и производства, обеспечить его нормальную интенсивность, а также будет содействовать материальной заинтересованности работников в результатах труда, способствовать сокращению трудовых затрат.

 

1.4 Труд и персонал

 

В 2010 году структура персонала  выглядела следующим образом: 90,19%  - служащие, 9,81% - рабочие. В 2011 году произошло  снижение численности служащих на 29 человек, что соответственно привело к структурным сдвигам (в общей структуре служащие составили 90,12%) и численность составила 1451 человек. Количество рабочих  в 2011 году  снизилось на 2 человека и в общей структуре составили 9,88%.

Таблица 1.1 - Структура работающего персонала

 

 

	2010 год		2011 год		Отклонение
Персонал	Кол-во чел.	Уд.вес, %	Кол-во чел.	Уд.вес, %	+,-	В %	По удельному весу
Всего	1641	100	1610	100	-31	98,11	0
Служащие и специалисты	1480	90,19	1451	90,12	-29	98,04	-0,07
рабочие	161	9,81	159	9,88	-2	98,76	0,06

 

Наиболее массовой формой пополнения предприятия кадрами  является самостоятельная работа кадровой службы по найму персонала. Она основывается на:

- объявлении через средства  массовой информации справок  о наличии вакансий и потребности в специалистах и работниках разных профессий;

- беседе с бывшими работниками,  ранее ушедшими с предприятия  и имеющими ценность для производства.

Влияние на мотивы трудовой деятельности работников предприятия, кадровая служба осуществляет посредством контрактной формы взаимоотношений между нанимателем и работником.

Контракт позволяет индивидуализировать  условия труда с учетом особенностей квалификации работника, его деловых качеств, специфики выполнения работы и может содержать широкий перечень оговоренных непосредственно сторонами условий, в том числе вопросам организации труда, его стимулирования, социально-бытового обеспечения, ответственности и др.

Функции управления кадров в части  обеспечения оптимального морально-психологического климата в коллективах предприятия заключаются в следующем:

—  анализировать и  выявлять причины социальной напряженности  в структурных подразделениях;

— предупреждать руководство  о явных и возможных трудовых конфликтах в коллективе предприятия;

— совместно с руководителями структурных подразделений участвовать  в адаптации вновь принимаемых  работников.

1.5 Основные фонды

Обобщающие показатели использования  основных фондов  Минского филиала  РУП «Белтелеком» и их динамика приведены в таблице 1.2 - Анализ обобщающих показателей использования основных фондов

 

 

Таблица 1.2- Анализ обобщающих показателей использования основных фондов

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011	Отклонение, (+,-)		Темп роста, %
				2010 к 2009	2011 к 2010	22010 к 2009	22011 к 2010
Выручка от реализации, млн.руб.	844420	1182325	1471404	337905	289079	140,0	124,5
Общая прибыль, млн.руб.	6843	7377	12622	534	5245	107,8	171,1
Среднегодовая стоимость  основных фондов, млн.руб.	55750	74930	84310	19180	9380	134,4	112,5
Фондоотдача, руб.	15,1	15,8	17,5	0,6	1,7	104,2	110,6
Фондоемкость, руб.	0,07	0,06	0,06	0,0	0,0	96,0	90,4
Рентабельность  основных средств, %	12,3	9,8	15,0	-2,4	5,1	80,2	152,1

 

 

Источник: собственная разработка на основании данных предприятия

 

 

На основании таблицы 1.1 можно сделать следующие выводы. В 2011 году по сравнению с 2010 годом выручка от услуг возросла на 24,5%. Среднегодовая стоимость основных фондов в 2011 году по сравнению с 2010 годом возросла на 12,5%. В  2011 фондоотдача возросла на 1,7 руб. по сравнению с 2010 годом и составила 17,5 руб. Фондоемкость на протяжении 2010-2011 годов имеет тенденцию снижения. Рост прибыли приводит к росту показателей рентабельности. Так рентабельность основных средств возросла с 12,3% в 2009 году до  15% в  2011 году. Т.е. в целом использование основных средств можно признать эффективным.

1.6 Материальные ресурсы и оборотные средства предприятия

 

 

Заключение договоров  на поставку товаров неотъемлемая часть  коммерческой деятельности организации, включающая экономические, организационно-правовые, финансовые отношения между продавцами и покупателями, в частности между организациями и поставщиками товаров (таблица 1.3 - Информация об основных поставщиках в РУП «Белтелеком» за 2011 год).

 

Таблица 1.3 – Информация об основных поставщиках в РУП «Белтелеком» за 2011 год

 

 

Товарная группа	Наименование поставщика
Мобильные телефоны	ЗАО “ТВК”, корпорация ZTE (Китай), ООО «ТЦ СНАМИ», ООО «Ньюлэнд», ОАО «Алкател», ООО «Технотроник», ООО «Белнетэксперт»
Модемы	ООО «Линктелеком»,ООО «Мир связи»,ОАО «Мультисофт», ООО «Трендтелеком», ООО «Белсвязьстрой
Терминальное оборудование	ООО «Профессиональные Радиосистемы», компания Huawei  (Китай), ОАО «Белсвязьстрой», ОАО «Связьинвест», ООО «Белабтелеком», ООО «Стройкомплектавтоматика»
Sim-карты и предоплатные комплекты	ООО «Предприятие Пластик  карта» (Украина), ОАО «Аксальто», ООО  «Белконтмаш»

 

 

Источник: собственная разработка на основании данных предприятия

 

Размещение имущества  предприятия Минского филиала РУП «Белтелеком» имеет очень большое значение в финансовой деятельности и повышении ее эффективности, потому  что от того сколько средств вложено в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере обращения в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты коммерческой и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия.

 

Таблица 1.4 - Анализ структуры активов Минского филиала РУП «Белтелеком» за 2009-2011 гг.

 

Наименование актива	2009 год		2010 год		2011 год		Отклонение  2010г. от 2009 г по		Отклонение  2011г. от 2010 г по
	сумма, млн.руб	уд.вес,%	сумма, млн.руб.	уд.вес.,%	сумма, млн.руб.	уд.вес.,%	сумме	уд.весу	сумме	уд.вес
1.Внеоборотные активы	14596	38,62	30254	34,28	35652	36,33	15658	-4,34	5398	2,05
2.Оборотные активы	23195	61,38	58010	65,72	62495	63,67	34815	4,34	4485	-2,05
в том числе							0	0
2.1.запасы	14094	60,76	48755	84,05	54152	86,65	34661	23,29	5397	2,60
2.2.налоги по приобретенным ценностям	2013	8,68	1106	1,91	1412	2,26	-907	-6,77	306	0,35
2.3.дебиторская задолженность	4578	19,74	3421	5,90	600	0,96	-1157	-13,84	-2821	-4,94
2.4. финансовые  вложения	0		0		0		0	0	0	0,00
2.5.денежные средства	2510	10,82	4728	8,15	6331	10,13	2218	-2,67	1603	1,98
Всего активов	37791	100	88264	100	98147	100	50473	0	9883	0,00

 

 

Источник: собственная разработка на основании данных баланса предприятия

 

 

Из таблицы 1.4 видно, что структура активов анализируемого предприятия Минского филиала РУП «Белтелеком» несущественно изменилась: уменьшилась доля внеоборотных активов, а оборотного капитала соответственно увеличилась,  удельный вес дебиторской задолженности снизился. Это положительно характеризует управление финансовыми ресурсами предприятия, потому что происходит привлечение средств в оборот, уменьшилась доля денежных средств, что является отрицательным. Увеличение доли оборотных активов свидетельствует о формировании более мобильной структуры активов, способствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия.

 

1.7 Затраты на оказание услуг

Рассмотрим структуру  и динамику затрат на производство по предприятию за 2009–2011 гг. в таблице 1.5 - Анализ структуры и динамики затрат на производство за 2009–2011 годы.  Из таблицы видно, что себестоимость продукции на предприятии постоянно растёт.

Большой удельный вес в  себестоимости продукции занимают затраты на оплату труда (35,6%  в 2010 году, 36,54 % в 2011, 38,5% в 2012 году), что связано с затратами на оплату труда водителей.

Таблица 1.5 – Анализ структуры и динамики затрат на производство за 2009–2011 годы

 

Элементы затрат	Годы
	2009			2010			2011
	сумма, млн. руб.	уд. вес, %	измен. уд. веса по ср. с 2008г	сумма млн. руб.	уд. вес, %	измен. уд. веса по 2009г.	сумма млн. руб.	уд. вес, %	измен. уд. веса по ср. с 2010г.
1. Материальные затраты, всего в т.ч.	160259	20,61	–4,6	238328	20,67	0,06	295723	20,66	–0,01
2. Затраты на оплату  труда	276817	35,6	0,5	421312	36,54	0,94	551081	38,5	1,95
3. Налоги и отчисления	122857	15,8	–0,1	184483	16	0,24	219001	15,3	–0,75
4. Амортизация	53652,8	6,9	0,7	80942	7,02	0,12	97334	6,8	–0,22
5. Прочие	163991	21,09	3,5	227490	19,73	–1,36	269099	18,8	–0,97
Всего затрат	777577	100	–	1153016	100	–	1431378	100	–