По  всем конечным операциям указана  продолжительность выполнения и  каждой операции присвоен код – Таблица 2. 
 

Таблица 2 – Список операций проекта

4. Построение декомпозиции  организационной  структуры.

      Ключевые (основные) участники Проекта:

• Заказчик – Холдинг ЕСН;
• Клиенты — энергосбытовые и сетевые компании;
• Спонсор — акционеры холдинга ЕСН;
• Управляющий (главный менеджер проекта) — Генеральный директор ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»
• Команда проекта — сотрудники компании ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ».

Таблица 3 – Участники проекта

5. Построение матрицы ответственности. Назначение ответственных исполнителей.

О - ответственный исполнитель, И — исполнитель, П — приемка работ, К — консультации. 
 
 
 

      

6. Построение сетевого  графика проекта

Таблица 6 – Список операций проекта с указанием связей

Код опера-ции	Название  операции	Код предшествующей операции	Предполагаемая  продолжительность (дни)
			Оптимистическая	Пессимистическая	Наибо-лее вероятная	Оценка по методу PERT
1010	Выбор помещения, соответствующего требованиям проекта	1250	10	30	20	20
1020	Достижение  договоренности о стоимости аренды и проведения реконструкции помещения	1010	10	30	20	20
1030	Обеспечение производства всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация	1020	30	60	40	42
1040	Проведение  строительно-монтажных работ	1030	60	120	90	90
1050	Косметический ремонт помещений	1040	30	45	35	36
1060	Подготовка  фундаментов для установки технологического оборудования	1050	10	30	20	20
1070	Определение штатного расписания завода	1250	2	7	5	5
1080	Определение требований к вакансиям и уровня заработной платы	1070	2	7	5	5
1090	Подбор на рынке  труда персонала.	1080	10	30	20	20
Код опера-ции	Название  операции	Код предшествующей операции	Предполагаемая  продолжительность (дни)
			Оптимистическая	Пессимистическая	Наибо-лее вероятная	Оценка по методу PERT
1100	Определение необходмости в обучении, разработка программ обучения, программ проверки знаний	1070	10	20	15	15
1110	Обучение ключевого  персонала на действующем заводе в Китае	1090	10	15	10	11
1120	Аттестация  сотрудников на право проведения поверки/калибровки	1110	10	15	12	12
1130	Определение перечня, условий  поставки и поставщиков  оборудования	1260	25	15	20	20
1140	Заказ оборудования, перечисление аванса поставщикам	1130	5	10	5	6
1150	Доставка  и приемка оборудования на заводе	1140	90	140	120	118
1160	Монтаж  оборудования	1060	10	25	20	19
1170	Пусконаладка  оборудования	1160	5	10	5	6
1180	Выпуск  тестовой партии счетчиков	1170	20	30	25	25
1190	Выбор поставщиков, определение условий снабжения  производства	1260	25	15	20	20
1200	Заказ комплектующих	1190	5	10	10	9
1210	Доставка комплектующих	1200	90	140	120	118
1220	Определение уровня производственных запасов комплектующих	1190	5	10	10	9
Код опера-ции	Название  операции	Код предшествующей операции	Предполагаемая  продолжительность (дни)
			Оптимистическая	Пессимистическая	Наибо-лее вероятная	Оценка по методу PERT
1230	Организация работы склада	1220	10	15	12	12
1240	Организация работы отдела материально-технического снабжения	1220	10	15	12	12
1250	Определение и  согласование ключевых условий получения  лицензии на производство	_	15	30	20	21
1260	Подписание  лицензионного соглашения на производство счетчиков	1250	5	10	5	6
1270	Сертификация  счетчиков в системе ГОСТР	1260	15	25	20	20
1280	Получение в  органах Ростехрегулирования свидетельства  об утверждении типа	1270	15	25	20	20
1290	Получение в  Ростехрегулировании лицензии на производство и ремонт счетчиков	1280	15	25	20	20
1300	Заключение  с ВНИИМС договора о техническом  сотрудничестве	1290	15	25	20	20
1310	Открытие завода	1060,1100, 1180, 1210,1230,1240, 1012, 1300	10	10	10	10

 
 
 

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

      

      

      

      

      Расчет  временных параметров сетевой модели:

Критический путь проекта: 1250-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1160-1170-1180-1310

Ожидаемая продолжительность проекта = ∑ Ож.пр-ть кр.пути=288 дней

Полный  резерв времени(1250-1260-1130-1140-1150-1160)=247-156=91 день

Полный  резерв времени (1250-1260-1190-1200-1210-1230-1310)=288-189=99 дней

Полный  резерв времени (1250-1260-1190-1220-1230-1310)=288-61=227 дней

Полный  резерв времени (1250-1260-1190-1220-1240-1310)=288-61=227 дней

Полный  резерв времени (1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310)=288-105=183 дня

Полный  резерв времени (1250-1070-1100-1310)=288-35=253 дня

Полный  резерв времени (1250-1070-1080-1090-1011-1012-1310)=288-87=201 день

      σпр=√∑σ2кр.

Таблица 7 – Продолжительность  операций критического пути

Код опера-ции	Перечень  операций критического пути	Код предшествующей операции	Предполагаемая  продолжительность (дни)
			Оптимистическая	Пессимистическая	σ	σ2
1250	Определение и  согласование ключевых условий получения  лицензии на производство	_	15	30	3	9
1010	Выбор помещения, соответствующего требованиям проекта	1250	10	30	3	9
1020	Достижение  договоренности о стоимости аренды и проведения реконструкции помещения	1010	10	30	3	9
1030	Обеспечение производства всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация	1020	30	60	5	25
Код опера-ции	Перечень  операций критического пути	Код предшествующей операции	Предполагаемая продолжительность (дни)
			Оптимистическая	Пессимистическая	σ	σ2
1040	Проведение  строительно-монтажных работ	1030	60	120	10	100
1050	Косметический ремонт помещений	1040	30	45	3	9
1060	Подготовка  фундаментов для установки технологического оборудования	1050	10	30	3	9
1160	Монтаж  оборудования	1060	10	25	3	9
1170	Пусконаладка  оборудования	1160	5	10	1	1
1180	Выпуск  тестовой партии счетчиков	1170	20	30	2	4
1310	Открытие завода	1060,1100, 1180, 1210,1230,1240, 1012, 1300	10	10	0	0

 

      σпр=√∑σ2кр=√∑184=13,6=14 дней

      С вероятностью 95% можно сказать, что  продолжительность проекта будет  составлять: 288+- 1,966*13,6=288+-26,7 дней. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Построение  графика Гантта работ

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

A

Б

tкр

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

R

Р

С

Т

У

R

Ф

Х

Ч

R

Ш

Щ

R

Ы

Э

Ю

Я

А*

R

Б*

В*

Ж*

R

З*

Е*

И*

К*

R

 

 

      

8. Построение  структуры ресурсов

      В таблицах 8 и 9 сформирован список ресурсов, используемых в исследовании.

  Таблица 8 – Список трудовых ресурсов

Наименование  ресурса	Количество, ед.изм.	Стоимость в сутки, ед.изм.
Генеральный Директор	1	10
Административный директор	1	5
Директор  по персоналу	1	5
Главный инженер	1	5
Руководитель  МТС	1	4
Руководитель  метрологической службы	1	4
Итого:	6

 

Таблица 9 – Список ресурсов

Наименование  ресурса	Количество, ед.изм.	Стоимость в сутки, ед.изм.
Электроэнергия	1	1
Оборудование	5	5
Материалы	1	1
Инвестиционные	1	20
Итого:	7

 
 

      Далее используя список операций и список ресурсов, на каждую операцию назначены ресурсы и составлен список назначений ресурсов. (Таблица 10)

Таблица 10 – Матрица назначения ресурсов на операции

Код операции Наименование  ресурса Трудовые  ресурсы электроэнергия Инвестиционные оборудование       материалы 1010 Х         1020 Х         1030 Х   Х   Х 1040 Х Х Х Х Х 1050 Х Х Х Х Х 1060 Х Х Х Х Х 1070 Х         1080 Х         1090 Х         1100 Х         1110 Х   Х     1120 Х   Х     1130 Х         1140 Х   Х     1150 Х   Х     1160 Х   Х     1170 Х   Х   Х Код операции Наименование  ресурса Трудовые  ресурсы электроэнергия Инвестиционные оборудование       материалы 1180 Х Х Х Х Х 1190 Х         1200 Х   Х     1210 Х   Х     1220 Х         1230 Х         1240 Х         1250 Х         1260 Х         1270 Х   Х     1280 Х   Х     1290 Х   Х     1300 Х   Х

 
 

Таблица 11 - Потребность в ресурсах для выполнения операций

Код операции Потребность в ресурсе, ед.измер. Трудовые  ресурсы электроэнергия Инвестиционные оборудование       материалы 1010 2         1020 2         1030 4   6   2 1040 3 5 10 2 2 1050 3 3 5 2 2 1060 2 2 2 1 3 1070 2         1080 2         1090 2         1100 2         1110 5   1     1120 3   1     1130 2         1140 2   15     1150 2   2     1160 1   2     1170 1   2   2 1180 10 10 15 5 3 1190 2         1200 2   10     1210 2   10     1220 2         1230 2         1240 2         1250 2         1260 2         1270 3   2     Код операции Потребность в ресурсе, ед.измер. Трудовые  ресурсы электроэнергия Инвестиционные оборудование       материалы 1280 3   2     1290 4   2     1300 2   2

 

9.Построение  структуры стоимости 

      На  основании данных о составе и  стоимости ресурсов, а также их потребности (Таблица 11) была установлена стоимость ресурсов на выполнение операций по установленным группам.

Таблица 12 - Стоимость ресурсов на выполнение операций

Код операции	Стоимость ресурсов, ед.измер.
	Трудовые  ресурсы	Электроэнергия	Инвестиционные	Оборудование	Материалы	Стоимость операции, ед.
1010	10					10
1020	10					10
1030	20		120		2	142
1040	15	5	200	10	2	232
1050	15	3		10	2	30
1060	2	2	2	1	3	10
1070	10					10
1080	10					10
1090	10					10
1100	8					8
1110	22		20			42
1120	12		20			32
1130	8					8
1140	8		300			308
1150	8		40			48
1160	5		40			45
1170	5		40		2	47
1180	50	10	300	5	3	368
1190	8					8
1200	8		200			208
1210	8		200			208
1220	8					8
1230	8					8
1240	8					8
1250	10					10
Код операции	Стоимость ресурсов, ед.измер.
	Трудовые ресурсы	Электроэнергия	Инвестиционные	Оборудование	Материалы	Стоимость операции, ед.
1260	10					10
1270	12		40			52
1280	12		40			52
1290	16		40			56
1300	8		40			48
	344	20	1642	26	14	2046

 

      На  основании данных, полученных в итогах (Таблица 12), были построены Диаграммы 1 и 2:

  

      Диаграмма 1 - Анализ состава затрат

 

      Диаграмма 2 - Анализ распределения стоимости по операциям

10.Составление бюджета проекта

      Для осуществления надлежащего контроля за исполнением работ и их обеспечением ресурсами был составлен календарный план-график затрат и диаграммы распределенных по времени кумулятивных затрат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 13 – Календарный план-график затрат

Код операции	Название  операции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1010	Выбор помещения, соответствующего требованиям проекта	10
1020	Достижение  договоренности о стоимости аренды и проведения реконструкции помещения	10
1030	Обеспечение производства всеми необходимыми системами жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация		142
1040	Проведение  строительно-монтажных работ			232
1050	Косметический ремонт помещений					30
1060	Подготовка  фундаментов для установки технологического оборудования						10
Код операции	Название  операции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1070	Определение штатного расписания завода	10
1080	Определение требований к вакансиям и уровня заработной платы		10
1090	Подбор на рынке  труда персонала.			10
1100	Определение необходмости в обучении, разработка программ обучения, программ проверки знаний				8
1110	Обучение ключевого  персонала на действующем заводе в Китае									42
1120	Аттестация  сотрудников на право проведения поверки/калибровки									32
1130	Определение перечня, условий поставки и поставщиков оборудования	8
1140	Заказ оборудования, перечисление аванса поставщикам			308
Код операции	Название  операции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1150	Доставка  и приемка оборудования на заводе								48
1160	Монтаж  оборудования								45
1170	Пусконаладка  оборудования									47
1180	Выпуск  тестовой партии счетчиков										300	68
1190	Выбор поставщиков, определение условий снабжения  производства	8
1200	Заказ комплектующих			208
1210	Доставка комплектующих				208
1220	Определение уровня производственных запасов комплектующих		8
1230	Организация работы склада		8
1240	Организация работы отдела материально-технического снабжения			8
1250	Определение и  согласование ключевых условий	10
Код операции	Название  операции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1260	Подписание  лицензионного соглашения на производство счетчиков		10
1270	Сертификация  счетчиков в системе ГОСТР								52
1280	Получение в  органах Ростехрегулирования свидетельства  об утверждении типа								52
1290	Получение в  Ростехрегулировании лицензии на производство и ремонт счетчиков									56
1300	Заключение  с ВНИИМС договора о техническом сотрудничестве										48

 

 

      На  основании календарного плана были построены диаграммы распределенных по времени кумулятивных затрат (Диаграммы 3, 4).

Диаграмма 3 – Столбчатая диаграммы кумулятивных затрат

Диаграмма 4 - Линейная диаграмма распределенных по времени затрат

Заключение

      В ходе выполнения курсовой работы был  разработан календарный план реализации проекта по созданию производства счетчиков  на территории РФ. При этом были проанализированы состав и структура затрат. Проведенный анализ показал, что у компании достаточно ресурсов для выполнения данного проекта и проект может быть выполнен в установленные сроки.