Программа ремонтных работ за 2010 год выполнена на 88,2% за счет отсутствия денежных средств на приобретение материалов для ремонта.

      Расходы на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным  способом, составили 7 764 тыс. руб.

      Расходы на ремонт, выполняемый подрядными организациями, составили    9 603 тыс. руб.

     Подрядными  организациями выполнен капитальный  ремонт на сумму 9 243 тыс. руб., в том числе:

      - замена тепловых сетей и ремонт  теплоизоляции по котельным №1, 2, 5, 8, 15, 30, 36, 46а – 4 018 тыс. руб.;

      - ремонт опоры ЛЭП 6кВт на котельной №15– 14 тыс. руб.;

      - ремонт электродвигателей на  котельных – 260 тыс. руб.;

      - ремонт котлов КЕ 10/14 №1,2 на котельной №15 – 1 033 тыс. руб.;

      - ремонт ленточного элеватора  на углеподаче на котельной  № 15 – 246 тыс. руб.;

      - ремонт конвейера ШЗУ на котельной  №15, 2, 46а  – 1 009 тыс. руб.;

      - ремонт кровли зданий на котельных  №16, 36, 42 – 2 504 тыс. руб.;

      - ремонт кирпичной кладки стены  на котельной №15 – 159 тыс. руб. 

      Подрядной организацией проведена кислотная промывка котлов на котельной №37 на сумму 360 тыс. руб. (текущий ремонт).

 

       2.5.Выполнение программы  реконструкции и  модернизации

      Таблица 8

Основные  мероприятия по реконструкции  и модернизации

 

      В целях экономии и оптимизации схем теплоснабжения потребителей произведена реконструкция тепловых сетей от котельной №8 с выносом на поверхность и с использованием антикоррозийных и теплозащитных материалов. Заменено 304 метра тепловых сетей на сумму 446 тыс. руб. Работы выполнены за счет средств ремонтного фонда. 

      2.6.Выполнение  программы энергосбережения

      Таблица 9

Мероприятия по энергосбережению в 2010 году

 

      В целях экономии энергоресурсов выполнены мероприятия по замене насосов на котельных № 1, 2, 8, 9, 22, 38, 42. Экономия электроэнергии в результате внедрения данного мероприятия с апреля по декабрь 2010г. составила 298 тыс. кВт.ч.

 

3. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      3.1. Тарифная политика

      Таблица 10

Динамика  тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

 

      Тарифы  на тепловую энергию утверждаются РЭК  Кемеровской области. Основанием для утверждения тарифа на тепловую энергию является Федеральный Закон №41 от 14.04.1995 г. «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Для утверждения тарифа на тепловую энергию на предстоящий период ООО «КТК» представляет расчетно-обосновывающие материалы в РЭК Кемеровской области.

      На  местном уровне Администрацией г. Киселёвска утверждается тариф для населения, который в 2009 году составил 569,74 руб./Гкал. Население оплачивает 80%, а именно 455,79 руб./Гкал. Выпадающие доходы, возникающие при этом, возмещает Администрация г. Киселевска, через управляющие компании. Разницу между тарифом 569,74 руб./Гкал и 1 432,33 руб./Гкал возмещает также Администрация г. Киселёвска через Управляющие компании и ТСЖ. 

      Таблица 11

Рентабельность  производства и реализации тепла

 

      Тариф на тепловую энергию в 2010 году, по сравнению с тарифом 2009 года, увеличился на 222,50 руб./Гкал или на 18,4%. На увеличение тарифа повлиял рост цен на покупные энергоресурсы (топливо, электроэнергия, вода), а также увеличение ФОТ. Увеличение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, составило 192,54 руб./Гкал или 16,6%. Рентабельность производства и реализации тепловой энергии в 2010 году составила 5,8%. 
 

Рис. 4

Динамика  себестоимости и  тарифа на тепловую энергию

      

 

      3.2. Анализ доходов  от реализации  тепловой энергии

Таблица 12

Выполнение  плана по доходам от реализации

тепловой энергии и горячей воды в 2010 году