Аналіз та планування трудових показників

Середньооблікова чисельність  робітників, осіб:

- у звітному році

2700

- у плановому році

2670

Невихід на роботу, тис. людино-днів у періодах:

- чергові та додаткові  відпустки:

- звітному

2730

59130

- плановому

61200

- відпустки у зв’язку  з навчанням: 

- звітному

6210

- плановому

6850

- відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами у звітному році

2160

- невиходи через хворобу  у звітному році

18090

- виконання державних і громадських обов’язків у звітному році

1215

- невиходи з дозволу  адміністрації у звітному році

837

- цілоденні прогули у звітному році

950

- цілоденні простої у звітному році

412

Скорочення робочого дня підліткам; людино-годин:

- у звітному році

32130

- у плановому році

30972

Кількість робітників, яких тривалість робочої зміни сім  годин, осіб..

162

Скорочення робочого дня уперед святкові дні, людино-год.

- у звітному році

8427

- у плановому році

7475

Внутрішньо змінні простої  у звітному році, людино-годин

61020

Понаднормові роботи у звітному році, людино-годин 

28996

Середньооблікова чисельність  працівників у базисному періоді, осіб (Ч^зв)

2700

Індекс зростання обсягів  виробництва у плановому періоді (І_Q)

1,05

Індекс зростання продуктивності праці (І_ПП)

1,02

Планова трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год (Т_пл)

1510

Коефіцієнт виконання  норм часу за планом (К_в.н)

1,04

Обсяг продукції у  плановому році, тис. од.(Q^пл)

140

Планова годинна норма  виробітку одного робітника, од./год (Н_вир)

7

Кількість робочих агрегатів, один. (А)

74

Кількість змін зі добу, змін (З)

4

Норма обслуговування на одного робітника, один (Н_о)

16

Коефіцієнт приведення явочної чисельності до облікової (К_сп)

1,15

Норматив екіпажів на одне ПС, ек. (

2.0

Нормативна чисельність  членів екіпажу, осіб (

6

Плановий експлуатаційний  наліт годин за типом ПС, тис.год (

16

Плановий річний наліт  годин на один екіпаж, год. (

550

Відправлення аеропорту:

- пасажирів, тис. осіб (О_пас)

1560

- вантажів, тис.т (Q_ГР)

510

- пошти, тис.т (Q_ПЧ)

37

Середньооблікова чисельність працівників аеропорту, осіб.(Ч_АП)

670

Валова продукція, тис.грн. (ВП)

1670

Матеріальні затрати (крім амортизації), тис.грн. (В_мат)

1200

Амортизація основних засобів, тис.грн. (А_м)

140

Чисельність працівників, грн. (Ч_пр)

470

Норматив заробітної плати з відрахуванням на соціальні  заходи на одиницю продукції, грн../од (Н_ЗП)

110

Норматив прибутку на одиницю продукції, грн./од (ПР_н)

215

Експлуатаційний тонно-кілометраж у плановому році, млн.ткм (W_екс)

185

Продуктивність польотів ПС:

- експлуатованого у базисному році, ткм/год (П_ПС1)

4600

- впроваджуваль-ного, ткм/год  (П_ПС2)

5200

Ріст продуктивності польотів, %

3

Середньорічна численність  екіпажу ПС:

- експлуатованого у  базисному році, осіб (Ч_ек1)

6

- впроваджувального,  осіб (Ч_ек2)

8

Середньорічний наліт годин на екіпаж:

- на експлуатованому  ПС базисному році год (t_ек1)

700

- на новому ПС, год  (t_ек2)

700

Витрати праці на технічне обслуговування ПС, людино-годин/л.год:

- експлуатованого у  базисному році, год (T_то1)

7,0

- впроваджу вального, год (T_то2)

6,2

Обсяг продукції:

- у базисному році, тис.грн (Qбаз)

1670

• у плановому році, тис.грн (Qпл)

1830

Чисельність працівників  у базисному році, тис. осіб

2700

Питома вага робітників, що працюють на новому обладнанні

20

Трудомісткість робіт:

- до впровадження заходів,  год/од (t₁)

19

- після впровадження заходів, (t₂)

13

Частка робітників, які  підвищили рівень виконання норм виробітку у загальній чисельності (У_н.в), %

12

Коефіцієнт виконання  норм у базисному періоді (К_нор), %

1,04

Втрати робочого часу у році, %:

- базисному (Вбаз)

5

- плановому (Впл)

2

Частка кооперованих поставок у році: %

- плановому (Ппл)

13

- базисному (Пбаз)

9

Коефіцієнт росту обсягу перевезень у плановому періоді (К_w)

1,05

Численність працівників, яка залежить від обсягу перевезень (Ч_зав)

500

Показники

Умовні

позначення

Одиниця виміру

Кіл-ть

Фонд заробітної плати :

- у базисному періоді;

ФЗП^баз

тис. грн.

2200

- у звітному періоді

ФЗП^зв

тис.грн.

2350

Приріст середньої заробітної плати у плановому періоді

ΔЗП

%

2,8

Приріст продуктивності праці у плановому періоді

ΔПП

%

4,1

Показники

Одиниця вимірювання

Звітний рік

Плановий рік

1. Календарний фонд  робочого часу

дні

365

365

Святкові дні і дні релігійних свят

дні

11

10

Вихідні дні (субота, неділя)

дні

104

104

2. Номінальний фонд  робочого часу

дні

250

251

Невиходи на роботу:

• чергові та додаткові відпустки

дні

24

24,3

• відпустки в зв’язку з навчанням

дні

1,9

2,3

• відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами

дні

2,2

2,4

• невиходи через хворобу

дні

8,2

74

• виконання державних і громадських обов’язків

дні

16

1,6

• невиходи з дозволу адміністрації

дні

0,6

-

• цілодобові прогули

дні

0,4

-

• цілодобові простої

Разом невиходів

дні

дні

0,3

39,2

-

38,0

3. Реальний фонд робочого  часу в днях

дні

210,8

213

4. Середня номінальна  тривалість робочого дня 

годин

7,95

7,97

Скорочення робочого дня підліткам;

годин

0,02

0,026

Понаднормові роботи у звітному році

годин

0,15

-

Внутрішні змінні простої

годин

7,78

7,94

5. Фактична тривалість  робочого дня

годин

1640

1690

6. Реальний (ефективний) фонд часу одного середньооблікового робітника в рік

годин

7,95

7,97