Аналіз господарської діяльності ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” та характеристика організаційної структури

У підсумку можна виділити ряд переваг проведеної роботи:

1. наскрізна інтегрованість  бізнес процесів та технологічних  процесів між усіма структурними підрозділами Компанії;

2. чіткий і наочний  опис усіх процесів працівника, до якого в любий момент  він може звернутись, що включає  в себе регламент виконання  процеса, положення про відділ, посадову інструкцію працівника, виробничі інструкції по напрямках роботи;

3. наявні усі нормативні  документи з якими працівник  завжди може звірити свою роботу;

4. працівник бачить себе в системі процесів підприємства, знає постачальників і споживачів своїх процесів;

5. керівник завжди  може проконтролювати кожен процес працівника і на будь-якій його стадії;

6. працівник сам, або  з допомогою начальника і колег,  може внести пропозицію про  покращення своєї роботи і  розробити заходи по її впровадженню;

7. працівник може розібратись  на якому етапі виникла невідповідність, яким чином її найефективніше усунути і розробити заходи для цього;

8. описані процеси  можуть бути відображені за  допомогою будь- якого програмного  продукту, наприклад платформа ARIS 7.0, яка є повністю інтегрована в ERP систему SARP/3/

Управління підприємством в значній мірі, - це управління прцесами. Кожний процес при цьому має свою мету й алгоритм її досягнення. Опис бізнес-процесів забезпечує покращення управління Компанією в цілому, робить цей процес більш прозорим і контрольованим.

Головними завданнями менеджменту Компанії визначені наступні:

• об'єднання колективів підрозділів під один прапор компанії, підняття рівеня корпоративного духу та корпоративної культури, подолання у свідомості персоналу комплексу неповноцінності та бідності.
• забезпечення 100% оплати оптовому ринку електроенергії, а через нього повернення коштів всім, хто вклав свою працю, паливо та інші ресурси у кіловатгодину:
• налагодження 100% збору платежів від споживачів за відпущену їм ектроенергію та забезпечення її нормативного балансу - як запоруки фінансової стабільності Компанії;
• створення системи управління, орієнтованої на досягнення цілей та здатної гнучко адаптуватись до зміни умов зовнішнього середовища, подібно людському організмові, що виживає в різних умовах;
• забезпечення прибутковості як інтегрального показника ефективності роботи компанії і основи для забезпечення інтересів акціонерів та трудового колективу;
•   забезпечення надійності та якості електропостачання споживачів, шляхом підтримки в технічно-справному стані основних засобів;
•   створення позитивного іміджу як публічної Компанії, яка працює в інтересах споживачів електроенергії, сумлінно сплачує податки, дбає про найманих працівників, підтримує соціально-важливі заходи охорони здоров'я, культури, освіти, правоохоронних органів, церкви, ветеранських організацій та благодійних фондів;
•   забезпечення Компанії приміщеннями для обслуговування споживачів та розміщення її виробничих служб.

 

2.2 Організація навчання персоналу ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”.

У ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та навчання працівників проводиться за такими формами: навчання у вищих навчальних закладах за заочною формою навчання; первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Компанії з питань охорони праці на базі навчально-курсового комбінату; спеціальна підготовка з питань охорони праці на базі навчально-курсового комбінату; підготовка працівників за індивідуальними програмами на робочих місцях перед допуском їх до самостійної роботи; спеціальне навчання для виконання робіт з підвищенною безпекою; короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників при галузевих спеціалізованих навчальних закладах; участь у короткострокових навчальних симінарах.

За 12 місяців 2006 року пройшли підвищення кваліфікації з відривом від виробництва 644 чоловіки. Основною формою навчання працівників Компанії є первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на базі власного навчально-курсового комбінату, який функціонує з грудня 1971 року згідно Наказу Міністерства енергетики та  електрифікації України №241. З початку його роботи в ньому навчалося понад 11500 працівників енергетичних професій. У 2006 році проведена об’ємна робота по підготовці необхідної документації для отримання ліцензії „Машиніст автовишки та автогідропідіймача”, а також у звязку з реорганізацією високовольтних електричних мереж, виходом на пенсію деяких викладачів НКК, отриманням нових ліцензій організована і проведена робота по проведеннб навчання з психолого-педагогічної підготовки з новими викладачами НКК із залученням для проведення цього навчання викладачів Хмельницького національного університету. Разом із професійним навчанням – розширенням і поглибленням фахових можливостей працівників, постійно та цілеспрямовано проводиться виховна робота, спрямована на розвиток моральних та вольових якостей, зацікавленості до набуття знань з обраної професії і почуття відповідальності за доручену справу. Протягом 2007 року значно покращилася матеріально – технічна база НКК,  збільшилося число класів практичного та теоретичного навчання. Це в значній мірі пов’язано з тим, що Компанія більше уваги стала приділяти якості надання послуг населенню, та висунула Споживача, як основну цінність компанії.

 

 

2.3  Аналіз  основних техніко – економічних  показників діяльності.

Рік 2006 визначився позитивною динамікою розвитку. Спостерігалося продовження тенденції щодо зниження технологічних витрат електроенергії в мережах обленерго. За рахунок зниження фактичних витрат у порівнянні з нормативними за 2006 рік зекономлено 22 млн.730 тис. кВтг електроенергії.

На підприємстві зафіксовано випереджаючі темпи росту оплати за спожиту  електроенергію відповідно до темпів росту її споживання.

З метою задоволення потреб споживача  та впровадження нових форм (процесів) його обслуговування в Компанії проводиться  активна маркетингова політика, яка  передбачає диверсифікацію бізнесу, освоєння нових сегментів ринку, що дає  можливість надавати різноманітні послуги споживачам та отримувати додаткові прибутки. Так, в 2006 році Компанія приступила до виконання загальнообласної програми відновлення зовнішнього освітлення населених пунктів області та переведення на електороопалення житла та обєктів бюджетної сфери області в негазифікованих районах. Це дало людям комфорт, а енергетикам – збільшення обсягів продаж та оптимізацію графіків навантаження атомних та теплових електростанцій. Це також дало ріст доходу від реалізації продукції, який зріс на 17,2 % в порівнянні з 2005 роком при цьому розмір чистого прибутку склав 7552 тис. грн що на 44 тис. грн. більше 2005 року. Аналіз фінансового стану, який дає змогу визначити абсолютні й відносні зміни статей балансу, відслідкувати тенденції зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства, відображає стабільність протягом останнього періоду основних фінансових показників ліквідності та ділової активності, водночас збільшення (покращення) показників платоспроможності, рентабельності активів та власного капіталу. Активи Компанії зменшилися на 13,3 млн.грн, або на 3 %. Основними причинами їх скорочення є зменшення дебіторської заборгованості. Суттєвий вплив на зменшення як дебіторської, так і кредиторської заборгованості мали кошти, які були перераховані в „Енергоринок” згідно із законом України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств ПЕК” №2711-IV від 23.06.2005 р. в сумі понад 18 млн.грн. На зменшення дебіторської заборгованості на суму 16,07 млн. грн., крім зазначеного вище вплинуло як створення в районах електромереж енергозбутових дільниць з метою покращення роботи із споживачами, так і списання сумнівних і безнадійних боргів (списано за 2006 рік боргів на суму 4,6 млн.грн).

Загальна кредиторська заборгованість зменшилася на 19,3 млн.грн. , при цьому заборгованість за куповану електроенергію перед ДП „Енергоринок” – на 29,5 млн.грн. Значна частина зменшення заборгованості перед Енергоринком відбулася в результаті дії цілої низки постанов НКРЕ та Кабінету Міністрів, що передбачають нульовий алгоритм розщеплення коштів, які надходять на розподільчі рахунки Компанії за спожиту електроенергію і зараховуються в рахунок погашення старих боргів. При цьому зменшується кількість обігових коштів, що використовуються на поточні потреби Компанії, в тому числі і на виконання інвестпрограми.

Середньоблікова чисельність штатних  працівників за 2006 рік зменшилась на 40 осіб при зростанні середньомісячної заробітної плати на 174 грн. або на 19,7%  яка склала у 2006 році 1054 грн. Станом на 1 січня 2007 року заборгованість по заробітній платі відсутня. У 2007 році рівень розрахунків з ДП „Енергоринок” за куповану електроенергію склав 102.9%, споживачів з компанією 101,73% з врахуванням списання безнадійної заборгованості, а без врахування 99,9%. Продовжується тенденція щодо зниження технологічних витрат на транспортування електроенергії мережами обленерго. У порівнянні з 2006 роком використання електроенергії споживачами області збільшилося на 4,6%. В результаті теплої зими використання електроенергії населенням області за перші 4 місяці року зменшилося в порівнянні з таким же періодом 2006 року, однак починаючи з травня споживання цієї категорії стабільно нарощувалося і уже 9 місяців завершилося з приростом споживання населенням. Цей основний приріст отримано за рахунок Кам’янець-Подільського цементного заводу, який за 2007 рік використав енергії на 26 млн. 672 тис. кВтг більше, ніж за 2006 рік., та приватного підприємництва (магазини, кафе і т.п) – понад 15 млн. кВтг.

Прибуток Компанії зріс на 8,2% , це відбулося в більшій частині через збільшення споживання електроенергії, розрахунками за неї споживачами, а також через зменшення технологічних витрат електроенергії. Середньооблікова чисельність працюючих майже не змінилася, а середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого зросла на 20% порівняно з 2007 роком.

Як бачимо з діаграми, найбільшу частку електроенергії споживає промисловість та населення, тому і  саме від цих двох груп споживачів, а саме їх розрахунків за спожиту  електроенергію і залежить величина прибутку Компанії, і загалом її розвиток. Сільське господарство в силу свого занедбаного стану є споживачем лише 3,49% електроенергії.

 

 

Фонд оплати праці  на підприємстві змінюється під впливом  зміни обсягу реалізації електроенергії та залежить від отриманого прибутку. Відповідно якщо прибуток на підприємстві буде зростати, то і сума заробітної плати також зростатиме на певний відсоток. Згідно чинного законодавства в Україні кожному підприємству чи організації дозволяється самостійно обирати форму оплати праці. У ВАТ ЕК „Хмельницькоблнерго” встановлена погодинна оплата праці.

За допомогою таблиці  розрахуємо зміни заробітної плати.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cередньомісячна  зар.плата 1-го прац.(грн)	561	575	619	696	880,3	1053,9	1325,2
Темп приросту (%)		2,5	7,7	12,4	26,5	19,7	25,7

 

Заробітна плата працівника зростає за рахунок росту фонду  заробітної праці. А фонд заробітної плати в свою чергу зростає  з ростом прибутку. Також варто  відмітити що заробітна плата  одного працівника зростає набагато швидше, ніж зростає сам прибуток.

 

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Чистий прибуток (тис грн)	-22969	5350	5370	5620	7508	7552	8224
Темп приросту (%)		-123,3	0,4	4,7	33,6	0,6	8,9

 

 ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" займає монопольне (домінуюче) становище на сегменті ринку електричної енергії, їй належить 91,6 % загального обсягу постачання електроенергії у Хмельницькій області. Найбільшим конкурентом Компанії на цьому сегменті енергоринку є незалежний постачальник ДТГО "Південно-Західна залізниця", який здійснює 8,4% загального продажу електроенергії на території Хмельницької області.

Основнi техніко - економiчнi показники по 
   ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" 
   за 2005 - 2007 роки

Таблиця 1

Показники	2005 рік	2006 рік	2007 рік
Корисний відпуск  електроенергії /млн.кВт.г/	1692,2	1761,6	1845,5
Товарна продукція  від е/е /тис.грн./	299865	361298	453394
Виручка від  реалізації продукції (з ПДВ) /тис.грн./	367077	443266	556351
Собівартість  реалізованої продукції /тис.грн./	269766	337289	416961
Чистий прибуток /тис.грн./	7508	7552	8224
Власний капітал /тис.грн./	279522	283912	247671
Активи /тис.грн./	448668	435329	454910
Дебіторська заборгованість /тис.грн./	81427	65356	55826
Поточні зобов'язання /тис.грн./	168476	149143	152089
Середньооблікова  чисельність працюючих /чол./	3698	3658	3620
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого/грн./	880,3	1053,9	1325,2
Статутний фонд /тис.грн./	33638
Номінальна  вартість акцій /грн./	0,25
Кількість акцій  в статутному фонді /шт./	134 551 360